| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 7200.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 5400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 138000.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO SETOR DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON ALVES DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM TEREZA DE LIMA CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 300.00 | 00055275214472 | ELITA FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 100.00 | 00071587674424 | RITA DE CASSIA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 100.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 100.00 | 00006829005400 | JANAINA ONORIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 300.00 | 00010501163484 | TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 300.00 | 00015040969830 | IRISMAR DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES, DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 3050.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENO DE SAUDE(RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA) NA CID. DE JOAO PESSOA, EM CARRO RENALT MASTER ANO 2013 2014 PLACA OGF7128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 100.00 | 00005389826400 | POLIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE MOSSORORN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 200.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070520527410 | GESSICA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 200.00 | 00011497720427 | RUAMA SILVA BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES, DESTA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001787359492 | DANIELI CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001787854400 | JANDIMARIA VIEIRA DE L. MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 2500.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS 64951820404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 300.00 | 00007855684417 | RODRIGUES SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 100.00 | 00006718657492 | ANDIARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007855683445 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 300.00 | 00003502829438 | ELIZETE MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 100.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO HOSPITAL SAO LUCAS DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 1450.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DOS PSF S I,II E III, DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 540.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: NUTRIMED, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 800.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNHAS DA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 1250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 100.00 | 00014759326855 | ANA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2019 | 200.00 | 00003977844490 | MARIA MARCIA DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 1050.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR E UM RAIO X DA BACIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 100.00 | 00049059714890 | TAIZIA FELIX TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 300.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 300.00 | 00014579644492 | LARISSA JOYCE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 100.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 100.00 | 00001787825485 | DANIELLE BENICIO DE FREITAS BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 200.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO HOSPITAL SAO LUCAS DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 1097.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANICA GRANDE RENAULT PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 1030.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 100.00 | 00022719492892 | MARIA IRANIA DINIZ SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 238031.46 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONVENIO N 043 2010PROJETO COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOACAO SIMULTANEA, SICONV 736187PROCESSO 71000.063737 201031. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 80.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 2655.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BIOMBO DESTINADO AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 2011.65 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 1011.43 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O BRITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ELISEU DE SOUSA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM LINDOMAR VERAS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2019 | 1250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM ABDOMEN, REALIZADO EM MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 4730.30 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM RITA GRACINDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2019 | 250.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 300.00 | 00004603985479 | MANOEL ROGÉRIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 300.00 | 00002659138451 | RITA GERACINDA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 310.00 | 00019125496468 | ELISEU DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 350.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 200.00 | 00025086227453 | EDILSON SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM RAIMUNDA MANICOBA DE LIMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPLLER, REALIZADO EM DEUZICLEIDE SOUSA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 300.00 | 00025086286468 | JOSE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 100.00 | 00012122341467 | RAIANE FERNANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2019 | 300.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2019 | 1000.00 | 00070514946431 | MARLON DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DO PSF I, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 3325.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 812.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ELIAS FERREIRA E SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 2100.00 | 24921854000179 | CROT CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 1500.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009682891426 | MARIA SAMARA TARGINO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSEGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 2000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA MARIA DE JESUS MIRANDA, PORTADORA DO CPF: 181.325.61449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 152.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 100.00 | 00001787855473 | FRANCINILDO FERNANDES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE ACARICE, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010694026484 | DINARIA GUEDES DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 200.00 | 00076843637434 | RAIMUNDA CAITANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE IGUATUCE, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 100.00 | 00064620611468 | OLIMPIO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2019 | 100.00 | 00092941095420 | MARIA LAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2019 | 300.00 | 00004404595409 | FRANCILENE NEVES DINIZ FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2019 | 400.00 | 00071400741432 | KAIO MARCIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CADASTRO DOS MORADORES PARA OBTENCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 19774.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 11525.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 15836.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 7577.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 40810.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 10800.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 60000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909, CONTA JUDICIAL 60011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 36000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295 2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 23.2010.016.13.009. CONTA JUDICIAL 3400111389968, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 7380.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X DE MIE COM LAUDO, REALIZADO EM ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIOX COLUNA DORSO LOMBAR COM LAUDO, REALIZADO EM EVANDRO GUEDES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADO EM FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 3924.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DOS PSF I,II E III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 200.00 | 08046402000210 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 2905.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2019 | 2573.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2019 | 2531.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2019 | 860.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE LESA0 MAMARIA, REALIZADO EM ELAINE KLEBIA ARAUJO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 1320.00 | 00079852890468 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, ATE O IFPB, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 960.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS AIHS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 1908.00 | 00003451737400 | JOSE ALAN FREITAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS UNIDADES BENEFICIADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 1190.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 1185.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 250.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHQ 4024, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE MAJOR SALESRN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM AMANDA JOYCE GUEDES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM MACILENE RODRIGUES FARIAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 150.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 300.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHG 4024,TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS ROCADEIRA, PARA REALIZACAO DE ROCOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 450.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 350.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE GELADEIRA DA E.M.E.F CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS NO DISTRITO OLHO D AGUINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 600.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULA ULTRASSONOGRAFIA DA COXA, REALIZADO EM FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 200.00 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 100.00 | 00004599078409 | WILIAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 1300.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 100.00 | 00002110791462 | AGRIMAR FELIX DE SOUSA NEGREIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 100.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 300.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 300.00 | 00003502829438 | ELIZETE MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CID. DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 100.00 | 00094224552434 | MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2019 | 100.00 | 00012575102405 | GABRIELA ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 100.00 | 00025986654811 | VANUZA FERNANDES DE O. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 220.00 | 00004982099464 | RITA ALVES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 0800 RN VW GOL 1.0, PARA A CIDADE DE PATOSPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 633.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 300.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO (PREVENCAO+COLPOSCOPIA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 880.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRATESTE EM WENNYA KELLY MARTINS DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 100.00 | 00001673385443 | DANIELE JURACI PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIROCE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 100.00 | 00003733822439 | LINDALVA ERNESTINA DA ROCHA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 100.00 | 00092833950420 | JOSE WELLINTON DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2019 | 100.00 | 00001407720490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE PAU DOS FERROSRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2019 | 550.00 | 00002721586408 | JEDEILDA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 1636.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00046099425420 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE ODAILMA BATISTA DE ASSIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 400.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2019 | 1405.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 96.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUICAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 1223.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSAL E LOMBAR, REALIZADO EM JOSEMAR VERAS DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 323.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2019 | 598.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 1400.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEST. AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2019 | 300.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2019 | 328.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAEIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA E MARIA JOANA DE OLIVEIRA ALVES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2019 | 10900.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMP. PARA MINIST. CURSO E CAPACITACAO EM ACOLHIMENTO PARA PROF. DA ATENCAO BASICA E NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2019 | 3715.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFC 8610 PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXANE DE TC DAS VUAS URINARIAS, REALIZADO EM JOAO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2019 | 358.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2019 | 569.90 | 21725568000140 | INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONO HL 1202 BROTHER, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2019 | 1770.57 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2019 | 300.00 | 00008383694482 | RICARDO SOARES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2019 | 100.00 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 400.00 | 00007517821490 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003772149499 | JOSENILDO PEREIRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 65.00 | 00006534550466 | REGIANE APARECIDA DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA IR EM BUSCA DE INFORMACOES SOBRE O F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2019 | 1732.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 1299.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 1413.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 2815.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2019 | 500.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2019 | 800.00 | 26790916000186 | MATEUS LUAN DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACAO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2019 | 100.00 | 00012564709451 | THAYSY CAMYLLA DE QUEIROZ OLIVEIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2019 | 100.00 | 00070115474447 | ISTANISLEIA MESQUISTA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAICORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2019 | 100.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2019 | 80.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 100.00 | 00007901515457 | LUANA TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2019 | 100.00 | 00007342972460 | TELMELITA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATLRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2019 | 300.00 | 00001787439410 | ANDSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2019 | 240.00 | 00009268885441 | FLAVIO DEIVIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2019 | 3000.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE AO CR 1037.99191 2017 MCIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTROS DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2019 | 10042.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2019 | 3720.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MESAS DE ESCRITORIO EM MDP 120X60 2 GAVETAS COM CHAVE, DESTINADO AOS PSF I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ N 141, NESTA CIDADE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2019 | 900.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, SN, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2019 | 250.00 | 00015800401446 | ERIVAL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DESTA CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2019 | 937.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 400.00 | 00005374261401 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BUSCAR MUDANCA DE PAI JOSE JOAO DA SILVA, NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002097616445 | LAURI JOSE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2019 | 300.00 | 00010953629414 | SAMUEL JERONIMO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2019 | 500.00 | 00069099286449 | EDINALDO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO IDA E VOLTA DESTA CIDADE A CIDADE DE IBOTIRAMABA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2019 | 100.00 | 00030922526400 | LIVACI LIMEIRA DE LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2019 | 250.00 | 00002366817452 | MARIA SALETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2019 | 100.00 | 00006665695417 | JUCIVANIA MIRANDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2019 | 100.00 | 00058623655400 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS SESSCOES DE LITROTRIPSIA EXTRACORPOREA NA PACIENTE MARIA NADALETE GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM RAIMUNDA GERACINDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 796.50 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA 3,5 X 1,40DE MADEIRA E ZINCO E REFORMA DE PLACAS, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO A ANUIDADE 2019 DO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA JOSE WILKER CASTRICIANO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2019 | 502.88 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO A ANUIDADE 2019 DO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2019 | 120000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO, REFERENTE AO PROCESSO N 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2019 | 74400.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO RTORD N 0038468.2016.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE, BRAZ LUIZ DA SILVA E OUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2019 | 1400.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 250.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM RAIMUNDA GERACINDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 615.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0708 E CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 1246.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2019 | 1198.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2019 | 1428.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM BENEDITO FERREIRA DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JOAO GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2019 | 350.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERONIMO SALVIANO DA SILVA FILHO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2019 | 302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2019 | 186.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2019 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2019 | 155.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA A CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2019 | 318.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2019 | 2.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2019 | 4924.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2019 | 39.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA OS PREDIOS DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2019 | 450.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2019 | 500.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BREJIMHO, SENDO PESSOA CARENTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2019 | 238.00 | 00064650634415 | JOANA DARC DUARTE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2019 | 100.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2019 | 200.00 | 00085261750415 | JOSE BENTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2019 | 208.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2019 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 05 DIARIA DESTINADO A CID. DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 811.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DEST. AO VEICULO DE PLACA QFU 5600 PERCENTENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 931.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DEST. AO VEICULO DE PLACA OXO3015 PERCENTENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM DANIEL MENDOCA FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 618.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 913.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 716.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 698.48 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 500.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2019 | 450.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM GEDIENE OLIVEIRA DA COSTA E COLPOSCOPIA REALIZADA EM RITA BEZERRA DE SOUSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 900.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 131.00 | 24214041000300 | Catolé do Rocha Gás Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 5.00 | 00004478623406 | SONIA RAVALE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSSO N 000014224.2013.815.0141, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 240.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ROBSON WEMERSON F DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 100.00 | 00053557581420 | ESPEDITO LUCAS BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 300.00 | 00004828516433 | RITA ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 300.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 300.00 | 00019125496468 | ELISEU DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 437.26 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE E 01 (UMA) COTOVELEIRA LONGA M AC436 ORTOPAUHER MARCA: ORTESE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 670.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS :MEDICAMENTOS,SONDAS, FRAUDAS, POMADAS,GAZES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA A MENOR MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2019 | 942.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2019 | 897.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2019 | 1028.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 2900.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM LAURA QUARESMA LEANDRO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2019 | 250.00 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2019 | 300.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR BEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 300.00 | 00001779414480 | ANDREIA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2019 | 300.00 | 00047880694404 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 200.00 | 00004861510422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2019 | 100.00 | 00048290610734 | MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2019 | 100.00 | 00013294898452 | CLAUDIMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2019 | 150.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2019 | 400.00 | 00003470537429 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DEST. A CID. A CID DE SAO PAULOSP, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 250.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO JERONIMO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM JOSE BANDEIRA DA SILVA,SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 613.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS AS CIDADES DE CAICORN, POMBALPB E PATOSPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 1800.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VDL DO PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO A ART PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SUCESSO E BREJINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 140.00 | 00039504620400 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO DA PORTA DO BANHEIRO DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM ANTONIA VIEIRA DE SOUSA SA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA RENAL, REALIZADO EM MANOEL MARCELINO PAULO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2019 | 400.00 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 100.00 | 00011029290423 | FABRICIA MONTEIRO DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS , CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 350.00 | 00023802650468 | JERONIMO SALVIANO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 300.00 | 00018302854832 | AUDINEIDE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 450.00 | 00004865389407 | RITA ALVES DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 7580.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 628.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO ROSENDO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 200.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 699.00 | 00054168430472 | EUZINETE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 2019000038311300004, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 542.76 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 502.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 652.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 720.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 495.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 444.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 600.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCO ROSENDO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009557037431 | VALERIA DE FARIAS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 160.00 | 00004524102400 | CELIONE DOMINGOS DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 100.00 | 00005233751402 | SOLANGE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 625.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 568.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM MARIA SALVIANA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 600.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 414.35 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DA TELPA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 148.00 | 09082736000120 | ELETRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DA TELPA NO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 600.00 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO D´AGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 1361.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00051928027415 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALCAPAO E JANELA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 1110.25 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 877.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 859.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 798.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ZIKA VIRUS, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA JER 7159, REFERENTE AOS MESES DE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 250.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DEUSIENE DINIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO NO MENOR IGOR EDUARDO SANTOS DINIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 480.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JANICLEIDE DE SOUSA SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO SANTOS DINIZ, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 480.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JANICLEIDE DE SOUSA SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM REBECA LORRANE FIGUEREDO DINIZ, REFGERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO SANDRO DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 887.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 55518.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDEMENTAL FUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 998.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 18166.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILPREESCOLARFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILPREESCOLARFUNDEB 60%COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 17419.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 8057.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60%EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60%COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 169593.41 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 166.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 277.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 79.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 13.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 9756.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 1255.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 13324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2019 | 6772.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 0.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 300.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS, CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2019 | 40314.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 1105.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 16575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 11000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 1105.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 7130.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 74570.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 14513.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 8982.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 931.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EMPENHO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 12280.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 8864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 998.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 9323.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2019 | 100.00 | 00005581603448 | MARILEUZA GOMES BEZERRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM SESSOES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANANIAS DE SILVA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2019 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE POSTECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON WERMESON F. DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2019 | 700.00 | 28274099000139 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA ELETRICO WM 350 1300W DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2019 | 814.00 | 00039504620400 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E FORRAS PARA O POSTO DA TELPA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2019 | 813.23 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SARA VITORIA DE LIMA SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2019 | 864.17 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2019 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM FRANCISCO FERREIRA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM SEBASTIAO FERREIRA DE SA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE DINARA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SALES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIA ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2019 | 360.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA E TESTICULOS, REALIZADO EM IDEVALDO ELIAS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2019 | 1300.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2019 | 300.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE E 01 (UMA) COTOVELEIRA LONGA M AC436 ORTOPAUHER MARCA: ORTESE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE ACOES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2019 | 2201.50 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIDIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2019 | 960.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2019 | 960.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2019 | 1040.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2019 | 840.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2019 | 1040.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2019 | 880.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2019 | 1320.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2019 | 880.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM MARIA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2019 | 7000.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PLACA QFU 1605, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2019 | 100.00 | 00091678676420 | LUZIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2019 | 900.00 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, SN, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2019 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ N 141, NESTA CIDADE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2019 | 300.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2019 | 380.00 | 00008906279400 | MIKAELE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2019 | 300.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2019 | 150.00 | 00087269333491 | MARIA LUCIA BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2019 | 200.00 | 00084034645415 | LINDONETE MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2019 | 100.00 | 00006287895489 | ANTONIO HILDERMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2019 | 180.00 | 00006330386447 | ANDIARIA LIGIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2019 | 150.00 | 00005172295445 | LUCIENE FERREIRA CHAVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2019 | 200.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2019 | 150.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2019 | 150.00 | 00001787679489 | IALA IANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2019 | 300.00 | 00003502829438 | ELIZETE MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2019 | 100.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE CAMPINA GRANDEPB,PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2019 | 50.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2019 | 200.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2019 | 100.00 | 00003033262473 | SEBASTIANA VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2019 | 50.00 | 00027501394814 | IDALINO NATERCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2019 | 150.00 | 00001787708411 | MAGDA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2019 | 150.00 | 00003503230467 | FRANCISCA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2019 | 100.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE IGUATUCE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2019 | 100.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2019 | 150.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2019 | 150.00 | 00070591004402 | FERNANDA QUELIA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2019 | 150.00 | 00070115491457 | FELIPE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2019 | 370.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000484 | 05/02/2019 | 50230.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS EMBREJO DOS SANTOS, CONTRATO DE REPASSE N 1037991 2017; SICONV SIAFI : 856645 20 | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2019 | 150.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM LUZIA BEZERRA DE ANDRADE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2019 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE, REALIZADO EM CARMITA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM MICAELE PAIXAO BENICIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2019 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CICURGIA AFTALMOLOGICA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO REALIZADO EM RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2019 | 100.00 | 00004347904436 | ROSELMA TEÓFILO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2019 | 100.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2019 | 300.00 | 00003503012478 | EVIDAM DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2019 | 250.00 | 00003506205471 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2019 | 250.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2019 | 100.00 | 00001787476456 | KARLA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2019 | 100.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2019 | 300.00 | 00005698967466 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2019 | 797.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2019 | 788.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2019 | 904.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2019 | 184.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA GRANDE MASTER PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2019 | 206.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2019 | 476.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2019 | 1297.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAOD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2019 | 350.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA CRECHE ODAILMA BATISTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2019 | 474.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2019 | 403.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2019 | 523.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2019 | 573.27 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2019 | 680.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2019 | 737.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2019 | 1200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E 01 (UMA) TOMOGRAFIA PELVICA, REALIZADO EM RISONEIDE RAIMUNDA TORRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2019 | 650.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM ANA GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA E 01 (UMA) HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM IRENE GALDINO, PESSOAS CARENTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM ISMAEL VIEIRA EMIDIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010901617431 | GESSICA TAMARA ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2019 | 653.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2019 | 658.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2019 | 300.00 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE KAILAINE PEREIRA MARTINS DA CIDADE DE PILOESRN PARA ESTA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB, EM CARRO DE PLACA MMX 0872 MARCA GM CHEVROLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2019 | 150.00 | 00004675089410 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2019 | 140.00 | 00002699894478 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BARAUNARN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2019 | 960.00 | 00003451737400 | JOSE ALAN FREITAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS UNIDADES BENEFICIADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2019 | 4096.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2019 | 273.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2019 | 4642.70 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEEFETIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2019 | 546.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOMISSIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2019 | 273.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2019 | 3823.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2019 | 273.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2019 | 273.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDCONTRATADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2019 | 1638.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2019 | 286.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM QUEBRA MOLAS NO TRECHO DA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2019 | 960.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2019 | 2800.00 | 00003977468499 | MARCONDES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 06 2018 A 01 12 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2019 | 955.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008930455433 | JENIFER DAYNA DA SILVA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008930456405 | ANA GABRIELLA DA SILVA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2019 | 250.00 | 00008739206432 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005842188422 | FABLICIA DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070575243406 | JEFSON TARGINO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010186813457 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2019 | 250.00 | 00007201657410 | SORAIA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2019 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO ROZENDO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2019 | 220.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAICORN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO PLACA KFC 1086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DOS PSF I,II E III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CREUZA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA ALICE CARDOSO E ANDRADE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2019 | 119.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 3750.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 300.00 | 00009268885441 | FLAVIO DEIVIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 220.00 | 00001787439410 | ANDSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004680407492 | MARIA DIVA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO HIDROCELE DO SR. PABLO DA SILVA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 75.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00046099425420 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE ODAILMA BATISTA DE ASSIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 3527.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 15769.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CACIMBAO QUE ABASTECE A POPULACAO DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS AIHS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 11525.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 02 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 19877.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 02 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 150.00 | 00025086286468 | JOSE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE TOUROSRN, PARA VISISTAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2019 | 100.00 | 00095112782404 | ALDENIRA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2019 | 100.00 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E CONTA DE ENERGIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2019 | 100.00 | 00004520854466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2019 | 120.00 | 00004638983464 | LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE IGUATUCE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2019 | 100.00 | 00001770261460 | FRANCILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2019 | 300.00 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2019 | 500.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE SAO PAULOSP, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM RAIMUNDA MANICOBA DE LIMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM MARIA LIRA BARRETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2019 | 450.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESFIGNOMANOMETRO ADU9 PREMIUM LT19801, DESTINADO AOS PSF S , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIOX DA FACE, REALIZADA EM DEUSIVANDA PATRICIA PEREIRA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2019 | 1200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR E TC PELVICA, REALIZADAS EM EDICLEIDE MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TC DE TORAX S C, REALIZADO EM JOSE ANDRADE FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2019 | 1554.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CACIMBAO DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA RECUPERACAO DE ACUDE EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DE PEQUENO PROPRIETARIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE CONCLUSAO DE UM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS SOSSEGO E BREJINHO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2019 | 2400.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS DE PLACAS OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, QUE PRESTAM SERVICO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2019 | 826.15 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2019 | 840.00 | 00046502912168 | ANTONIO TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DAS PAREDES E PISOS DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2019 | 425.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO PARA CONSTRUCAO DE ALMOXERIFADO NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2019 | 1380.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2019 | 990.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS CARRO PIPA PLACA OEV 7042, CACAMBA PAC PLACA NDE 7121, ENCHEDEIRA PAC, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTE A SEC. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2019 | 1465.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA PLACA OEV 7042, CACAMBA PLACA NDE 7121, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2019 | 250.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780, QFF 8087, AMBULANCIA PALACA OEV 2620, SPIN PLACA OFZ 9868 E SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2019 | 1235.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2019 | 1155.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCA DE PNEUS E EMBUCHAMENTOS DOS VEICULOS: AMBULANCIAS PLACA QSJ 0780, QFF 8087,OEV 2620, SPIN PLACA OFZ 9868 E OFA 5463 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E COM VESTIARIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2019 | 960.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOSPB, COM COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA UM TREINAMENTO EM CARRO DE PLACA DRP 0096 E VIAGENS NOS SITIOS DA ZONA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2019 | 650.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG DOPLER, REALIZADO EM BENEDITO ALVINO DINIZ, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2019 | 187.17 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2019 | 1205.28 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2019 | 500.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780, QFF 8087, AMBULANCIA PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2019 | 200.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA PLACA OEV 7042 E CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2019 | 5777.50 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2019 | 3515.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2019 | 2528.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2019 | 268.58 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2019 | 195.45 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2019 | 229.27 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2019 | 596.91 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2019 | 700.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG 7286, OGB 3050 E NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2019 | 340.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2019 | 1125.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2019 | 450.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2019 | 2335.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2019 | 100.00 | 00001673385443 | DANIELE JURACI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009032671448 | GIDIANE DE SÁ PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2019 | 120.27 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2019 | 1619.25 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2019 | 200.00 | 00012199960412 | MARIA LEYDIANE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2019 | 150.00 | 00000946579474 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS,IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE AREIA BRANCARN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2019 | 210.00 | 00064650634415 | JOANA DARC DUARTE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(MEDICAMENTOS)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004675006493 | DIJANIRA MARIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2019 | 400.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA LAVANDERIA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2019 | 600.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DA TELPA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO DE N 105251645 MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2019 | 674.35 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2019 | 990.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: CACAMBA PLACA NDE 721, CARRO PIPA PLACA OEV 7042, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTEA SEC. DE AGRIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2019 | 588.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2019 | 300.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006350156412 | TASCIANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUAN CARLOS DINIZ OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2019 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2019 | 821.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA A CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2019 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2019 | 259.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2019 | 350.00 | 00004904616464 | CLEODON DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2019 | 250.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR HENRRIQUE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM JOSE MARIA ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2019 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO,REALIZADO EM MATHUES FERREIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2019 | 300.00 | 00013846707422 | ANDRESSA DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2019 | 230.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 8.589 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2019 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA OS PREDIOS DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA OS PREDIOS DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2019 | 7.35 | 00054168430472 | EUZINETE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 2019000038311300004, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2019 | 7658.31 | 00054168430472 | EUZINETE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 2019000038311300004, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2019 | 3371.51 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFRENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 000192381.2013.813.815.0141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2019 | 700.00 | 00005885707456 | DALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000071154.2015.815.0141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2019 | 8836.40 | 00004478623406 | SONIA RAVALE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSSO N 000014224.2013.815.0141, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2019 | 0.47 | 00054168430472 | EUZINETE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 2019000038311300004, COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2019 | 277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2019 | 1096.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ALUSIVO AO CONTRATO DE N 100383233 MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2019 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA FERNANDA SOUSA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2019 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2019 | 1900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNEBRE PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR ELISEU DE SOUSA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2019 | 2300.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS, PARA OS FALECIDOS: ADONIAS SILVESTRE DA SILVA E PAULO CALIXTO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2019 | 350.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CLUBE PARA REALIZACAO DE EVENTO FORRO DOS IDOSOS), REALIZADO PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000682 | 15/02/2019 | 5063.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DEST. AO VEICULO DE PLACA QFU 5600 PERCENTENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000683 | 15/02/2019 | 5303.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000681 | 15/02/2019 | 3875.11 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000675 | 15/02/2019 | 2081.99 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000676 | 15/02/2019 | 2380.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000677 | 15/02/2019 | 2786.69 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000678 | 15/02/2019 | 2415.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000679 | 15/02/2019 | 2069.47 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000680 | 15/02/2019 | 2209.37 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA , REALIZADA NA PACIENTE LUZIA BEZERRA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PCAIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000673 | 15/02/2019 | 4349.22 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000674 | 15/02/2019 | 4261.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000684 | 15/02/2019 | 6225.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000685 | 15/02/2019 | 5395.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000686 | 15/02/2019 | 5187.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2019 | 300.00 | 00004679039485 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACINETE MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2019 | 609.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2019 | 1248.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFZ9868, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2019 | 11205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 249 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2019 | 1492.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000692 | 19/02/2019 | 1904.30 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2019 | 1366.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2019 | 246.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM DINARA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2019 | 300.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000697 | 19/02/2019 | 1932.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LEMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2019 | 575.00 | 00087345676404 | JOSE AMISTRONDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADEADO E PORTAS PARA O VESTUARIO DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOSIMAR DE OLIVEIRA BRITO (O BRITAO) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2019 | 637.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ALDILENE MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2019 | 1700.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2019 | 250.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS D ERETIRADA, REISTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2019 | 270.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000725 | 20/02/2019 | 1428.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000726 | 20/02/2019 | 1398.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000727 | 20/02/2019 | 1342.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000712 | 20/02/2019 | 437.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000713 | 20/02/2019 | 422.59 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000716 | 20/02/2019 | 393.27 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000717 | 20/02/2019 | 398.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000718 | 20/02/2019 | 389.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000714 | 20/02/2019 | 327.95 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000715 | 20/02/2019 | 260.96 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000719 | 20/02/2019 | 293.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000720 | 20/02/2019 | 300.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000721 | 20/02/2019 | 286.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000722 | 20/02/2019 | 250.82 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2019 | 300.00 | 00070108911411 | FRANCISCA VANESSIA AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALZACE, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2019 | 300.00 | 00008001675467 | UANY KLEBIA SANTOS SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2019 | 960.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS D ERETIRADA, REISTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000723 | 20/02/2019 | 843.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DEST. AO VEICULO DE PLACA QFU 5600 PERCENTENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000724 | 20/02/2019 | 822.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2019 | 102.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2019 | 93.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADOS EM LUZANIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2019 | 1327.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS HOPITALARES DE INTERNACAO DA PACIENTE DALVINA MARIA DO AMOR DIVINO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2019 | 64.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2019 | 456.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2019 | 300.00 | 00059201258453 | MARLENE DOS SANTOS A. DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2019 | 220.00 | 00001779404417 | MAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2019 | 300.00 | 00004474700430 | ALDILENE MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2019 | 300.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2019 | 1375.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2019 | 320.00 | 00072309458449 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000739 | 22/02/2019 | 681.39 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000740 | 22/02/2019 | 783.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2019 | 800.00 | 00004982099464 | RITA ALVES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 0800 RN VW GOL 1.0, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 300.00 | 00002524336450 | ELIZEU DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULOSP, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2019 | 300.00 | 00006878287405 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUELDE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2019 | 1900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DA SRA FRANCISCA EZEQUIEL DE SOUSA, COM URNA E TRANSLADO DE JOAO PESSOAPB A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2019 | 100.00 | 00005842188422 | FABLICIA DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2019 | 1900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA MENOR LUANA BEZERRA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2019 | 100.00 | 00012418755452 | ROSINALDA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE EXAMES. CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADO EM KALINA LIGIA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2019 | 80.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000752 | 26/02/2019 | 1120.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000753 | 26/02/2019 | 1080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000754 | 26/02/2019 | 1328.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2019 | 150.00 | 09082736000120 | ELETRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 160.00 | 00010694026484 | DINARIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA CT 101861001 DO CENTRO DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000755 | 26/02/2019 | 414.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000756 | 26/02/2019 | 530.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000757 | 26/02/2019 | 399.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000758 | 26/02/2019 | 583.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000759 | 26/02/2019 | 407.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000762 | 26/02/2019 | 420.76 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DE LURDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000760 | 26/02/2019 | 802.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000761 | 26/02/2019 | 790.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2019 | 300.00 | 00012508147400 | VIVIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2019 | 450.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BRASILIADF PARA IR VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007788420450 | ANA PATRICIA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO AILTON PEREIRA SA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO DIA 17 02 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 416.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE CATOLE DO ROCHAPB A PATOSPB,IDA E VOLTA, DO FALECIDO AILTON PEREIRA SA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2019 | 1430.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 1176.95 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2019 | 700.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NA ANIMACAO DO EVENTO: FORRO DOS VELHOS, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2019 | 200.00 | 00076026132449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2019 | 100.00 | 00003502517460 | EDINALVA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE BOA VIAGEMCE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAREFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2019 | 8864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2019 | 12280.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2019 | 11000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2019 | 1616.26 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2019 | 4776.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2019 | 13324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2019 | 1619.45 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2019 | 540.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDAS DE PLANTAS EM TRECHOS DA VIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2019 | 12536.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2019 | 1250.00 | 00008503518473 | SEVERINO AMBROSIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS REFORMAS DAS ESCOLAS: MANOEL ADELINO (SITIO BREJINHO),ELIAS FERREIRA DA SILVA (PE DE SERRA), CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS (SITIO OLHO D AGUI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUC. INFANTILPREESCOLARFUNDEB 60%COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2019 | 18166.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILPREESCOLARFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2019 | 17534.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60%COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2019 | 8172.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUNTECAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60%EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2019 | 170053.81 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 54658.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2019 | 11976.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2019 | 1854.88 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2019 | 1560.28 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2019 | 1379.17 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2019 | 500.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE SISTEMAS, FORNECIMENRTO DE 100 SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DO PROGRAMAM VIGIAGUA (SISAGUA), NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LAVOIZIER DE MELO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2019 | 1200.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2019 | 300.00 | 00010700403809 | ANTONIO SOARES SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2019 | 8982.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2019 | 74570.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2019 | 14513.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTEFEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2019 | 9323.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 200.00 | 08046402000210 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAIMUNDO MIRANDA DINIZ, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 464.00 | 18755069000190 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA 01787803406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 333.50 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 13.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 279.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 80.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 167.49 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA CT 100383094 DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 280.00 | 18755069000190 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA 01787803406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DEST. A PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM MARIA DO CARMO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000879 | 01/03/2019 | 496.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000880 | 01/03/2019 | 475.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2019 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ N 141, NESTA CIDADE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2019 | 300.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR BEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2019 | 100.00 | 00036519227404 | JOAO BATISTA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006086936420 | DAMIANA EDINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2019 | 100.00 | 00008589047482 | VALERIA VIEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2019 | 200.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2019 | 100.00 | 00070513859411 | ISABEL ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2019 | 100.00 | 00007704570455 | JUCIARA AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2019 | 100.00 | 00013998332430 | LUZIA JESSICA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2019 | 100.00 | 00013044410401 | ITAMARA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2019 | 960.00 | 00003451737400 | JOSE ALAN FREITAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS UNIDADES BENEFICIADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PLACA QFU 1605, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2019 | 840.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIDIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2019 | 800.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2019 | 880.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2019 | 960.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2019 | 960.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2019 | 760.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2019 | 960.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2019 | 1320.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2019 | 800.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000873 | 01/03/2019 | 230.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000874 | 01/03/2019 | 239.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000875 | 01/03/2019 | 282.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000876 | 01/03/2019 | 224.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000877 | 01/03/2019 | 297.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2019 | 241.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2019 | 389.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS DE A AGUA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2019 | 600.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000865 | 01/03/2019 | 539.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000866 | 01/03/2019 | 540.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000867 | 01/03/2019 | 648.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2019 | 300.00 | 00003502829438 | ELIZETE MENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006258626432 | JOELMA GOMES CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2019 | 350.00 | 00026303299415 | MANOEL MARCELINO PAULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001839366478 | ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004609454408 | DRA BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2019 | 4490.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS AOS PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2019 | 4860.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00029260454840 | MARCIA VALECIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES) EM CARRO PLACA NQI 5249, DA CIDADE DE SAO PAULOSP A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB, BENEFICIADOS: ANA VITORIA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2019 | 50.00 | 00029827418220 | MARIA VASTI CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2019 | 100.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2019 | 300.00 | 00002497842469 | MARIA VERONICA GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA VISITAR FAMILIARES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2019 | 400.00 | 00063976129453 | DILMIRA MARIA DO AMOR DIVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2019 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2019 | 165.00 | 00070403195438 | BRISA NEVES SUASSUNA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2019 | 100.00 | 00004638983464 | LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2019 | 100.00 | 00010327245441 | FRANCIMÁRIA DE FREITAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2019 | 100.00 | 00071587674424 | RITA DE CASSIA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2019 | 150.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2019 | 100.00 | 00001887469435 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2019 | 100.00 | 00009854514838 | MARIA JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DEST. A CID. DE CAMPINA GRANDEPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2019 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIOX DE TORAX REALIZADO EM ANDERSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2019 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM CERVICAL DA AXILAS REALIZADO EM ANDSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2019 | 340.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO PSF III NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ZIKA VIRUS, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA JER 7159, REFERENTE AO MES DE DEZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000960 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2019 | 191.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2019 | 2147.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2019 | 913.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2019 | 3596.67 | 00049189417453 | EDIMILSON GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 7507320175130016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2019 | 5839.45 | 00049189417453 | EDIMILSON GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 7507320175130016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000967 | 08/03/2019 | 293.36 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000968 | 08/03/2019 | 310.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000969 | 08/03/2019 | 306.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000970 | 08/03/2019 | 448.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000971 | 08/03/2019 | 340.59 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000972 | 08/03/2019 | 488.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2019 | 450.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000962 | 08/03/2019 | 455.43 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000963 | 08/03/2019 | 497.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000964 | 08/03/2019 | 907.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000965 | 08/03/2019 | 950.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000966 | 08/03/2019 | 1382.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2019 | 9230.49 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2019 | 402.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2019 | 3785.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2019 | 100.00 | 00011029290423 | FABRICIA MONTEIRO DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS , CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000973 | 08/03/2019 | 535.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000974 | 08/03/2019 | 555.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005246565416 | JANICLEIDE DA COSTA SILVA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2019 | 11525.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPTEENCIA 03 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2019 | 19970.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPTEENCIA 03 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2019 | 2094.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2019 | 13420.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2019 | 400.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A SEC. DE OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2019 | 1340.30 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2019 | 3163.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO A INSS NORMAL COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2019 | 41750.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0L MCS VOLKSWAGEN,CHASSI 9BWAG45U7KT111753, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2019 | 1550.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2019 | 481.08 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2019 | 120.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001787779432 | MARIA GIRLENE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001013 | 11/03/2019 | 1101.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001014 | 11/03/2019 | 1216.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2019 | 180.00 | 00007517822462 | CÍCERO GUILHERMINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2019 | 796.65 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2019 | 200.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2019 | 100.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2019 | 100.00 | 00011497720427 | RUAMA SILVA BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2019 | 100.00 | 00006969858456 | ELISANGELA VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2019 | 200.00 | 00005132685455 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICMENTOSCONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2019 | 100.00 | 00098677349804 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2019 | 300.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,P CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001787439410 | ANDSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2019 | 300.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2019 | 100.00 | 00009764591400 | CAMILA DA SILVA ROCHA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2019 | 100.00 | 00006258311440 | MARIA RITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES),CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001008 | 11/03/2019 | 1728.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2019 | 300.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAUTERIZACAO NA PACIENTE ANA GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001011 | 11/03/2019 | 1512.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001012 | 11/03/2019 | 1641.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2019 | 820.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIAS PLACAS QSJ 0780, QFF 8087, OEV 2620, SPIN PLACA OFZ 9868 E SPIN OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2019 | 200.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR LAURO DA SILVA MONTEIRO, MOTORISTA DESTA PREFEITURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2019 | 1625.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2019 | 320.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CARRO PIPA PLACA OEV 7042, CACAMBA PLACA NDE 7121, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2019 | 250.00 | 00004511250456 | MERY IVANIA A. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2019 | 100.00 | 00055275214472 | ELITA FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2019 | 100.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2019 | 200.00 | 00002051821437 | IRAMAR PINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2019 | 200.00 | 00078568943420 | ADEILSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007273028410 | JUNIELE APARECIDA LOURENCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2019 | 100.00 | 00004523107416 | REJANE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2019 | 100.00 | 00006680430402 | JACQUELINE CAETANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001787727475 | AMANDA MIRES ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2019 | 110.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E LUZ DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2019 | 89.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001048 | 13/03/2019 | 4187.14 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001036 | 13/03/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001037 | 13/03/2019 | 839.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2019 | 50.00 | 00006287895489 | ANTONIO HILDERMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2019 | 200.00 | 00082906793434 | IVANALDA ALMEIDA DE ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2019 | 50.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2019 | 250.00 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001038 | 13/03/2019 | 1166.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001039 | 13/03/2019 | 1136.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001040 | 13/03/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2019 | 1031.95 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001046 | 13/03/2019 | 179.80 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2019 | 100.00 | 00003734505402 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2019 | 100.00 | 00002916340440 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2019 | 200.00 | 00013703145404 | NEMIAS ESTEVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001041 | 13/03/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001044 | 13/03/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 02 2019 A 11 03 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001045 | 13/03/2019 | 3265.50 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001049 | 13/03/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 02 2019 A 11 03 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001047 | 13/03/2019 | 575.00 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2019 | 980.00 | 00005683414490 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOSPB, COM COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, EM CARRO DE PLACA DRP 0096E E VIAGENS NOS SI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001069 | 14/03/2019 | 681.49 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001070 | 14/03/2019 | 429.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001071 | 14/03/2019 | 518.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001072 | 14/03/2019 | 358.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001073 | 14/03/2019 | 379.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001074 | 14/03/2019 | 291.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001075 | 14/03/2019 | 312.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001076 | 14/03/2019 | 327.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001077 | 14/03/2019 | 310.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001078 | 14/03/2019 | 300.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001079 | 14/03/2019 | 294.49 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009360023442 | FRANCIMAR CAROLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2019 | 200.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2019 | 100.00 | 00091549892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2019 | 400.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2019 | 200.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004638985408 | MARIA JAILDA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2019 | 350.00 | 00010222728450 | SEBASTIAO B. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2019 | 320.00 | 00071109935404 | VAGNER LUCAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2019 | 350.00 | 00001731951485 | HAUNANY HADMA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2019 | 330.00 | 00070575243406 | JEFSON TARGINO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2019 | 320.00 | 00061627978305 | JERFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2019 | 225.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ROSELMA TORRES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2019 | 19903.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2019 | 500.00 | 00016120493468 | MARIA LUZINETE FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SILANDIA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2019 | 400.00 | 00008876937412 | JOSE ANANIAS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2019 | 350.00 | 00008900687476 | ISAQUE DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DOS PSFS I,II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2019 | 3150.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA) EM CARRO PLACA QFC 1086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2019 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RM JOELHO SEM CONSTRASTE, REALIZADO EM LEONARDO COSTA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010694026484 | DINARIA GUEDES DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2019 | 100.00 | 00006229292408 | DILENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2019 | 100.00 | 00008140590401 | REGILANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2019 | 100.00 | 00004725005460 | MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2019 | 100.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2019 | 100.00 | 00006239756458 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2019 | 100.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2019 | 580.00 | 00070385856490 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DOS ACS, ACE E TODA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2019 | 3918.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF S, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2019 | 4100.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2019 | 2849.70 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001111 | 18/03/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001112 | 18/03/2019 | 993.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001113 | 18/03/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001105 | 18/03/2019 | 287.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001106 | 18/03/2019 | 311.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001107 | 18/03/2019 | 350.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001108 | 18/03/2019 | 349.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001109 | 18/03/2019 | 323.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001110 | 18/03/2019 | 345.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2019 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS HEMATOLOGICAS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2019 | 900.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES ARGE PAREDE 60 CM MAX OSCILANTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2019 | 300.00 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001114 | 18/03/2019 | 905.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001115 | 18/03/2019 | 915.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2019 | 320.00 | 00071109935404 | VAGNER LUCAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2019 | 100.00 | 00002592998470 | ELIZIONE GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ELIZIONE GUEDES DE MELO OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2019 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2019 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2019 | 1286.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2019 | 1167.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2019 | 160.00 | 00003765966436 | JOSE DANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE DANTAS JUNIOR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA IR FAZER CAPACI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2019 | 160.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO LUCAS ALVES JUNIOR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA IR FAZER C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001126 | 19/03/2019 | 2781.66 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2019 | 250.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA MARIA SALETE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2019 | 600.00 | 00011428747451 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2019 | 1015.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2019 | 410.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA INICIO DAS AULAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2019 | 350.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RITA DE SOUSA E SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2019 | 419.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2019 | 80.00 | 00003504056460 | IRAIDES MARIA DA COSTA VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA IR FAZER CAPACITACAO DE COMPETENCIAS DO CACSFUNDEB EM RELACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2019 | 100.00 | 00061600253415 | IAZODARIA SOLANGE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA IR FAZER CAPACITACAO DE COMPETENCIAS DO CACSFUNDEB EM RELACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2019 | 330.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX , PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2019 | 350.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. MDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2019 | 473.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFU 7600, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2019 | 98.50 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS GRANDE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001141 | 21/03/2019 | 361.98 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001142 | 21/03/2019 | 344.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001143 | 21/03/2019 | 307.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001144 | 21/03/2019 | 374.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001145 | 21/03/2019 | 483.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001147 | 21/03/2019 | 423.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001148 | 21/03/2019 | 505.91 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2019 | 630.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2019 | 614.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001151 | 21/03/2019 | 1123.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001152 | 21/03/2019 | 878.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001153 | 21/03/2019 | 867.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2019 | 400.00 | 00001852862408 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2019 | 350.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2019 | 360.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2019 | 300.00 | 00010205302432 | ANA CLAUDIA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2019 | 350.00 | 00004511186421 | BENEDITA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2019 | 360.00 | 00002323059432 | EVILAZIO LINHARES BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2019 | 333.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2019 | 450.59 | 09297961000184 | SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2019 | 500.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2019 | 800.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 2.586 CARNES DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2019 | 1619.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2019 | 200.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007717502429 | KALINA BARRETO TELES MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2019 | 200.00 | 00084034645415 | LINDONETE MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009390795427 | SINTIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2019 | 285.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO ARIONE VIEIRA GALDINO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO ARIONE VIERIA GALDINO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2019 | 100.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2019 | 200.00 | 00004675006493 | DIJANIRA MARIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM AUTA GUEDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2019 | 800.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM SOCORRO DE LIMA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SEVICOS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DE RUAS ( JOSE´ALVES I E LEOLINA FERREIRA DE SA) NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANROSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001210 | 26/03/2019 | 4038.54 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001179 | 26/03/2019 | 518.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001180 | 26/03/2019 | 648.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2019 | 100.00 | 00033839590400 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070836542479 | JAQUELINE TAINARA SOUSA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2019 | 100.00 | 00087369354415 | FRANCISCO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2019 | 300.00 | 00065708555491 | ESPEDITO ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001184 | 26/03/2019 | 200.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001185 | 26/03/2019 | 200.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001186 | 26/03/2019 | 151.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001187 | 26/03/2019 | 196.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001188 | 26/03/2019 | 206.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001189 | 26/03/2019 | 396.23 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001211 | 26/03/2019 | 2178.77 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001190 | 26/03/2019 | 345.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001191 | 26/03/2019 | 282.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001192 | 26/03/2019 | 310.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001193 | 26/03/2019 | 312.23 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001194 | 26/03/2019 | 414.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2019 | 509.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001208 | 26/03/2019 | 815.80 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001209 | 26/03/2019 | 721.98 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001181 | 26/03/2019 | 900.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001182 | 26/03/2019 | 892.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001183 | 26/03/2019 | 1339.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM MARIA SOCORRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MAMARIOA REALIZADA EM EDILENE CARDOSO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JANDIMARIA VIEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA PEREIRA DE SOUSA MADEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001214 | 27/03/2019 | 1286.19 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2019 | 201.18 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2019 | 65156.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2019 | 8982.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2019 | 14513.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001213 | 27/03/2019 | 476.20 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001215 | 27/03/2019 | 1735.25 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2019 | 54658.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2019 | 11976.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILPRE ESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2019 | 18166.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILPRE ESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2019 | 17534.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2019 | 8172.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2019 | 170168.91 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSINADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2019 | 65.40 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2019 | 200.00 | 00028145739420 | ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2019 | 100.00 | 00006080558408 | ANDRESSA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2019 | 100.00 | 00003506775499 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2019 | 90.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2019 | 13278.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SEVICOS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DE RUAS ( JPSE ALVES I) NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANROSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2019 | 14591.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2019 | 8864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2019 | 11000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2019 | 22500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2019 | 9323.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASMARCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2019 | 112.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2019 | 3200.00 | 00005598515458 | RUNERITO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00002298235481 | MARCONDES FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2019 | 300.00 | 00006206615421 | ALDELÚCIO COSTA MELO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2019 | 200.00 | 00003977844490 | MARIA MARCIA DE SOUSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2019 | 100.00 | 00001787727475 | AMANDA MIRES ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2019 | 810.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2019 | 300.00 | 00004675001424 | JACIRAMI VIEIRA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2019 | 300.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2019 | 100.00 | 00009508395400 | EMANUELA DINIZ LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2019 | 100.00 | 00011015361447 | HANNYELA ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2019 | 450.00 | 00069097984491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2019 | 350.00 | 00008906279400 | MIKAELE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2019 | 300.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2019 | 300.00 | 00005070487418 | GRACIELMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2019 | 350.00 | 00077944062420 | ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2019 | 130.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANCOS E MACA DA AMBULANCIA PLACA OEV 260, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2019 | 500.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEBASTIANA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DEBORA FERNANDES BEZERRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2019 | 600.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2019 | 1407.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2019 | 280.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2019 | 168.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2019 | 80.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2019 | 13.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ALUSIVO AO CONTRATO DE N 100383233 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2019 | 350.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2019 | 1120.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2019 | 960.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2019 | 840.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2019 | 800.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2019 | 1320.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2019 | 1120.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2019 | 1040.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2019 | 880.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004648396456 | ERNANDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VASAO E ANALISES DE POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS BREJINHO E SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2019 | 840.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001323 | 01/04/2019 | 662.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001324 | 01/04/2019 | 758.00 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001350 | 01/04/2019 | 345.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO NA PACIENTE ERISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00041374983349 | FRANCISCO GUSTAVO DE CASTRO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM GUINCHO DE PLACA OCP 1815, TRANSPORTANDO O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 3015, DA CIDADE DE CASCAVELCE A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001349 | 01/04/2019 | 284.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001335 | 01/04/2019 | 238.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001336 | 01/04/2019 | 262.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001337 | 01/04/2019 | 276.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001338 | 01/04/2019 | 282.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001339 | 01/04/2019 | 327.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001340 | 01/04/2019 | 403.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2019 | 400.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2019 | 700.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D AGUA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001330 | 01/04/2019 | 296.73 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001331 | 01/04/2019 | 303.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001332 | 01/04/2019 | 338.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001333 | 01/04/2019 | 339.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001334 | 01/04/2019 | 365.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIATRISTA NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA CAIXAS D AGUA DOS FSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2019 | 690.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2019 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X COLUNA TOTAL COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2019 | 100.00 | 00001358141460 | JOELMA GUEDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2019 | 100.00 | 00070520527410 | GESSICA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001341 | 01/04/2019 | 546.99 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001342 | 01/04/2019 | 689.31 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2019 | 170.00 | 00002366817452 | MARIA SALETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2019 | 100.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2019 | 100.00 | 00002337811450 | CICERO DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004524102400 | CELIONE DOMINGOS DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001351 | 01/04/2019 | 734.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001352 | 01/04/2019 | 691.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001353 | 01/04/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2019 | 200.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA IR RESOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2019 | 618.13 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2019 | 1060.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2019 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 249 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2019 | 269.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2019 | 32991.93 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS TRECHOS DA RUA JOSE ALVES (TRECHO 1) E LEOLINA FERREIRA DE SA (TRECHO), REFERENTE A DISPENSA DE NUMERO DV0001 2019, NA C | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2019 | 4038.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2019 | 10467.28 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 000175749.2013.815.0141 COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2019 | 572.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, CHUPETA, SOMBRINHA, ENGRACHAMENTO, SOLDAS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA DE PLACA OEV PAC, CACAMBA PAC PLACA NDE 7121, ENCHEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2019 | 940.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DEST. AO TRATOR AZUL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2019 | 1055.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRACHAMENTO, TROCAS DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLERES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869 TODOS DA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2019 | 75.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2019 | 628.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRACHAMENTO, TROCAS DE PNEUS E EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS: AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780, QFF 8087, AMBULANCIA PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2019 | 500.00 | 00013630785425 | MARIA JAIRES DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR BUSCAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2019 | 300.00 | 00033139535813 | JANAINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR BUSCAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SAUDE NA CID. DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO STRESS E REPOUSO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2019 | 250.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COLSULTA MEDICA REALIZADO EM RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2019 | 100.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2019 | 250.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LINDOMAR VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2019 | 200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2019 | 220.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780 E AMBULANCIA PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2019 | 1330.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2019 | 1400.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2019 | 570.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG 7286, OGB 3050 E NPT 2774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2019 | 490.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2019 | 287.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2019 | 290.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2019 | 125.00 | 00050895478315 | NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CADEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2019 | 680.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO PIPA E MAQUINAS , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2019 | 290.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA E ROLAMENTO DO MOTOR CONDENSADOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2019 | 450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC DE CRANIO, REALIZADA EM GIAN PABLO VIEIRA FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2019 | 300.00 | 00006350156412 | TASCIANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2019 | 320.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2019 | 300.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001412 | 05/04/2019 | 216.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001413 | 05/04/2019 | 196.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001414 | 05/04/2019 | 515.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001415 | 05/04/2019 | 485.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001416 | 05/04/2019 | 414.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001417 | 05/04/2019 | 384.92 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001418 | 05/04/2019 | 376.26 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001419 | 05/04/2019 | 276.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001420 | 05/04/2019 | 185.27 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001421 | 05/04/2019 | 310.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001422 | 05/04/2019 | 306.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001423 | 05/04/2019 | 324.33 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001424 | 05/04/2019 | 341.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001409 | 05/04/2019 | 518.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001410 | 05/04/2019 | 734.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001411 | 05/04/2019 | 561.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001429 | 08/04/2019 | 1001.10 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA OS PSF S , PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001430 | 08/04/2019 | 1174.83 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF S, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2019 | 542.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2019 | 240.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO BRACO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2019 | 1244.50 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2019 | 1545.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE COEGEMASPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O0 PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2019 | 153.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2019 | 228.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2019 | 2679.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/04/2019 | 1300.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/04/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2019 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL,REALIZADO EM FRANCISCO LUIZ DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/04/2019 | 222.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2019 | 263.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2019 | 221.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2019 | 3931.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2019 | 690.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001483 | 10/04/2019 | 450.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001484 | 10/04/2019 | 494.81 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001486 | 10/04/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001487 | 10/04/2019 | 799.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001488 | 10/04/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001472 | 10/04/2019 | 266.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001479 | 10/04/2019 | 286.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001480 | 10/04/2019 | 250.64 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001481 | 10/04/2019 | 220.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001482 | 10/04/2019 | 223.66 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001473 | 10/04/2019 | 237.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001474 | 10/04/2019 | 300.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001475 | 10/04/2019 | 261.34 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001476 | 10/04/2019 | 254.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001477 | 10/04/2019 | 268.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001478 | 10/04/2019 | 275.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2019 | 12401.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2019 | 20059.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2019 | 300.00 | 00019186580809 | LAURISLENE DE OLIVEIRA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULOSP, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2019 | 300.00 | 00005781891439 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2019 | 300.00 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2019 | 250.00 | 00005698967466 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2019 | 250.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE POMBALPB A ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001485 | 10/04/2019 | 589.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2019 | 2382.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 02 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2019 | 14954.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001489 | 10/04/2019 | 1631.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2019 | 7725.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO E ORCAMENTO DE CISTERNAS, MELHORIA SANITARIAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO 102324522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001524 | 11/04/2019 | 44353.69 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS EM BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO DE REPASSE N 102324522 2015, MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2019 | 100.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2019 | 50.00 | 00082906793434 | IVANALDA ALMEIDA DE ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2019 | 100.00 | 00069177546415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2019 | 100.00 | 00010233659447 | DAYANA LINHARES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2019 | 100.00 | 00013295754403 | LARISIA DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2019 | 100.00 | 00005743012407 | FRANCISCO CLEIDIVAN VIEIRA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005159320431 | EDINETE ANDRADE DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2019 | 400.00 | 00084034610468 | DALVINA MARIA DO AMOR DIVINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2019 | 172.00 | 00002424316406 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006086936420 | DAMIANA EDINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2019 | 900.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2019 | 50.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2019 | 150.00 | 00001312655470 | VIDALMOR CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001520 | 11/04/2019 | 395.78 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2019 | 1250.00 | 00071400741432 | KAIO MARCIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001511 | 11/04/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE MARCO ABRIL D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001513 | 11/04/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 03 2019 A 11 04 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001514 | 11/04/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TRADE, NO PERIODO DE 11 03 2019 A 11 04 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE MARCO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 03 2019 A 11 04 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D AGUINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE MARCO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2019 | 300.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS EM IRANEIDE LUIZ DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2019 | 180.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001519 | 11/04/2019 | 2007.71 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2019 | 505.00 | 00008900687476 | ISAQUE DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DOS PSFS I,II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2019 | 150.00 | 00001779414480 | ANDREIA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2019 | 320.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2019 | 320.00 | 00007704570455 | JUCIARA AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2019 | 100.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2019 | 400.00 | 00004679220473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM ATAIDE FELIX DE S. CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2019 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM VANESKA BATISTA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RAIO X QUADRIL COM LAUDO, REALIZADO EM EDNALDO DA SILVA E 01 (UM) RAIO X DE PERNA ESQUERDA COM LAUDO, REALIZADO EM ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA CRECHE ODAILMA BATISTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2019 | 2676.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2019 | 80.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO AR CONDICIONADOS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2019 | 120.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2019 | 200.00 | 00088578186400 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2019 | 400.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ONDE ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA E ASSESSOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2019 | 200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/04/2019 | 267.00 | 00077944062420 | ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/04/2019 | 267.00 | 00054168813487 | FRANCISCA FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2019 | 250.00 | 00003504965444 | JOSEANA LINS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/04/2019 | 100.00 | 00008140590401 | REGILANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2019 | 100.00 | 00008930455433 | JENIFER DAYNA DA SILVA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003082284485 | AUGUSTO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2019 | 200.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/04/2019 | 250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DO SITIO BREJINHO E TIMBAUBINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/04/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2019 | 100.00 | 00006058427444 | IRANEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2019 | 300.00 | 00004679039485 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2019 | 150.00 | 00004274742482 | MARIA ANGELINA TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2019 | 250.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003501320469 | ANA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2019 | 100.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001576 | 15/04/2019 | 250.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001579 | 15/04/2019 | 234.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001580 | 15/04/2019 | 2332.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001581 | 15/04/2019 | 2376.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001582 | 15/04/2019 | 3024.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2019 | 650.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2019 | 100.00 | 00007704570455 | JUCIARA AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2019 | 100.00 | 00013998332430 | LUZIA JESSICA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2019 | 100.00 | 00006873579424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003503322400 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2019 | 683.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E CATOLE DO ROCHAPB, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001566 | 15/04/2019 | 193.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001567 | 15/04/2019 | 237.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001568 | 15/04/2019 | 260.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001574 | 15/04/2019 | 150.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001575 | 15/04/2019 | 160.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001577 | 15/04/2019 | 230.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001578 | 15/04/2019 | 241.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001569 | 15/04/2019 | 279.24 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001570 | 15/04/2019 | 254.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001571 | 15/04/2019 | 169.76 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001572 | 15/04/2019 | 105.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001573 | 15/04/2019 | 144.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2019 | 1170.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001591 | 15/04/2019 | 1108.13 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2019 | 200.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001583 | 15/04/2019 | 1447.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2019 | 570.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE FESTAS DOS IDOSOS E ENCONTRO DE GRUPO DE GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2019 | 2078.00 | 09453600000180 | LEILA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE COSNTAM NA NOTA FISCAL AVULSA NUMERO 23560 EM ANEXO,DESTINADOS AS GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001606 | 16/04/2019 | 2294.08 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001607 | 16/04/2019 | 2035.82 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2019 | 230.00 | 00009344463425 | DAVIDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2019 | 1083.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009872259445 | MATHEUS EMIDIO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE JUAZEIROCE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004675089410 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2019 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2019 | 150.00 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE MARIA JOSE DE OLIVEIRSA DA CIDADE DE PILOESRN, PARA ESTA CIDADE, EM CARRO DE PLACA MMX 0872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2019 | 1308.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2019 | 1122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001609 | 16/04/2019 | 1347.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2019 | 433.00 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001602 | 16/04/2019 | 1568.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001603 | 16/04/2019 | 1627.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2019 | 255.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001610 | 16/04/2019 | 1275.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2019 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA JACEIDE DE LUNA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003967542440 | MARIA JOSE GUEDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO E 01 (UM) RAIO X DOS SEIOS DA FACE COM LAUDO REALIZADO EM JOSE MARTINS DE ANDRADE, PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001611 | 16/04/2019 | 1802.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2019 | 450.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2019 | 300.00 | 00008720059418 | FRANCISCA TARGINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2019 | 110.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2019 | 200.00 | 00087345676404 | JOSE AMISTRONDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DA AMBULANCIA PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2019 | 570.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO KIT AVELA BRANCO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/04/2019 | 3430.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB,MOSSORORN E SOUSAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2019 | 4900.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, NO VEICULO PLACA QFU 1605, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2019 | 992.43 | 00002472553439 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 000107679.2013.8.15.0141, PROTOCOLO 20190002558488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2019 | 5981.55 | 00042494699487 | ESTELA DAS DORES FERREIRA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL: 000179391.2013.815.0141, PROTOCOLO: 20190002559554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2019 | 2000.00 | 00071109935404 | VAGNER LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2019 | 6699.90 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2019 | 100.00 | 00006109370495 | KALIANDRA CASSIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2019 | 50.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/04/2019 | 275.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2019 | 992.43 | 00002472553439 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 000107679.2013.8.15.0141, PROTOCOLO 20190002558488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2019 | 5981.55 | 00042494699487 | ESTELA DAS DORES FERREIRA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL: 000179391.2013.815.0141, PROTOCOLO: 20190002559554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001656 | 22/04/2019 | 448.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001657 | 22/04/2019 | 449.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001658 | 22/04/2019 | 730.92 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001659 | 22/04/2019 | 724.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001660 | 22/04/2019 | 623.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001661 | 22/04/2019 | 470.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001643 | 22/04/2019 | 436.30 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001651 | 22/04/2019 | 483.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001652 | 22/04/2019 | 383.85 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001653 | 22/04/2019 | 341.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001654 | 22/04/2019 | 345.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001655 | 22/04/2019 | 364.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2019 | 196.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARDENETAS PARA ALUNOS DA CRECHE ADAILA BATISTA DE ASSIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2019 | 730.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSON DE ABDOME TOTAL, US TRANSVAGINAL E USG DE MAMAS E AXILAS, REALIZADOS EM MARIA SORANI DE SOUSA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2019 | 230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIOX PA E PERFIL E MAMOGRAFIA, REALIZADO EM MARIA SORANI DE SOUSA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2019 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001649 | 22/04/2019 | 1513.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001650 | 22/04/2019 | 1739.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001664 | 22/04/2019 | 1641.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001665 | 22/04/2019 | 1512.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001666 | 22/04/2019 | 1295.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2019 | 100.00 | 00001638044430 | FERNANDA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2019 | 100.00 | 00064619052434 | FRANCISCO BENICIO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2019 | 200.00 | 00069099286449 | EDINALDO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2019 | 100.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2019 | 135.00 | 00004520266440 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2019 | 100.00 | 00010025815407 | CLIVIA PALOMA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2019 | 300.00 | 00012365446418 | ALINE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2019 | 100.00 | 00080470700459 | SANDOVAL BATISTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2019 | 100.00 | 00001787825485 | DANIELLE BENICIO DE FREITAS BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001662 | 22/04/2019 | 400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001663 | 22/04/2019 | 408.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2019 | 2158.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE VISTORIAS DOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO N 100383233 E N 100383094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001668 | 22/04/2019 | 41821.06 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CT 100.383233 2013, MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00782581 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001669 | 22/04/2019 | 36746.29 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CT100.383094 2013,MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00782584 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2019 | 87.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2019 | 821.96 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001641 | 22/04/2019 | 2499.04 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001642 | 22/04/2019 | 2300.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2019 | 1100.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (PASSAGENS), IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A EQUIPE DO CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REUNIAO DO COEGE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2019 | 105.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS CATORARIOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2019 | 700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM JOSE DA COSTA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2019 | 100.00 | 00004680370475 | FRANCISCA LIMEIRA DE F. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2019 | 100.00 | 00070598560483 | LARISSA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2019 | 380.00 | 00007020787436 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2019 | 100.00 | 00002238769412 | GENILDA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2019 | 100.00 | 00070140355413 | MICAELE PAIXAO BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2019 | 100.00 | 00013294898452 | CLAUDIMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2019 | 250.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007517821490 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007615182409 | LUANA TORRES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2019 | 840.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JADY DE FREITAS SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JANICLEIDE DE SOUSA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2019 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X DE MAO E PUNHO PARA IDADE OSSEA COM LAUDO, REALIZADO EM ALICIA BEZERRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001683 | 23/04/2019 | 665.45 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001684 | 23/04/2019 | 1222.52 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2019 | 423.85 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO ABR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/04/2019 | 250.00 | 00098144855434 | ELIZABETE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2019 | 100.00 | 00012199960412 | MARIA LEYDIANE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2019 | 200.00 | 00003977844490 | MARIA MARCIA DE SOUSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2019 | 100.00 | 00005009528410 | ROSANGELA DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/04/2019 | 892.50 | 00007902917460 | LARYSSE CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/04/2019 | 825.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PADRAO DE ENERGIA DO POCO AMAZONAS DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2019 | 4027.05 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2019 | 268.74 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2019 | 4563.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2019 | 536.94 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2019 | 3758.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2019 | 1610.82 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAMQ DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2019 | 200.00 | 00002814975404 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2019 | 100.00 | 00010025815407 | CLIVIA PALOMA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2019 | 100.00 | 00033166006800 | LUCELIA RAQUEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2019 | 550.00 | 00002584442400 | NUCI DALBANA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2019 | 100.00 | 00092837573434 | GERALDA DIAMANTINA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2019 | 400.00 | 00002390020402 | RAUMUNDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2019 | 140.00 | 00012500772497 | MARLON MORETH DE MELO LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2019 | 100.00 | 00070115449418 | KATIA RAFAELE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2019 | 170.00 | 00005428859482 | MARAI LIJANIA DA COSTA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2019 | 200.00 | 00004389471422 | SORIEDES CAETANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2019 | 640.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2019 | 160.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO MECANICA NA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2019 | 65405.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2019 | 13515.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2019 | 9980.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001719 | 26/04/2019 | 2388.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TRADE, NO PERIODO DE MARCO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2019 | 54658.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2019 | 12974.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILPREESCOLAFUNDEB 60%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2019 | 18166.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILPREESCOLAFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2019 | 17534.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2019 | 8402.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2019 | 170168.91 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2019 | 226.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2019 | 10242.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE EFETIVOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2019 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR E DORSAL CO CONTRASTE, REALIZADO EM ELIANY ALMEIDA AS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2019 | 11000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2019 | 14591.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2019 | 90.00 | 00006928629436 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA,PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2019 | 100.00 | 00006665695417 | JUCIVANIA MIRANDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2019 | 150.00 | 00009101091417 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2019 | 320.00 | 00001779404417 | MAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2019 | 320.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2019 | 400.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CAS ARESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2019 | 200.00 | 00011780545436 | JOSE GARCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEQUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2019 | 8864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2019 | 22500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2019 | 9323.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2019 | 800.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001793 | 29/04/2019 | 604.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001794 | 29/04/2019 | 580.24 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2019 | 1240.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2019 | 1080.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2019 | 920.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2019 | 1120.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2019 | 1120.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2019 | 920.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2019 | 920.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2019 | 1080.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2019 | 1380.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2019 | 600.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001802 | 29/04/2019 | 548.24 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001803 | 29/04/2019 | 410.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001804 | 29/04/2019 | 482.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001805 | 29/04/2019 | 345.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001806 | 29/04/2019 | 300.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001807 | 29/04/2019 | 330.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001797 | 29/04/2019 | 409.97 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001798 | 29/04/2019 | 310.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001799 | 29/04/2019 | 387.43 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001800 | 29/04/2019 | 278.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001801 | 29/04/2019 | 298.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO SANTOS DINIZ, REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO SANTOS DINIZ, REFEREMTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO SANTOS DINIZ, REFEREMTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001792 | 29/04/2019 | 1080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001795 | 29/04/2019 | 626.26 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001796 | 29/04/2019 | 514.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM IALLY BRUNA ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS OMBROS, REALIZADO EM ELSON ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001810 | 29/04/2019 | 1101.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001811 | 29/04/2019 | 1071.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2019 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA NOS PACIENTES FRANCISCO BISPO DE FREITAS E CRISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA CAVALCANTE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM LAYANE VALENTINA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS DE A AGUA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 513.60 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 1175.10 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 168.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 281.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 80.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 13.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2019 | 311.75 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001858 | 02/05/2019 | 632.31 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2019 | 2304.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2019 | 1000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2019 | 250.00 | 00002447164475 | DR. OZAEL JALES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001863 | 03/05/2019 | 2098.28 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001864 | 03/05/2019 | 1047.05 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAKL, REALIZADO EM CRIONILDO VIEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2019 | 600.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS, CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2019 | 655.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2019 | 1171.85 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2019 | 1634.95 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2019 | 400.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2019 | 500.00 | 00002584442400 | NUCI DALBANA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2019 | 670.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS :MEDICAMENTOS,SONDAS, FRAUDAS, POMADAS,GAZES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA A MENOR MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ESCROTO COM DOPLLER, REALIZADO EM DOUGLAS VIEIRA ALVES LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2019 | 690.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2019 | 1252.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001876 | 07/05/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001877 | 07/05/2019 | 1512.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001885 | 07/05/2019 | 813.22 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001886 | 07/05/2019 | 852.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2019 | 190.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001887 | 07/05/2019 | 444.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001888 | 07/05/2019 | 490.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001889 | 07/05/2019 | 456.95 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001890 | 07/05/2019 | 462.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001891 | 07/05/2019 | 450.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2019 | 37.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2019 | 1162.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001900 | 07/05/2019 | 1409.77 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001880 | 07/05/2019 | 540.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001881 | 07/05/2019 | 496.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001882 | 07/05/2019 | 551.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001883 | 07/05/2019 | 587.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001884 | 07/05/2019 | 703.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001892 | 07/05/2019 | 536.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001878 | 07/05/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001879 | 07/05/2019 | 975.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2019 | 300.00 | 00002803464411 | TEREZA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2019 | 300.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2019 | 200.00 | 00029973783468 | ROSA CONRADO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2019 | 50.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2019 | 280.00 | 00064618641487 | MARIA JOSE DINIZ BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2019 | 200.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004892004430 | JOSE DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2019 | 5615.99 | 00062932241400 | DJAIRA CONRADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL: 000190208.2013.8.15.0141, PROTOCOLO: 20190002296207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2019 | 152.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/05/2019 | 2322.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2019 | 875.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, LUCAS FERREIRA E ARAO TEODOMIRO, PERTENCENTES A SEC. DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2019 | 240.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2019 | 575.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2019 | 100.00 | 00001787521427 | ELIANE DA SILVA ELIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2019 | 200.00 | 00004603985479 | MANOEL ROGÉRIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2019 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2019 | 350.00 | 00004679365447 | RAIMUNDA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2019 | 350.00 | 00003313467458 | RAILDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/05/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/05/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/05/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/05/2019 | 2029.07 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2019 | 2250.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2019 | 400.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2019 | 1434.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2019 | 2323.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 03 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2019 | 700.00 | 00007884249472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NA ESTRADA DO SITIO RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2019 | 14488.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00006287043482 | JACKSON DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO E REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2019 | 1204.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2019 | 47187.95 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONVENIO N 782581 2013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2019 | 112171.14 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONVENIO N 782584 2013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2019 | 250.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2019 | 200.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005159320431 | EDINETE ANDRADE DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2019 | 100.00 | 00082906793434 | IVANALDA ALMEIDA DE ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070115491457 | FELIPE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070591004402 | FERNANDA QUELIA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2019 | 360.00 | 08761132000148 | TEOSOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURACAO DE CACIMBAO SA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPTEENCIA 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2019 | 20158.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2019 | 950.00 | 00071109935404 | VAGNER LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004609454408 | DRA BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM GESILDA OLIVIA DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070101293470 | BENIS CALIXTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2019 | 340.00 | 00010164991409 | FLAVIANA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2019 | 320.00 | 00009268885441 | FLAVIO DEIVIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003503244417 | FRANCISCA BISPO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010694026484 | DINARIA GUEDES DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2019 | 390.00 | 00005070487418 | GRACIELMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2019 | 320.00 | 00054168520463 | VIDAL CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2019 | 290.00 | 00009840796453 | FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2019 | 4059.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2019 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM TALISON BATISTA DE LIMA E MARIA IVANELIA DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2019 | 310.00 | 00008900687476 | ISAQUE DE SOUSA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE BIROS E CADEIRAS DA UBS I, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001991 | 13/05/2019 | 300.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001998 | 13/05/2019 | 674.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001999 | 13/05/2019 | 658.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002000 | 13/05/2019 | 493.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002001 | 13/05/2019 | 432.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001992 | 13/05/2019 | 304.34 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001993 | 13/05/2019 | 272.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001994 | 13/05/2019 | 277.82 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001995 | 13/05/2019 | 325.64 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001996 | 13/05/2019 | 263.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001997 | 13/05/2019 | 330.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/05/2019 | 246.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/05/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE ABRIL MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE ABRIL MAIO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002026 | 13/05/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 04 2019 A 11 05 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002027 | 13/05/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002028 | 13/05/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE ABRIL MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002029 | 13/05/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 04 2019 A 11 05 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002030 | 13/05/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 04 2019 A 11 05 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO ABRIL DE 2019, COMPLEMENTACA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2019 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOIGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM DAMIANA EDINETE DE FREITAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM FRANCISCA MARCELINO DANTAS, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2019 | 320.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM VANDILMA FRANCISCA DA COSTA E JOSEANE ALVES DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001982 | 13/05/2019 | 2160.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001983 | 13/05/2019 | 2080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001984 | 13/05/2019 | 2100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001985 | 13/05/2019 | 390.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001989 | 13/05/2019 | 430.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001990 | 13/05/2019 | 431.24 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/05/2019 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/05/2019 | 166.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2019 | 180.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2019 | 295.00 | 00020532172434 | JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001986 | 13/05/2019 | 2641.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001987 | 13/05/2019 | 1995.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/05/2019 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2019 | 187.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2019 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2019 | 240.00 | 00070858361485 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2019 | 300.00 | 00008385928480 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR VISITAR FAMILIARES DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2019 | 250.00 | 00011299555837 | GEDEAO BENTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2019 | 200.00 | 00004756233473 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2019 | 100.00 | 00007855683445 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2019 | 200.00 | 00070115424423 | MARIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002034 | 13/05/2019 | 4860.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 9750.00 | 00013361955416 | MESAQUE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO TODOPERIMETRO URBANO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA BEM COMO DA INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERIODO DE 22 02 2019 A 22 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 37208.49 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFORME CONVENIO N 819311 2015. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/05/2019 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O0 PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/05/2019 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 350.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM GILBERTO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 2062.22 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNIDIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONTRATO N 28 2017 E TP 0001 2017. | 00032017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCO EUDES DA COSTA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM RIVANILDO FIGUEREDO MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ANDRE DA SILVA MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM JOSE BAZILHO DE SOUSA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2019 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DESIOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM TEREZA VERAS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012229885421 | ISRAEL MIRANDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/05/2019 | 40.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE LUZ E AGUA. CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009810779437 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/05/2019 | 350.00 | 00054168538400 | DARCI VIEIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006258626432 | JOELMA GOMES CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/05/2019 | 70.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004867004456 | FRANCIGLEY SONOUA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR BEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/05/2019 | 250.00 | 00094313326472 | SONIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2019 | 300.00 | 00003507689430 | NILDACI DALVACI DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2019 | 250.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DO POCO ARTESIANO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/05/2019 | 522.79 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ESCRITURACAO DO POCO ARTESIANO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002082 | 15/05/2019 | 2543.61 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002077 | 15/05/2019 | 2311.80 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002083 | 15/05/2019 | 1853.50 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2019 | 50.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE CULTURA DE OROFARINGE, REALIZADO EM LARISSA JOICE DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2019 | 18690.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAIMUNDA MANICOBA DE LIMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002081 | 15/05/2019 | 3080.05 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2019 | 200.00 | 00003040907433 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2019 | 387.00 | 00007000013443 | JOELMA DE LIMA CARNEIRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2019 | 100.00 | 00071599824442 | ANA RQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2019 | 100.00 | 00007931194489 | MARIA IVANILDA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2019 | 500.00 | 00010697524442 | HERCULLYS RAMYRES ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070387483438 | ALEFFE CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2019 | 100.00 | 00093040989472 | DEUSIVANIA PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ETRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2019 | 300.00 | 00003506086448 | MARIA ALICE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2019 | 17400.00 | 27691700000126 | J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE, PALCO TAMANHO 12X8 COM CAMARIM, BANHEIRO QUIMICO E MACULINO E FEMININO 10 UNIDADES, ESTRUTURA GRID EM ALUMINIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002080 | 15/05/2019 | 2260.40 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2019 | 118.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPNSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BRITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2019 | 660.00 | 10273958000100 | PINHEIRO CONTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BRITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/05/2019 | 450.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASTICAIS E CARRO PARA CORTEJO DA FALECIDA YARE DA SILVA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2019 | 1700.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA URNA MORTUARIA PARA A FALECIDA YARA DA SILVA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2019 | 1700.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (URNA) FUNERARIA PARA A FALECIDA RITA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (URNA) FUNERARIA PARA O FALECIDO JURANDI TEOFILO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2019 | 300.00 | 00003236515422 | FRANCISCA NEREIDA FERREIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2019 | 150.00 | 00002095476425 | ALBERTO ALVES DE FREITAS FILHO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2019 | 100.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATRA DEBITO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUAN SE ENCONTRAM EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2019 | 100.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2019 | 500.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2019 | 250.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COLSULTA MEDICA REALIZADO EM FRANCISCA BEZERRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2019 | 300.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME TRANSVAGINAL, REALIZADO EM GENILDA DA SILVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002097 | 16/05/2019 | 347.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002098 | 16/05/2019 | 380.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/05/2019 | 115.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002105 | 16/05/2019 | 309.51 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002106 | 16/05/2019 | 278.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002107 | 16/05/2019 | 287.85 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002108 | 16/05/2019 | 275.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002109 | 16/05/2019 | 290.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGULARIZACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002099 | 16/05/2019 | 472.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002100 | 16/05/2019 | 487.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002101 | 16/05/2019 | 391.39 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002102 | 16/05/2019 | 325.64 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002103 | 16/05/2019 | 303.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002104 | 16/05/2019 | 309.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DO CEU DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2019 | 350.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,P CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2019 | 290.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2019 | 320.00 | 00001779404417 | MAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2019 | 340.00 | 00007695044423 | AMANDA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE JOAO PESSOAPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2019 | 380.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB E BOM SUCESSOPB NO VEICULO PLACA EYR 3C53 RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2019 | 300.00 | 00008140590401 | REGILANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2019 | 200.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE JERICOPB A ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2019 | 585.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROTULOS DE PRODUTOS FORNECIDOS AO PAA, COM SELO DE INSPECAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2019 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X REALIZADO EM CAMILA MIRANDA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM DAVI EMANUEL OLIVEIRA SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2019 | 5282.56 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2019 | 263.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2019 | 825.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRIMEIRA COPA FUT7 RUANDINELE DA SILVA ARENA ANORAO, INICIO 23 DE MARCO E TERMINO 25 DE MAIO DE 2019, REALIZADO PELA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2019 | 500.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS, PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2019 | 10478.28 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2019 | 3000.00 | 04886413002896 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CANTOR E BANDA, ALUGUEL DE CADEIRAS E TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DE UM SHOW DA PAROQUIA SAGRADA FAMILIA NO DIA 02 DE JUNHO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2019 | 3000.00 | 11985413000199 | IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DE BREJO DOS SANT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CANTOR E BANDA, ALUGUEL DE CADEIRAS E TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DE UM SHOW NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005530719473 | EUZINEIDE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2019 | 120.00 | 00054168503453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2019 | 1001.00 | 10140363000186 | A A DE SOUZA FABRICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO ESPECIAL E TOALHA DE ROSTO DESTINADO AS MAES DESTE MUNICIPIO , NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2019 | 100.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002147 | 20/05/2019 | 772.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002148 | 20/05/2019 | 2808.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002152 | 20/05/2019 | 784.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002132 | 20/05/2019 | 1728.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002133 | 20/05/2019 | 1660.36 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VALENTINA CARDOSO VIEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002149 | 20/05/2019 | 2592.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002150 | 20/05/2019 | 1728.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002151 | 20/05/2019 | 1641.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002138 | 20/05/2019 | 1058.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002139 | 20/05/2019 | 1097.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002140 | 20/05/2019 | 969.98 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002141 | 20/05/2019 | 932.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002142 | 20/05/2019 | 946.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002143 | 20/05/2019 | 691.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002131 | 20/05/2019 | 897.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002134 | 20/05/2019 | 1043.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002135 | 20/05/2019 | 992.85 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002136 | 20/05/2019 | 935.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002137 | 20/05/2019 | 864.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATEETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2019 | 1139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2019 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2019 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ANTONIO CARDOSO SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2019 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM SEBASTIANA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/05/2019 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO COM FLUXO LIQUORICO COM CONTRASTE, REALIZADO EM RIVANILDO FIGUEIREDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/05/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/05/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/05/2019 | 56378.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/05/2019 | 11000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/05/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/05/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/05/2019 | 14591.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/05/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2019 | 1250.00 | 00092830056434 | FRANCIMAR DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00009073495440 | FRANCISCO NILSON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/05/2019 | 39898.96 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/05/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/05/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2019 | 300.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2019 | 60.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2019 | 70.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUSTAS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DA COMUNIDADE SO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/05/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/05/2019 | 8864.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/05/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2019 | 300.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO MIGUEL MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2019 | 1626.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIADF, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/05/2019 | 66305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/05/2019 | 13515.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/05/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/05/2019 | 325.80 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/05/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/05/2019 | 18166.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/05/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/05/2019 | 17534.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/05/2019 | 8402.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/05/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/05/2019 | 167176.31 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/05/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/05/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/05/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/05/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/05/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE EFETIVOS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/05/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/05/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/05/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2019 | 9323.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/05/2019 | 22500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/05/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/05/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2019 | 1030.00 | 00005885707456 | DALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO BIMESTRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2019 | 520.00 | 00004274430405 | HILDEGARDEO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 01 05 2019 A 05 05 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X COM LAUDO, REALIZADO EM MARIA VALERIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2019 | 540.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM JADY DE FREITAS SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2019 | 300.00 | 00065708555491 | ESPEDITO ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2019 | 350.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2019 | 350.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2019 | 700.00 | 00004320645405 | RAIMUNDO JAIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NO EVENTO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2019 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2019 | 300.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2019 | 707.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANHEIROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2019 | 100.00 | 00006895444483 | AURISLANGIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA E AGUA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2019 | 100.00 | 00016477172488 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2019 | 100.00 | 00003238755480 | MADAIR VIEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2019 | 100.00 | 00001863254447 | JOSEFA DA CONCEICAO SALVIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2019 | 240.00 | 00007106101494 | MARIA HILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2019 | 100.00 | 00046099115404 | FRANCISCA ERIMIDIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2019 | 350.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2019 | 350.00 | 00001312655470 | VIDALMOR CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2019 | 350.00 | 00075272539400 | RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002256 | 27/05/2019 | 518.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002257 | 27/05/2019 | 561.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002258 | 27/05/2019 | 762.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002238 | 27/05/2019 | 770.11 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002239 | 27/05/2019 | 791.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002253 | 27/05/2019 | 1425.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002254 | 27/05/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002255 | 27/05/2019 | 1252.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002240 | 27/05/2019 | 358.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002241 | 27/05/2019 | 383.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002242 | 27/05/2019 | 391.21 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002243 | 27/05/2019 | 295.23 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002244 | 27/05/2019 | 351.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002245 | 27/05/2019 | 517.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002246 | 27/05/2019 | 475.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002247 | 27/05/2019 | 464.73 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002248 | 27/05/2019 | 418.06 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002249 | 27/05/2019 | 433.14 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002250 | 27/05/2019 | 442.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2019 | 175.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2019 | 580.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DEST. AO TRATOR AZUL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2019 | 510.70 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2019 | 152.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2019 | 165.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2019 | 300.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2019 | 54.75 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2019 | 800.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS (PASSAGEIRO) COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM CARRO DE PLACA NQK 9882, ANO 2015DUCATO FIAT.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2019 | 100.00 | 00003503235426 | FRANCISCA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE LAUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2019 | 400.00 | 00054168520463 | VIDAL CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2019 | 100.00 | 00029248707807 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA IR VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2019 | 400.00 | 00073795518415 | MARIA JOSE DA SILVA GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE YARA DA SILVA GARCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2019 | 100.00 | 00070590369466 | WENNIA TARGINO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2019 | 220.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, IDA E VOLTA, DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2019 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2019 | 100.00 | 00007653010407 | FABIANA PATRICIA B. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2019 | 225.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2019 | 400.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ONDE ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 05 2019 A 17 05 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2019 | 1955.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2019 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2019 | 920.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2019 | 1240.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2019 | 920.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2019 | 920.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2019 | 1080.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2019 | 1440.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2019 | 1080.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2019 | 145.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2019 | 100.00 | 00010964779471 | ANA PAULA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2019 | 100.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CAS ARESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2019 | 90.00 | 00009239841431 | GESSICA LAYANE LEANDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2019 | 100.00 | 00001787727475 | AMANDA MIRES ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2019 | 140.00 | 00007349627467 | MAGNO BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002300 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2019 | 350.00 | 00001839366478 | ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2019 | 350.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2019 | 380.00 | 00000661974812 | FRANCISCOO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA A CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002321 | 29/05/2019 | 2005.49 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF S, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS DE A AGUA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2019 | 1105.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2019 | 2448.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002322 | 29/05/2019 | 1054.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002323 | 29/05/2019 | 1053.50 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002324 | 29/05/2019 | 582.26 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002350 | 30/05/2019 | 272.23 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002351 | 30/05/2019 | 200.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002352 | 30/05/2019 | 226.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002353 | 30/05/2019 | 184.46 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002354 | 30/05/2019 | 248.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002355 | 30/05/2019 | 267.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2019 | 700.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DETSINADOS AO VEICULOS CARRO PIPA ,CACAMBA PLACA NDE 721 E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2019 | 248.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2019 | 190.80 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2019 | 223.20 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2019 | 267.65 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002341 | 30/05/2019 | 1821.97 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002349 | 30/05/2019 | 312.91 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002356 | 30/05/2019 | 226.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002357 | 30/05/2019 | 279.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002358 | 30/05/2019 | 209.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002359 | 30/05/2019 | 259.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2019 | 1140.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2019 | 700.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070874031419 | ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007788420450 | ANA PATRICIA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2019 | 200.00 | 00025282469863 | JANDIRSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004404592493 | RITA ROSEANE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070340244488 | LAISA GOMES PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2019 | 80.00 | 00009515865484 | JOAO ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2019 | 200.00 | 00004799270494 | MARIA AUGUSTA SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2019 | 100.00 | 00040582116449 | DINAMAR ALVES DE FREITAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2019 | 250.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2019 | 350.00 | 00008600371422 | RISOLETA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2019 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002343 | 30/05/2019 | 561.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002344 | 30/05/2019 | 475.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002345 | 30/05/2019 | 432.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2019 | 10831.72 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2019 | 965.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QSJ 0780, QFF 8087, OEV 2620, SPIN PLACA OFZ 9868 E OFA 5463, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070340271450 | DANIELA TARGINO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002346 | 30/05/2019 | 216.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002347 | 30/05/2019 | 453.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002348 | 30/05/2019 | 526.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2019 | 290.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2019 | 210.00 | 00009344463425 | DAVIDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CLUBE PARA REALIZACAO DO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2019 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO MUSICAL WALKYRIA SANTOS, PARA FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2019 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002380 | 31/05/2019 | 6168.75 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2019 | 1147.84 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2019 | 50.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2019 | 100.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2019 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSER LEONOR DA SILVA CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2019 | 350.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2019 | 210.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2019 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2019 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 05 2019 A 10 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2019 | 800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM NILZIMAR DE LIMA E MARIA G. DINIZ E 01 EXAME DE DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM VALDENUUZA S DINIZ, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2019 | 510.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2019 | 4335.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2019 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002423 | 31/05/2019 | 1382.22 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002382 | 31/05/2019 | 602.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2019 | 81.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2019 | 169.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2019 | 283.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2019 | 13.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002384 | 31/05/2019 | 1538.66 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002381 | 31/05/2019 | 1072.98 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002383 | 31/05/2019 | 48.95 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2019 | 120.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO EVENTO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/06/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSILENE VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/06/2019 | 400.00 | 00003460752467 | MARIA IAZODARIO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A MARIA IAZODARIA CONRADO DA SILVA (ENFERMEIRA), PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,PARA REMOCAO DE PACIENTES, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 06 2019 A 04 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/06/2019 | 400.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR AMERICO FERREIRA DE SA FILHO, ENFERMEIRO AUDITOR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOAPB, PARA REMOCAO DE PACIENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 06 2019 A 04 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/06/2019 | 300.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DA MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/06/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM JOSILENE VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/06/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DO QUADRIL DIREITO COM CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCO LIMEIRA FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/06/2019 | 4000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS 64951820404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/06/2019 | 200.00 | 00003507519437 | MEIRELES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PORTAL NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/06/2019 | 415.00 | 00079894470459 | ROBERTO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTELAS DO BINGO BENEFICIENTES EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2019 | 89.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/06/2019 | 100.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/06/2019 | 150.00 | 00003632581401 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/06/2019 | 200.00 | 00018302854832 | AUDINEIDE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/06/2019 | 100.00 | 00036517674420 | NESTOR FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/06/2019 | 200.00 | 00001727361458 | PAULO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA IR VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/06/2019 | 830.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE BIROS, CADEIRAS E ARMARIOS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002461 | 05/06/2019 | 519.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002462 | 05/06/2019 | 388.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002463 | 05/06/2019 | 561.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM JOSE LUCAS DE FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002459 | 05/06/2019 | 545.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002460 | 05/06/2019 | 504.30 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2019 | 648.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002465 | 05/06/2019 | 691.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002466 | 05/06/2019 | 604.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2019 | 500.00 | 00030876699468 | DR. JOSE GIVALDO M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EULINA DANTAS DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2019 | 735.62 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002453 | 05/06/2019 | 289.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002454 | 05/06/2019 | 310.79 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002455 | 05/06/2019 | 414.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002456 | 05/06/2019 | 381.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002457 | 05/06/2019 | 322.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002458 | 05/06/2019 | 358.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00079736211487 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA CISTERNAS E CAIXAS D AGUA DA ESCOLA MANOEL ADELINO, NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002448 | 05/06/2019 | 339.34 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002449 | 05/06/2019 | 259.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002450 | 05/06/2019 | 290.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002451 | 05/06/2019 | 282.21 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002452 | 05/06/2019 | 120.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2019 | 400.00 | 00031211150810 | ELIZONEIDO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2019 | 1456.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002490 | 06/06/2019 | 1564.80 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2019 | 350.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2019 | 250.00 | 00019125496468 | ELISEU DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM IRAMAR PINTO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/06/2019 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COLSULTA MEDICA REALIZADO EM RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2019 | 1200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2019 | 1875.00 | 00001721561498 | PABLO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 1.100 LITROS, PARA ABASTECER AS CAIXAS D AGUA DOS PSFS I,II E III DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2019 | 300.00 | 00002497842469 | MARIA VERONICA GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA IR VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2019 | 200.00 | 00004674938473 | DEUSILENE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2019 | 200.00 | 00088578186400 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2019 | 300.00 | 00005698967466 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2019 | 600.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA USADA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002482 | 06/06/2019 | 574.85 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00091662362404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VISUAL DRONE NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2019 | 5000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO, LOCACAO DE ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DE GRID E PAINEL DE LED, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2019 | 400.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2019 | 375.00 | 00001721561498 | PABLO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 1.100 LITROS, PARA ABASTECER AS CAIXAS D AGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2019 | 600.00 | 00001721561498 | PABLO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 1.100 LITROS, PARA IRRIGAR AS PLANTAS DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002491 | 06/06/2019 | 8377.10 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DE BREJO DOS SANTOS, CONTRATO DE REPASSE N 1037991 2017, SICONFI SIAFI 856645 2017 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM SAMUEL GOMES DE MELO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2019 | 1625.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2019 | 1823.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2019 | 250.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2019 | 229.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2019 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2019 | 100.00 | 00065707575472 | JOAO KLEIBER MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2019 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE MAO E PUNHO PARA IDADE OSSEA, REALIZADO EM ERICK FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA A CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002498 | 07/06/2019 | 774.54 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002499 | 07/06/2019 | 656.36 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2019 | 240.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE RAIO X DE BACIA COM LAUDO E RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL PANORAMICA COM LAUDO, REALIZADO EM MARIA FERNANDA DINIZ DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002504 | 10/06/2019 | 1305.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2019 | 100.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2019 | 100.00 | 00004183631459 | ANDRE MARCIO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2019 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM VILMA OLIVEIRA DA SILVA TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM TERESINHA MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2019 | 1200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002536 | 10/06/2019 | 549.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002537 | 10/06/2019 | 480.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002538 | 10/06/2019 | 1944.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002539 | 10/06/2019 | 1987.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002540 | 10/06/2019 | 1771.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2019 | 582.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGULARIZACAO DO VEICULO DE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2019 | 4177.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002506 | 10/06/2019 | 1348.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002530 | 10/06/2019 | 280.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002531 | 10/06/2019 | 236.21 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002532 | 10/06/2019 | 607.39 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002533 | 10/06/2019 | 490.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002534 | 10/06/2019 | 487.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002535 | 10/06/2019 | 276.30 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2019 | 955.00 | 18755069000190 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA 01787803406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 191 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002525 | 10/06/2019 | 596.11 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002526 | 10/06/2019 | 304.96 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002527 | 10/06/2019 | 451.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002528 | 10/06/2019 | 395.93 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002529 | 10/06/2019 | 430.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2019 | 200.00 | 00001863254447 | JOSEFA DA CONCEICAO SALVIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2019 | 100.00 | 00071597418463 | MARIA EDUARDA FERREIRA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005477966416 | KLAUBERTO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2019 | 100.00 | 00007931194489 | MARIA IVANILDA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2019 | 100.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2019 | 100.00 | 00001787875407 | WISTEFANIA MESQUITA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CAS ARESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002541 | 10/06/2019 | 1382.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002542 | 10/06/2019 | 1425.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002543 | 10/06/2019 | 1741.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2019 | 20260.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 06 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002507 | 10/06/2019 | 1609.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADMINISTRACAO DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2019 | 524.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2019 | 2654.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 04 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00012330170475 | MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA AO SITIO PINTOMBEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002505 | 10/06/2019 | 2447.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2019 | 700.00 | 00014713106801 | JOAO TORRES DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2019 | 700.00 | 00081401680410 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2019 | 1250.00 | 00002308805412 | FRANCIMAR VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2019 | 2900.00 | 00092839843404 | DAMIAO AMBROSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PILAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2019 | 514.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2019 | 15212.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2019 | 900.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU FERRO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2019 | 120.00 | 00001876517441 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010342679490 | VANESSA RAQUEL MIRANDA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2019 | 350.00 | 00003236515422 | FRANCISCA NEREIDA FERREIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2019 | 350.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2019 | 350.00 | 00009840796453 | FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2019 | 380.00 | 00047880694404 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002554 | 11/06/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002555 | 11/06/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002556 | 11/06/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019,. COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002559 | 11/06/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002560 | 11/06/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE MAIO JUNHO DE2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2019 | 1180.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB, CATOLE DO ROCHAPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN,NO VEICULO SIENA PLACA EYR 3C53 RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2019 | 439.92 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAEIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA, MARIA GOMES DE OLIVEIRA E MARIA GORETE DA SILVA LIMA, PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002576 | 12/06/2019 | 254.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002577 | 12/06/2019 | 200.14 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2019 | 600.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM JANICLEIDE DE SOUSA SANTOS E RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEBASTIAO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2019 | 586.82 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2019 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE MAO E PUNHO, REALIZADO EM MATHEUS CAVALCANTE ALVES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2019 | 1880.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002578 | 12/06/2019 | 209.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002579 | 12/06/2019 | 113.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002580 | 12/06/2019 | 218.51 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002581 | 12/06/2019 | 150.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002582 | 12/06/2019 | 188.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002583 | 12/06/2019 | 207.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002584 | 12/06/2019 | 238.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002585 | 12/06/2019 | 269.17 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002586 | 12/06/2019 | 260.13 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002587 | 12/06/2019 | 244.95 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002588 | 12/06/2019 | 241.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOSE BASILIO DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2019 | 370.00 | 00009268885441 | FLAVIO DEIVIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2019 | 200.00 | 00003040907433 | ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2019 | 7492.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2019 | 200.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DO COORDENADOR DE OPERACAO CARRO PIPA QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICORN, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONDEC.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 12 06 2019 A 14 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2019 | 580.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: CACAMBA PLACA NDE 721, CARRO PIPA PLACA OEV 7042, ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2019 | 600.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG 7286, OGB 3050 E NPT 2774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2019 | 870.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM:ECO CARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM SEDACAO, REALIZADO EM JOSILENE VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2019 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, REALIZADO EM MATHEUS FERREIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2019 | 500.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780 E AMBULANCIA PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO BATISTA VIEIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, DIA 14 06 2019 A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAOP DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/06/2019 | 600.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, NA SEDE DA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA , NOS DIAS 17 06 2019 A 18 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002620 | 17/06/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002621 | 17/06/2019 | 773.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002622 | 17/06/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/06/2019 | 1950.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/06/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE, ONO DIA 17 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/06/2019 | 350.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO EM GENILDA DA SILVA SOUZA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002617 | 17/06/2019 | 1080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002618 | 17/06/2019 | 1123.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002619 | 17/06/2019 | 1166.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO STRESS E REPOUSO, REALIZADO EM KLEBER CESAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002634 | 18/06/2019 | 545.87 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002635 | 18/06/2019 | 569.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/06/2019 | 320.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X COLUNA TORACO LOMBAR COM LAUDO E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM JOAO PEREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/06/2019 | 450.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORACO LOMBAR E 01 MEDICACAO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002624 | 18/06/2019 | 464.37 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002625 | 18/06/2019 | 331.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002626 | 18/06/2019 | 448.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002627 | 18/06/2019 | 309.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002628 | 18/06/2019 | 321.99 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002629 | 18/06/2019 | 483.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002630 | 18/06/2019 | 434.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002631 | 18/06/2019 | 387.79 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002632 | 18/06/2019 | 414.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002633 | 18/06/2019 | 273.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/06/2019 | 395.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/06/2019 | 1102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/06/2019 | 1007.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/06/2019 | 5192.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASO PSF S DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/06/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM FRANCISCA CRISTIANE ANDRADE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/06/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM FRANCISCO FERREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/06/2019 | 1282.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2019 | 2570.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO JUDICIARIO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME SOLICITACAO DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANA MUNIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2019 | 280.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM CELENE VERAS DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2019 | 515.00 | 00009745695424 | ISNEY MERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NA ANIMACAO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/06/2019 | 5657.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTILPRE ESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/06/2019 | 2301.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/06/2019 | 5269.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTILCRECHEFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/06/2019 | 48483.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002655 | 24/06/2019 | 2056.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/06/2019 | 1450.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/06/2019 | 7200.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/06/2019 | 20000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/06/2019 | 154.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PSF S, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003363834446 | FRANCISCO CLIDENI ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2019 | 110.00 | 00029248707807 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/06/2019 | 350.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/06/2019 | 100.00 | 00006729995440 | IRIA BEATRIZ ALVES DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005729752440 | GLICIA MIQUERINE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/06/2019 | 100.00 | 00071439044490 | ROSANE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/06/2019 | 100.00 | 00001825676488 | IARA CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/06/2019 | 100.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2019 | 200.00 | 00001866191462 | FRANCISCA FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003806653445 | IVANILDO ALVES BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/06/2019 | 100.00 | 00003508311490 | ROSENILDA BATISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/06/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/06/2019 | 100.00 | 00011930906447 | PATRICIA LINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/06/2019 | 240.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/06/2019 | 100.00 | 00071294703480 | KAREN CRISTINA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2019 | 200.00 | 00002279249405 | CLAUDELUCIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2019 | 100.00 | 00009994244400 | GESSICA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2019 | 450.00 | 00054168830497 | FRANCISCA BENICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2019 | 500.00 | 00011916871470 | AMAURY DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/06/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005556917485 | CELIO BENICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/06/2019 | 100.00 | 00006333943436 | MARIA VALERIA DE OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2019 | 100.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOAPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO DIA 25 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2019 | 600.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/06/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM AURIANA CONRADO DA COSTA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/06/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM ALMIR FERREIRA DE LIMA ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/06/2019 | 2750.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/06/2019 | 155.00 | 00009344463425 | DAVIDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/06/2019 | 126.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS (CENOURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2019 | 422.10 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2019 | 152.10 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/06/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/06/2019 | 17.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/06/2019 | 17.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2019 | 5900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2019 | 1316.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/06/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/06/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/06/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/06/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/06/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/06/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/06/2019 | 18281.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/06/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/06/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/06/2019 | 8402.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/06/2019 | 167521.61 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2019 | 864.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002744 | 26/06/2019 | 1087.35 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2019 | 1084.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2019 | 3610.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE FORTALEZACE,CAMPINA GRANDEPB,CAICORN, MOSSORORN, CATOLE DO ROCHAPB, SOUSAPB E SAO BENTOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2019 | 270.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2019 | 270.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2019 | 270.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DISLAINE ALVES VIEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MAX IZENIO VERAS DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2019 | 2549.14 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2019 | 77119.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2019 | 10900.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2019 | 2000.00 | 03616243000147 | HOSPITAL DR. NELSON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO UMA HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE IRANEIDE KUIZ DA COSTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2019 | 100.00 | 00070520527410 | GESSICA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2019 | 100.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2019 | 200.00 | 00003506718428 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2019 | 100.00 | 00007653010407 | FABIANA PATRICIA B. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2019 | 100.00 | 00070575271442 | LUCAS GOMES PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2019 | 100.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2019 | 100.00 | 00003082284485 | AUGUSTO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2019 | 100.00 | 00013998332430 | LUZIA JESSICA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2019 | 100.00 | 00008884131499 | PRICILA DE LIMA CARNEIRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2019 | 9387.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2019 | 1361.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2019 | 15324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2019 | 4152.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/06/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2019 | 56678.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2019 | 250.00 | 00003503289437 | FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2019 | 100.00 | 00070670387401 | JOSEANA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2019 | 300.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2019 | 175.00 | 00054168503453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE GUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2019 | 240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2019 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 06 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2019 | 350.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2019 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM TEREZA DE LIMA CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM JESIAS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2019 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM SABRINA DAMILY D. S. BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2019 | 1632.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002797 | 28/06/2019 | 452.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002798 | 28/06/2019 | 348.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002799 | 28/06/2019 | 399.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002800 | 28/06/2019 | 428.13 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002801 | 28/06/2019 | 392.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002791 | 28/06/2019 | 661.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002792 | 28/06/2019 | 618.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002793 | 28/06/2019 | 518.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002794 | 28/06/2019 | 512.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002795 | 28/06/2019 | 410.89 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002796 | 28/06/2019 | 414.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2019 | 284.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2019 | 13.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2019 | 170.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2019 | 81.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002783 | 28/06/2019 | 1512.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002784 | 28/06/2019 | 1468.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002785 | 28/06/2019 | 1490.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002789 | 28/06/2019 | 860.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002790 | 28/06/2019 | 789.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM FRANCISCA FELIX SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2019 | 410.00 | 00000661974812 | FRANCISCOO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2019 | 400.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2019 | 400.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002786 | 28/06/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002787 | 28/06/2019 | 1287.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002788 | 28/06/2019 | 1425.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2019 | 200.00 | 00070836542479 | JAQUELINE TAINARA SOUSA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2019 | 100.00 | 00073894419415 | MARIA DINIZ DE MELO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2019 | 100.00 | 00071599824442 | ANA RQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2019 | 100.00 | 00008731280447 | MARIA RISONEIDE LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2019 | 100.00 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2019 | 100.00 | 00001754241441 | FLAVIANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2019 | 250.00 | 00033357907828 | PATRICIA VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2019 | 179.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2019 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2019 | 281.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2019 | 400.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2019 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2019 | 801.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00003271124418 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2019 | 1440.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2019 | 1240.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2019 | 840.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2019 | 1080.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2019 | 1160.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2019 | 1160.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2019 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2019 | 271.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2019 | 280.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2019 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2019 | 1.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2019 | 181.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2019 | 1460.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2019 | 325.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NON CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780, QFF 8087, OEV 2620, SPIN PLACA OFZ 9868 E OFA 5463, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2019 | 1191.70 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADA EM IVANETE TORRES DANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2019 | 925.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS OEV 7042, NDE 7121 E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002812 | 01/07/2019 | 679.04 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00001763607437 | WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA WONEY FONTES, NA REALIZACAO DA QUADRILHA ARRAIA DO BREJO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2019 | 2050.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2019 | 5140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2019 | 283.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2019 | 281.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2019 | 1.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2019 | 1450.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUICAO A A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE LICENCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2019 | 159.30 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002878 | 02/07/2019 | 1525.08 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D AGUA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2019 | 1500.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2019 | 1115.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO PIPA E MAQUINAS , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2019 | 1250.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM EGRIMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2019 | 400.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002902 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/07/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2019 | 400.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ONDE ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 10 06 2019 A 11 06 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00071109935404 | VAGNER LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: NOGUEIRA, SERINGA, DEGREDO, SERRA AZUL, CALDEIRAO E BUENOS AIRES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2019 | 300.00 | 00006722762408 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BUENOS AIRES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2019 | 625.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2019 | 998.00 | 00070513670483 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIOEFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 06 2019 A 09 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2019 | 998.00 | 00070513670483 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIOEFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 06 2019 A 09 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/07/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2019 | 375.00 | 00010053282426 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2019 | 350.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS DAS JANELAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2019 | 597.55 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/07/2019 | 260.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/07/2019 | 300.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/07/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2019 | 300.00 | 00005439637486 | JOSIENE OLEGARIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2019 | 150.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2019 | 100.00 | 00006083169461 | ISABELA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2019 | 100.00 | 00013478805422 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006895443401 | CIONE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003814272420 | ESPEDITO FELIPE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2019 | 100.00 | 00012110651466 | AISLA RAQUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006020994473 | SEBASTIAO JACOME DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2019 | 100.00 | 00003238755480 | MADAIR VIEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2019 | 130.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA,CONCEDIDA A COORDENADORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUESE FEZ PRESENTE NA DIRETORIA DO SUASDSUAS PARA INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NOS DIAS 01 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2019 | 570.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)ARMARIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002907 | 02/07/2019 | 366.23 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002911 | 03/07/2019 | 520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002912 | 03/07/2019 | 552.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002913 | 03/07/2019 | 820.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO DIA 03 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2019 | 100.00 | 00071024714403 | KEROLAINE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002922 | 03/07/2019 | 923.61 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002941 | 03/07/2019 | 2987.99 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002908 | 03/07/2019 | 950.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002909 | 03/07/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002910 | 03/07/2019 | 907.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2019 | 600.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DO ESOFAGO REALIZADO EM CICERO ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2019 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO EM ALBERFACIO INACIO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002920 | 03/07/2019 | 2728.35 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LEMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002923 | 03/07/2019 | 390.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002924 | 03/07/2019 | 370.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM ALAN DIEGO DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002943 | 03/07/2019 | 2568.85 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002930 | 03/07/2019 | 220.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002931 | 03/07/2019 | 245.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002932 | 03/07/2019 | 331.46 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002933 | 03/07/2019 | 324.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002934 | 03/07/2019 | 313.93 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002935 | 03/07/2019 | 301.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2019 | 413.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LED 19.5, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2019 | 600.00 | 00009745695424 | ISNEY MERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NA ANIMACAO DA QUADRILHA ARRAIA DAS AMELIAS NAS FESTAS JUNINAS DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002921 | 03/07/2019 | 2127.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002925 | 03/07/2019 | 229.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002926 | 03/07/2019 | 286.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002927 | 03/07/2019 | 222.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002928 | 03/07/2019 | 256.36 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002929 | 03/07/2019 | 263.66 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002939 | 03/07/2019 | 1242.95 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0002942 | 03/07/2019 | 2617.60 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2019 | 244.80 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2019 | 3536.14 | 00092835260404 | CICERA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 201900022961400004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2019 | 229.54 | 00092835260404 | CICERA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 201900022961400004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2019 | 699.00 | 00092835260404 | CICERA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 201900022961400004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2019 | 8816.31 | 00005696521460 | SEBASTIÃO LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 000273038.2012.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2019 | 21766.38 | 00053049730463 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 000273038.2012.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2019 | 9.70 | 00053049730463 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 000273038.2012.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO DIA 04 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/07/2019 | 30.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE NO DIA 04 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2019 | 80.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2019 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR AYANE VALENTINA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2019 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM EDINEIDE ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM LUZIA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PATRICIA LIZ DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2019 | 1190.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADO EM TAVINY MABELY ANDRADE DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2019 | 800.00 | 00012330170475 | MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO NA ESTRADA DO SITIO PAU DE LEITE E DOS ROTER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2019 | 5467.00 | 13530916000103 | JAMILLY SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2019 | 350.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2019 | 400.00 | 00003502916403 | ERISMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2019 | 100.00 | 00008084812408 | MARIA ANDREIA DE FARIAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2019 | 150.00 | 00004184623484 | DIVA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2019 | 300.00 | 00004524102400 | CELIONE DOMINGOS DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2019 | 300.00 | 00085156620434 | LINDOMAR VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008739206432 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2019 | 360.00 | 00009390795427 | SINTIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2019 | 350.00 | 00003415613470 | FILOMENA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2019 | 350.00 | 00070330302400 | ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2019 | 700.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2019 | 200.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2019 | 300.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2019 | 200.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2019 | 100.00 | 00014713106801 | JOAO TORRES DE O. FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2019 | 400.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ANTONIO MARTINSRN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO DIA 05 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2019 | 402.05 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00007707191471 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA FRAJOLAZ NA REALIZACAO DA QUADRILHA MOLECA MATUTA NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002972 | 05/07/2019 | 961.80 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LEMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002973 | 05/07/2019 | 3037.34 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2019 | 350.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPV 2576 PB, TRANSPORTANDO JOGADORES AMADORES DESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2019 | 175.00 | 00006287043482 | JACKSON DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CALCADAS DO GINASIO O BRITAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003013 | 08/07/2019 | 667.02 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003014 | 08/07/2019 | 1150.57 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003015 | 08/07/2019 | 845.27 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2019 | 150.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM BEATRIZ VERAS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002998 | 08/07/2019 | 2246.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002999 | 08/07/2019 | 2203.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003000 | 08/07/2019 | 2160.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2019 | 80.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA A CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2019 | 350.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RAIO X DE TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM ANDERSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS E 01 (UM) EXAME DE RAIO X DO TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM MARIA ELIAS DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VALDERI MARTINS DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA APARECIDA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2019 | 476.23 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF,PARA PARTICIPARDO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NOS DIAS 02 07 2019 A 05 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00005781891439 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2019 | 1900.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2019 | 100.00 | 00006086936420 | DAMIANA EDINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/07/2019 | 250.00 | 00005698967466 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2019 | 150.00 | 00004286144429 | ELIZETE MARIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2019 | 150.00 | 00067654754434 | ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2019 | 350.00 | 00011322072400 | RUTE GABRIELA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2019 | 300.00 | 00013899948483 | JAZIEL FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003001 | 08/07/2019 | 1857.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003002 | 08/07/2019 | 1900.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003003 | 08/07/2019 | 1674.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2019 | 50.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/07/2019 | 200.00 | 00025571376856 | FRANCISCA NETA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2019 | 200.00 | 00071335693459 | THAIANE LIANDRA FIGUEREDO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2019 | 186.00 | 00000409337170 | INGRID TAUANY DE SOUSA MARTINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2019 | 400.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/07/2019 | 100.00 | 00012575102405 | GABRIELA ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2019 | 300.00 | 00029973783468 | ROSA CONRADO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2019 | 90.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/07/2019 | 70.00 | 00007198428401 | JUCIVANIA DA COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM LUIZA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM FRANCINETE BATISTA ALVES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM OLIMPIO FERREIRA ARAUJO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/07/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM DALVA DUARTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00013991819805 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DAS CAIXAS D AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003039 | 09/07/2019 | 283.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003040 | 09/07/2019 | 280.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003041 | 09/07/2019 | 200.06 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003042 | 09/07/2019 | 287.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003043 | 09/07/2019 | 277.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2019 | 231.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003045 | 09/07/2019 | 212.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003046 | 09/07/2019 | 229.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003033 | 09/07/2019 | 1390.06 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003034 | 09/07/2019 | 155.19 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003035 | 09/07/2019 | 199.87 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 09/07/2019 | 195.14 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003037 | 09/07/2019 | 183.22 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003038 | 09/07/2019 | 144.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2019 | 998.00 | 00006350156412 | TASCIANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 06 2019 A 03 07 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003064 | 10/07/2019 | 6160.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003065 | 10/07/2019 | 4050.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 06 2019 A 10 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EDNALDO ANDRADE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2019 | 4140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2019 | 260.00 | 00008536224428 | ALINE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2019 | 350.00 | 00092832571468 | NECI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2019 | 350.00 | 00005892704432 | IVANEIDE TORRES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2019 | 998.00 | 00005448990401 | VANILDO DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2019 | 20350.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003075 | 10/07/2019 | 5005.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2019 | 5679.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 05 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2019 | 16618.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 05 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2019 | 1060.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA PLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ALUSIVO AOS TRECHO I E II DA RUA ENEAS PEREIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2019 | 3987.50 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE AO CR 1052.51645 2018 MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2019 | 350.00 | 00003767854465 | MARIA FERREIRA DIAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2019 | 200.00 | 00084034645415 | LINDONETE MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2019 | 140.00 | 00013569483401 | PAMELA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2019 | 180.00 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2019 | 350.00 | 00005354928478 | ELIANY ALMEIDA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2019 | 250.00 | 00073937282491 | LAERSON BENEDITO DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2019 | 100.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2019 | 150.00 | 00099184605472 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2019 | 780.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS :MEDICAMENTOS,SONDAS, FRAUDAS, POMADAS,GAZES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA A MENOR MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2019 | 250.00 | 00002051821437 | IRAMAR PINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2019 | 200.00 | 00003503235426 | FRANCISCA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2019 | 172.00 | 00002424316406 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2019 | 250.00 | 00003506852400 | MARIA JERUSA DE FREITAS CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2019 | 350.00 | 00076843734472 | EDMILSON MARCELINO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE BNA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2019 | 150.00 | 00091678676420 | LUZIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001808050452 | MANOEL GALDINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2019 | 400.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2019 | 60000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2019 | 30.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2019 | 200.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MOMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL REALIADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CRUZ RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003107 | 11/07/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003108 | 11/07/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0003109 | 11/07/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019,.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0003110 | 11/07/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019, COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003111 | 11/07/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003112 | 11/07/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003113 | 11/07/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003114 | 11/07/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003115 | 11/07/2019 | 2055.27 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003117 | 11/07/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE JUNHO JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE JUNHO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PEDRO PEREIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 06 2019 A 10 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2019 | 300.00 | 00000123988454 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2019 | 180.00 | 00004675089410 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00007643101434 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:TIMBAUBINHA, BALDINHO E CAIPORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003125 | 12/07/2019 | 28001.34 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003134 | 15/07/2019 | 1730.50 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2019 | 350.00 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAUDOS FERROSRN, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003138 | 15/07/2019 | 820.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003139 | 15/07/2019 | 859.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003140 | 15/07/2019 | 860.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2019 | 804.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003135 | 15/07/2019 | 950.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003136 | 15/07/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003137 | 15/07/2019 | 993.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003142 | 15/07/2019 | 385.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003143 | 15/07/2019 | 350.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/07/2019 | 900.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE REALIZOU A CARAVANA DO CORACAO, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 07 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/07/2019 | 150.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA JACIRA ALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00025986654811 | VANUZA FERNANDES DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EWSCOLA MANOEL ADELINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003144 | 15/07/2019 | 259.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003145 | 15/07/2019 | 262.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003146 | 15/07/2019 | 276.39 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003147 | 15/07/2019 | 278.91 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003148 | 15/07/2019 | 254.93 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003149 | 15/07/2019 | 285.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003150 | 15/07/2019 | 298.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003151 | 15/07/2019 | 444.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003152 | 15/07/2019 | 414.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003153 | 15/07/2019 | 370.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003154 | 15/07/2019 | 309.06 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003133 | 15/07/2019 | 135.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EVENTO DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/07/2019 | 600.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ANDERSON CLEVIO FRAGOSO FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DE TORAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/07/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM MANOEL GABRIEL DE MESQUITA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM JOSEILDO ALVES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/07/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ELON GUEDES DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/07/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM LUCIANA ALVES DA COSTA VIDAL,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/07/2019 | 400.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA REGINA DE OLIVEIRA E EGRIMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/07/2019 | 135.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM DAYLLA SOPHIA PEREIRA GOMES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/07/2019 | 3000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/07/2019 | 350.00 | 00010697524442 | HERCULLYS RAMYRES ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/07/2019 | 1072.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003157 | 16/07/2019 | 46086.56 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DE BREJO DOS SANTOS, CONTRATO DE REPASSE N 1037991 2017, SICONFI SIAFI 856645 2017,MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/07/2019 | 100.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CHAVE DE ILUMINACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052019 | 0003174 | 17/07/2019 | 19835.15 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PORJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS EM BREJO DOS SANTOS, CONFORME MOD. DISPENSA N DV 000005 2019.. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003175 | 17/07/2019 | 81921.35 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOSPBM, CONFORME TP 00001 2018.. | 00032019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/07/2019 | 250.00 | 00026234459404 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/07/2019 | 250.00 | 00067128890491 | BENEDITA VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/07/2019 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM TEREZA DE LIMA CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/07/2019 | 350.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEREROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM JOSILENE VIEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA NA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2019 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM ELETROENCEFALOGRAMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2019 | 1000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2019 | 40.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM DAYSLLA SOPHIA PEREIRA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2019 | 350.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2019 | 250.00 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2019 | 350.00 | 00003502916403 | ERISMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2019 | 250.00 | 00007513963460 | GENILSA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CID. DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2019 | 964.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) NEO ADVANCE LT 400G MARCA :DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR DE MEDEIROS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2019 | 300.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO 150 7MT, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/07/2019 | 14628.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2019 | 250.00 | 00009183641408 | FÁBIO UTEMBERGUE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003196 | 19/07/2019 | 604.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003197 | 19/07/2019 | 518.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003198 | 19/07/2019 | 630.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/07/2019 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE, REALIZADO EM DOUGLAS VIEIRA ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003193 | 19/07/2019 | 734.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003194 | 19/07/2019 | 820.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003195 | 19/07/2019 | 691.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/07/2019 | 430.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003206 | 19/07/2019 | 329.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003207 | 19/07/2019 | 380.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003200 | 19/07/2019 | 259.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003208 | 19/07/2019 | 287.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003209 | 19/07/2019 | 308.95 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003210 | 19/07/2019 | 320.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003211 | 19/07/2019 | 269.42 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003212 | 19/07/2019 | 339.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003201 | 19/07/2019 | 198.95 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003202 | 19/07/2019 | 188.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003203 | 19/07/2019 | 227.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003204 | 19/07/2019 | 185.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003205 | 19/07/2019 | 263.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003213 | 19/07/2019 | 115.16 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/07/2019 | 400.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/07/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X COM LAUDO E COM ESCAPULA COM LAUDO, REALIZADO EM LINDALVA ERNESTINA DA ROCHA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/07/2019 | 1210.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004982099464 | RITA ALVES DE ALMEIDA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPIA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003675981401 | JOSELMA DA SILVA LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/07/2019 | 250.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/07/2019 | 150.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAP DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/07/2019 | 200.00 | 00016477172488 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/07/2019 | 150.00 | 00001787854400 | JANDIMARIA VIEIRA DE L. MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/07/2019 | 100.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN,PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/07/2019 | 80.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004447741490 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/07/2019 | 300.00 | 00007143802450 | JANAIR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/07/2019 | 50.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/07/2019 | 80.00 | 00071610712404 | KAILANE PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/07/2019 | 40.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/07/2019 | 150.00 | 00004674921406 | FRANCISCA GUEDES DE O. BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/07/2019 | 100.00 | 00038029189400 | JOSE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/07/2019 | 100.00 | 00010227233409 | NATALIA MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIEMNTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007830639469 | CALIANA ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA IR VISITAR FAMILIARES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/07/2019 | 200.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/07/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DO COORDENADOR DE OPERACAO CARRO PIPA QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICORN, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONDEC.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/07/2019 | 1300.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BREJINHO, CARNAUBINHA, BAIXO DOS COCOS E PANATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/07/2019 | 200.00 | 00070575243406 | JEFSON TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NA LIMPEZA AO REDOR DA LAVANDERIA DO SITIO MBALDINHO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/07/2019 | 200.00 | 00069099286449 | EDINALDO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/07/2019 | 100.00 | 00018354066886 | MARIA NERIAN DE MELO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/07/2019 | 150.00 | 00003601278863 | ERIVAN ESPEDITO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA IR VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2019 | 250.00 | 00070054987474 | DIAMANTINA LEANDRO DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA IR VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/07/2019 | 100.00 | 00070874031419 | ANTONIO TORRES DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2019 | 85.00 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/07/2019 | 110.00 | 00005982005410 | MARIA JANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/07/2019 | 150.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006680430402 | JACQUELINE CAETANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/07/2019 | 300.00 | 00012229885421 | ISRAEL MIRANDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/07/2019 | 241.70 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE CARBAMAZEPINA DE 200MG, 02 (DUAS) CAIXAS DE TORVAL DE 500 MG E 02 (DUAS) CAIXAS DE GARDENAL DE 100 MG, DESTINADO A MARIA LIGIA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/07/2019 | 580.00 | 00008001675467 | UANY KLEBIA SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 06 2019 A 24 06 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/07/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/07/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/07/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM LINDALVA ENERSTINA DA ROCHA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/07/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/07/2019 | 4538.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/07/2019 | 700.00 | 18755069000190 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA 01787803406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/07/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 24 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/07/2019 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X COM LAUDO E ESCANOMETRIA COM LAUDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/07/2019 | 1126.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, CAICORN, BOM SUCESSOPB, SOUSAPB E MOSSORORN.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/07/2019 | 4000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/07/2019 | 253.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/07/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/07/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA GIRLEIDE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/07/2019 | 100.00 | 00007115550441 | SUELANE DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/07/2019 | 100.00 | 00009870619410 | ROSANGELA DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/07/2019 | 100.00 | 00070015615413 | NAGILA ARISLA EMIDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/07/2019 | 100.00 | 00005276957428 | GLAUCIA DIOGO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/07/2019 | 100.00 | 00007747131437 | EDILEUZA ERMINIA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/07/2019 | 150.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/07/2019 | 50.00 | 00029827418220 | MARIA VASTI CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/07/2019 | 80.00 | 00003508105407 | RITA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/07/2019 | 200.00 | 00002963601476 | DEUZICLEIDE DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00071400741432 | KAIO MARCIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE PARA CADASTRO DE NUMEROS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00003271124418 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/07/2019 | 6500.00 | 00013361955416 | MESAQUE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO TODOPERIMETRO URBANO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA BEM COMO DA INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERIODO DE 23 05 2019 A 23 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/07/2019 | 317.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA ENEAS PEREIRA NO BAIRRO JOSE CALIXTO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2019 | 600.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRA DE N 029839112 2009 706987 NOS DIAS 25 07 2019 A 26 07 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/07/2019 | 300.00 | 00010697528430 | WILIAN COSTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005611272479 | JOSENILDA AMBROSIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/07/2019 | 300.00 | 00092834884404 | PEDRO PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2019 | 150.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/07/2019 | 298.00 | 00001719330441 | FRANCISCA KALIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/07/2019 | 485.00 | 00007052148420 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/07/2019 | 150.00 | 00070115491457 | FELIPE MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/07/2019 | 100.00 | 00048290610734 | MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/07/2019 | 150.00 | 00070591004402 | FERNANDA QUELIA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2019 | 2079.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, POMBALPB,MAISARN, CAICORN E COREMASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2019 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO ROSENDO FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003284 | 25/07/2019 | 1015.02 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2019 | 325.30 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR, LOCALIZADA NO SITIO BALDINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/07/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/07/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/07/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/07/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTILFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/07/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTILFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2019 | 18281.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/07/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOCRECHE 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOCRECHE 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/07/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO ESPECIAL 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/07/2019 | 164989.41 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/07/2019 | 2129.07 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2019 | 310.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORROZEIRO NA ANIMACAO DA QUADRILHA ESCORREGADA LA VAI MAIS UM DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003359 | 26/07/2019 | 321.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003360 | 26/07/2019 | 296.11 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003361 | 26/07/2019 | 290.11 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003362 | 26/07/2019 | 360.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003363 | 26/07/2019 | 288.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/07/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/07/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003356 | 26/07/2019 | 458.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003357 | 26/07/2019 | 287.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003358 | 26/07/2019 | 383.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003364 | 26/07/2019 | 340.92 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003365 | 26/07/2019 | 376.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003366 | 26/07/2019 | 466.81 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003299 | 26/07/2019 | 959.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003300 | 26/07/2019 | 907.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003301 | 26/07/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2019 | 250.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADO EM PAMELA MARIA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2019 | 75319.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/07/2019 | 10900.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003353 | 26/07/2019 | 481.42 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003354 | 26/07/2019 | 491.19 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2019 | 50.00 | 00007765642421 | RITA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTA ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2019 | 50.00 | 00004961348414 | MARIA OTILIA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2019 | 250.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2019 | 350.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2019 | 350.00 | 00051059924404 | JOÃO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003302 | 26/07/2019 | 820.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003303 | 26/07/2019 | 777.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003304 | 26/07/2019 | 793.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2019 | 1800.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FALECIDOS ANTONIO FIDELIS NETO E FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2019 | 200.00 | 00015471491408 | UIGNA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO CID. DE CAMPINA GRANDEPB, PARA VISITAR FAMILIARES CARENTES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2019 | 290.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2019 | 300.00 | 00055388930572 | ALAIDE LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2019 | 280.00 | 00003364678421 | LAUDIVAN TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2019 | 280.00 | 00071163142450 | KEYLA MARTINS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/07/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/07/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/07/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/07/2019 | 15324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/07/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/07/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/07/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/07/2019 | 9250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/07/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/07/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/07/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/07/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/07/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2019 | 4478.75 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2019 | 50.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2019 | 40.00 | 00004398026444 | JANILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2019 | 300.00 | 00018455140178 | MARIA DE LOURDES ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 29 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA RITA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2019 | 300.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2019 | 71959.61 | 20824896000130 | P CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DO CENTRO DE CULTURA, REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO N 03 E 04, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB.. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2019 | 700.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003387 | 30/07/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0003388 | 30/07/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019, COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003389 | 30/07/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003390 | 30/07/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SOSSEGO AO SITIO PE DE SERRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TRADE, NO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003391 | 30/07/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003392 | 30/07/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003393 | 30/07/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003394 | 30/07/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE JULHO AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003395 | 30/07/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE JULHO AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003396 | 30/07/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE JULHO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2019 | 1940.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2019 | 2820.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 30 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2019 | 200.00 | 00004885371422 | DAVI DENIS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA QFK 9147.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2019 | 300.00 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCA DE JOSEANA BEZERRA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DA CIDADE DE MAJOR SALESRN PARA ESTA CIDADE NO VEICULO PLACA MMX 0872.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2019 | 100.00 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2019 | 300.00 | 00095346902368 | FRANCISCA FRANCINILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/07/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/07/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2019 | 39.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/07/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/07/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2019 | 17000.00 | 24434704000130 | JUCARA TAMARA PEREIRA MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003432 | 31/07/2019 | 19192.16 | 11479114000182 | FARMACIA AUXILIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070514779438 | LAIZA VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/07/2019 | 200.00 | 00070115340408 | RAZANA ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2019 | 400.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2019 | 400.00 | 00005132685455 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2019 | 280.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRNDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2019 | 285.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2019 | 200.00 | 00016321952168 | EVERALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2019 | 300.00 | 00070591166488 | ROZIMERE BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003413 | 31/07/2019 | 1045.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/07/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/07/2019 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2019 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/07/2019 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003412 | 31/07/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003414 | 31/07/2019 | 1339.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003415 | 31/07/2019 | 1425.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/07/2019 | 2060.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO PERIODO DE 02 06 2019 A 31 07 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2019 | 880.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/07/2019 | 470.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, AMBULANCIA QFF 8087, AMBULANCIA PLACA OEV 2620, SPIN OFZ 9868 E SPIN PLACA 5463, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAUDOS FERROSRN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 07 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/07/2019 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (DOZE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/07/2019 | 163.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/07/2019 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/07/2019 | 168.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/07/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/07/2019 | 42.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2019 | 930.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003433 | 31/07/2019 | 2490.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2019 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003448 | 31/07/2019 | 71959.61 | 20824896000130 | P CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DO CENTRO DE CULTURA, REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO N 03 E 04, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CT 1018610 2014 MTUR INFRAESTRUTURA TURISTICATURISMO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/07/2019 | 13.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2019 | 285.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2019 | 171.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2019 | 81.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/07/2019 | 230.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, CACAMBA PLACA PLACA NDE 7121 E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003459 | 01/08/2019 | 287.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003460 | 01/08/2019 | 213.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003462 | 01/08/2019 | 303.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003463 | 01/08/2019 | 300.73 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003464 | 01/08/2019 | 298.74 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003467 | 01/08/2019 | 257.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003455 | 01/08/2019 | 290.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003456 | 01/08/2019 | 272.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003457 | 01/08/2019 | 280.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003458 | 01/08/2019 | 287.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003461 | 01/08/2019 | 286.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2019 | 342.00 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2019 | 591.52 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2019 | 279.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003465 | 01/08/2019 | 512.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003466 | 01/08/2019 | 492.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO DIA 01 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2019 | 1000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2019 | 100.00 | 00014000611488 | AGOSTINHO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2019 | 200.00 | 00010697517403 | TALITA ABRUNA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2019 | 60.00 | 00010082110441 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2019 | 200.00 | 00007160539770 | MARIA SALETE DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2019 | 400.00 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2019 | 100.00 | 00015471491408 | UIGNA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2019 | 150.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NETULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003469 | 01/08/2019 | 2048.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003496 | 02/08/2019 | 2932.74 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003497 | 02/08/2019 | 4979.00 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2019 | 2700.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (PASSAGENS), IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A EQUIPE DO CRAS, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/08/2019 | 2567.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/08/2019 | 100.00 | 00002337811450 | CICERO DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/08/2019 | 100.00 | 00070944174469 | MIRELLI ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/08/2019 | 100.00 | 00055275290497 | ILDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/08/2019 | 350.00 | 00002498345450 | RAIMUNDA GERALDA DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/08/2019 | 350.00 | 00013732117413 | SARA ANAILDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/08/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/08/2019 | 100.00 | 00001787727475 | AMANDA MIRES ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/08/2019 | 50.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/08/2019 | 100.00 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/08/2019 | 250.00 | 00008140589497 | MARIA DAS GRAÇAS DILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,. CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003500899498 | ADALVINA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/08/2019 | 280.00 | 00004979772498 | EDICLEIDE DILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2019 | 60.00 | 00004827056471 | FRANCIVALDO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/08/2019 | 100.00 | 00076027066415 | JOSE ALVES DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/08/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/08/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DIA 02 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/08/2019 | 150.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA APARECIDA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003502 | 02/08/2019 | 648.22 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/08/2019 | 144.90 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003501 | 02/08/2019 | 2833.51 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003500 | 02/08/2019 | 516.44 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/08/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/08/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/08/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/08/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/08/2019 | 340.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003544 | 06/08/2019 | 2313.42 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/08/2019 | 369.30 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003555 | 06/08/2019 | 1292.05 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/08/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM DALVA DUARTE FERREIRA SOBRINHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/08/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 07 2019 A 10 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/08/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/08/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/08/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/08/2019 | 860.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE POS TRANSPLANTE RENALHUWC IFV, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/08/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/08/2019 | 998.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/08/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/08/2019 | 770.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA GIRLENE ALVES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM RANIELSSON GUEDES BENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/08/2019 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MAMOGRAFIA,REALIZADO EM MARIA LUZIENE BARBOSA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/08/2019 | 800.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNIICPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/08/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/08/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/08/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/08/2019 | 100.00 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/08/2019 | 100.00 | 00010964779471 | ANA PAULA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003508344401 | ROSILEIDE ROSENDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/08/2019 | 300.00 | 00009822091427 | RANDSON RANDLEY SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003237498440 | JOSE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E LUZ DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/08/2019 | 400.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FOTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/08/2019 | 100.00 | 00007901515457 | LUANA TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/08/2019 | 150.00 | 00002238769412 | GENILDA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/08/2019 | 92.00 | 00026539794894 | JERUSA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/08/2019 | 100.00 | 00006872348402 | FRANCISCA JOSIVANIA DA CONCEICAO AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/08/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/08/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/08/2019 | 278.16 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/08/2019 | 3890.46 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2019 | 277.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/08/2019 | 1667.34 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/08/2019 | 3890.46 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/08/2019 | 555.78 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/08/2019 | 4724.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/08/2019 | 555.78 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052019 | 0003540 | 06/08/2019 | 12759.45 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO (FINAL) DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS EM BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME DISPENSA N DV00005 2019.. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/08/2019 | 2120.00 | 09453600000180 | LEILA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE COSNTAM NA NOTA FISCAL AVULSA NUMERO 053833 EM ANEXO,DESTINADOS AS GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003504 | 06/08/2019 | 1000.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003505 | 06/08/2019 | 1900.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/08/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/08/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2019 | 420.00 | 00009322403489 | JAIANA ROBERIA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/08/2019 | 960.00 | 00013296415408 | JOSENILDO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2019 | 1440.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/08/2019 | 1240.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/08/2019 | 960.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/08/2019 | 1080.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/08/2019 | 1080.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/08/2019 | 1080.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/08/2019 | 1080.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/08/2019 | 960.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/08/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/08/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/08/2019 | 500.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/08/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA PARA ABASTECER PRACAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO E PARACA CENTRAL , PARA IRRIGACAO DE PLANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/08/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/08/2019 | 1630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003603 | 07/08/2019 | 75430.80 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME TP 00001 2018.. | 00032019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/08/2019 | 200.00 | 00070875116450 | NAARA SHIVA DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/08/2019 | 100.00 | 00002876081407 | RIVALDI FERNANDES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/08/2019 | 100.00 | 00003238755480 | MADAIR VIEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2019 | 100.00 | 00009390795427 | SINTIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2019 | 100.00 | 00002678698432 | FRANCISCO EDILEIDE GAUDENCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2019 | 250.00 | 00004404591411 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004680370475 | FRANCISCA LIMEIRA DE F. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2019 | 200.00 | 00009101091417 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2019 | 300.00 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/08/2019 | 300.00 | 00065708555491 | ESPEDITO ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/08/2019 | 150.00 | 00041806689472 | BENEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE LAGOAPB PARA ESTA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/08/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/08/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/08/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/08/2019 | 250.00 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2019 | 200.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ENDROCRINOLOGICA REALIZADA EM CARLOS EDUARDO ALVES FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2019 | 600.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2019 | 270.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/08/2019 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM ALBINETE FRANCISCO DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003574 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/08/2019 | 370.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/08/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/08/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D AGUA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003600 | 07/08/2019 | 820.84 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/08/2019 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/08/2019 | 450.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO PIPAN PLACA OEV 7042 E TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003629 | 08/08/2019 | 331.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003631 | 08/08/2019 | 388.09 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003632 | 08/08/2019 | 395.85 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003633 | 08/08/2019 | 434.24 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003634 | 08/08/2019 | 353.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003635 | 08/08/2019 | 382.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003623 | 08/08/2019 | 300.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003626 | 08/08/2019 | 298.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003627 | 08/08/2019 | 285.68 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003628 | 08/08/2019 | 288.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003630 | 08/08/2019 | 273.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/08/2019 | 2600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2019 | 247.91 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM EDUARDA FERREIRA GALDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/08/2019 | 740.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME EM MARIA EDUARDA FERREIRA GALDINO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/08/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA VENOSA DE CRANIO, REALIZADA EM SEVERINO FERREIRA RAMOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/08/2019 | 100.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIA NA TROCA DE BACIA SANITARIA E PIA DO BANHEIRO DO PSF I, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003624 | 08/08/2019 | 629.47 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003625 | 08/08/2019 | 699.34 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003636 | 08/08/2019 | 2808.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003637 | 08/08/2019 | 3024.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003638 | 08/08/2019 | 2851.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006545755412 | LUZINEIDE LIMEIRA DE FREITAS NBARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/08/2019 | 100.00 | 00071804084417 | SUELLEN RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/08/2019 | 70.00 | 00001787361470 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2019 | 60.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2019 | 500.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE MOSSORORN A ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003640 | 08/08/2019 | 1641.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003641 | 08/08/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003642 | 08/08/2019 | 568.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2019 | 10300.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, NO VEICULO PLACA QFU 1605, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/08/2019 | 2545.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 027 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2019 | 1329.50 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2019 | 1030.00 | 00070590294431 | LARISSA DE FIGUEIREDO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 01 07 2019 A 31 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2019 | 370.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003664 | 09/08/2019 | 870.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/08/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2019 | 3155.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2019 | 15562.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2019 | 100.00 | 00004572372446 | VERONICA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2019 | 100.00 | 00009682891426 | MARIA SAMARA TARGINO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2019 | 426.00 | 00003502916403 | ERISMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2019 | 350.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2019 | 350.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/08/2019 | 100.00 | 00002472553439 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/08/2019 | 365.00 | 00005800827419 | SAMILA VANESSA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/08/2019 | 100.00 | 00008641703438 | JUCIARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2019 | 20458.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2019 | 800.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2019 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/08/2019 | 200.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ENDROCRINOLOGICA REALIZADA EM EMILY LAYANE DE ANDRADE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/08/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM RIVANIA LIMEIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/08/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 09 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/08/2019 | 280.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/08/2019 | 1125.00 | 00001721561498 | PABLO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LTS PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D AGUA DOS PSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2019 | 4082.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2019 | 1675.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LTS PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2019 | 610.00 | 00007099301438 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003662 | 09/08/2019 | 2360.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003665 | 09/08/2019 | 1305.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2019 | 870.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003677 | 12/08/2019 | 116.04 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2019 | 576.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PLACA CKK 4075, NO TRANSPORTE DE 01 (UM) ALUNO (MAYARA LORRANY DE OLIVEIRA) NO PERCURSO DE 8 KM AO DIA , SAINDO DO SITIO PAU FERRO A SEDE, TRECHO NAO LICITADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003678 | 12/08/2019 | 673.42 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00079736211487 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA CISTERNAS E CAIXAS D AGUA DA ESCOLA MANOEL ADELINO, NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003686 | 12/08/2019 | 3295.90 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003679 | 12/08/2019 | 642.88 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2019 | 915.95 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2019 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM RITA CAETANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2019 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 EXAMES REALIZADOS EM FRANCISCO SALES DE LIMA E JOSE MARIA ALVES DE LIMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003695 | 12/08/2019 | 1124.90 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004674938473 | DEUSILENE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006809481478 | TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/08/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA JOSEFA BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2019 | 455.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 323, QUE LIGA BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003687 | 12/08/2019 | 1625.60 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/08/2019 | 3008.25 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL FUT7, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERIODO DE 13 03 2019 A 25 05 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/08/2019 | 190.00 | 00009872259445 | MATHEUS EMIDIO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO GINASIO DESPORTES O BRITAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/08/2019 | 28.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/08/2019 | 26.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/08/2019 | 53.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/08/2019 | 760.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMNETACAO DO EVENTO FORRO DOS IDOSOS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/08/2019 | 3472.45 | 24921854000179 | CROT CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010138015473 | DAMIRES BEZERRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001665581417 | DIOGO PIRES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004674864410 | FRANCILENE TARGINO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006086936420 | DAMIANA EDINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/08/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE JOELHO COM LAUDO, REALIZADO EM CIPRIANO CARDOSO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/08/2019 | 127.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/08/2019 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX, REALIZADO EM MARIA FERREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/08/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 13 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/08/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 13 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/08/2019 | 960.00 | 00009333785485 | JOSINEIDE AMBROSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/08/2019 | 576.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PLACA CKK 4075, NO TRANSPORTE DE 01 (UM)ALUNO (MAYARA LORRANY DE OLIVEIRA) NO PERCURSO DE 8 KM AO DIA , SAINDO DO SITIO PAU FERRO A SEDE, TRECHONAO LICITADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003733 | 14/08/2019 | 3801.95 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003717 | 14/08/2019 | 1080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/08/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003721 | 14/08/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/08/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO DIA 14 08 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003732 | 14/08/2019 | 3341.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2019 | 860.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003719 | 14/08/2019 | 968.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003720 | 14/08/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/08/2019 | 50.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RAIO X DO PE DIREITO, REALIZADO EM MARIA OLINTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/08/2019 | 400.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA E FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LARISSA EMANUELA CARDOSO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/08/2019 | 400.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM RUAN LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA E DAVI EMANUEL OLIVEIRA DE SOUSA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/08/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO LUCAS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/08/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM SEBATSIANA DA SILVA PEREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/08/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM FRANCISCO SALES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/08/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIANA CAMPOS DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003734 | 14/08/2019 | 3339.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003722 | 14/08/2019 | 1449.39 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/08/2019 | 1314.00 | 10140363000186 | A A DE SOUZA FABRICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/08/2019 | 200.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO CENTRAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/08/2019 | 345.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/08/2019 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM CARMELITA MARIA DA CONCEICAO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA DO PACIENTE JOSE FILEMON NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/08/2019 | 100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003763 | 15/08/2019 | 34995.60 | 11479114000182 | FARMACIA AUXILIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/08/2019 | 100.00 | 00009508395400 | EMANUELA DINIZ LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/08/2019 | 250.00 | 00002592084428 | APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/08/2019 | 100.00 | 00001808050452 | MANOEL GALDINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/08/2019 | 100.00 | 00012571789465 | YURI PERICLES MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/08/2019 | 100.00 | 00006239756458 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/08/2019 | 200.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/08/2019 | 300.00 | 00009822091427 | RANDSON RANDLEY SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003746 | 15/08/2019 | 780.31 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003747 | 15/08/2019 | 869.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/08/2019 | 1890.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003744 | 15/08/2019 | 524.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003745 | 15/08/2019 | 328.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003753 | 15/08/2019 | 359.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003754 | 15/08/2019 | 348.86 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003755 | 15/08/2019 | 551.81 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003756 | 15/08/2019 | 1930.75 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003743 | 15/08/2019 | 655.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003748 | 15/08/2019 | 633.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003749 | 15/08/2019 | 655.37 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003750 | 15/08/2019 | 684.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003751 | 15/08/2019 | 580.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003752 | 15/08/2019 | 547.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2019 | 450.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/08/2019 | 100.00 | 00003824457407 | GEANIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR GEANIO SOUZA SANTOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAOPESSOAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 16 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2019 | 450.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/08/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM ALDILENE MARIA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/08/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QAUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAUDOS FERROSRN, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 16 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/08/2019 | 350.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/08/2019 | 270.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/08/2019 | 350.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/08/2019 | 200.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/08/2019 | 200.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/08/2019 | 400.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/08/2019 | 200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO EM MARIA ANTONIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/08/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PEQUENAS PARTES REALIZADO NO PACINETE GABRIEL TORRES CAITANO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/08/2019 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTEMAIS ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL DO CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCO DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/08/2019 | 751.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/08/2019 | 560.00 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DEST.A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM PESOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CARRO DE PLACA QSF 2480PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, REALIZADO EM ANDREIA DE FREITAS DUARTE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2019 | 301.77 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) NUTRI DIABETIC 1.0 1000ML MARCA: DANONE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/08/2019 | 80.00 | 00005255781886 | CICERO PINHEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/08/2019 | 100.00 | 00014834930408 | CELENE DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA IR VISITAR FAMILIARES CARENTES NA CID. DE FORTALEZACE, CONCEDITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/08/2019 | 100.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOAPB, TRANSPORTANDO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003784 | 19/08/2019 | 600.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003785 | 19/08/2019 | 346.45 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003786 | 19/08/2019 | 442.06 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003787 | 19/08/2019 | 333.49 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003789 | 20/08/2019 | 298.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003790 | 20/08/2019 | 295.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003791 | 20/08/2019 | 307.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003792 | 20/08/2019 | 283.36 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003793 | 20/08/2019 | 287.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003794 | 20/08/2019 | 360.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003797 | 20/08/2019 | 259.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003798 | 20/08/2019 | 242.88 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003799 | 20/08/2019 | 279.68 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003800 | 20/08/2019 | 261.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003801 | 20/08/2019 | 258.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/08/2019 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/08/2019 | 1300.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/08/2019 | 2303.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003795 | 20/08/2019 | 350.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003796 | 20/08/2019 | 399.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003804 | 20/08/2019 | 1339.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003805 | 20/08/2019 | 1252.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003806 | 20/08/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/08/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 21 08 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/08/2019 | 1200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/08/2019 | 400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003802 | 20/08/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003803 | 20/08/2019 | 907.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003807 | 20/08/2019 | 880.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2019 | 60.00 | 00037412671472 | ISOUO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA E LUZ , CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/08/2019 | 300.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/08/2019 | 350.00 | 00013899948483 | JAZIEL FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL REALIZADO EM ALINE BEZERRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2019 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO REALIZADO EM FRANCISCO QUINTILIANO DE OLIVEIRA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIANA CAMPOS DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/08/2019 | 480.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM FRANCISCO SALES DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM ANDREIA DA SILVA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/08/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM FERNANDA SOARES DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/08/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM MARIA ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/08/2019 | 400.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. MDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/08/2019 | 7413.66 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUINICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/08/2019 | 1439.10 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/08/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/08/2019 | 396.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/08/2019 | 150.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/08/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE JOELHO, REALIZADO EM DACILEIDE DOS SANTOS SOUSA LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/08/2019 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO EM MARIA ANTONIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM VERONICA VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/08/2019 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA RITA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/08/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM CLEIDILUCIA BEZERRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2019 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM VARDELISSE BARRETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/08/2019 | 2100.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/08/2019 | 300.00 | 00002704332444 | RENATA SILVEIRA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM DARIELE MABELLY DA SILVA MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003839 | 21/08/2019 | 1032.92 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003838 | 21/08/2019 | 327.28 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/08/2019 | 255.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE LEITE NINHO EM PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MENOR MARIA ALICE DA COSTA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/08/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003843 | 22/08/2019 | 846.09 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2019 | 872.94 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2019 | 740.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/08/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 22 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DIA 22 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2019 | 350.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/08/2019 | 350.00 | 00007153841474 | ERISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2019 | 285.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2019 | 250.00 | 00007342972460 | TELMELITA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2019 | 300.00 | 00010694019437 | ADJA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/08/2019 | 200.00 | 00038029189400 | JOSE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM HELIA MARIA BARBOSA DE FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2019 | 280.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA FERREIRA GALDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/08/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE TORAX COM LAUDO REALIZADO EM CLARISSE DE OLIVEIRA NOBRE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2019 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEDICACAO REALIZADO EM MARIA OLINTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE REAIO X DO TORAX COM LAUDO REALIZADO EM MARCOS ANTONIO F. DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0003854 | 22/08/2019 | 1785.93 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL REALIZADO EM ELISANGELA BENJAMIM CAMPOS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE UKTRASSONOGRAFIA DA MAMA REALIZADO EM ROSA PINHEIRO SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/08/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/08/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FLAVIO DEIVDE ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/08/2019 | 250.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JADY DE FREITAS SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/08/2019 | 100.00 | 00002189889405 | MARIA JANDINEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 05 (CINCO) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 23 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/08/2019 | 300.00 | 00039504620400 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/08/2019 | 1532.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/08/2019 | 1690.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/08/2019 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MABULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/08/2019 | 4135.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, CATOLE DO ROCHAPB, PATOSPB, SOUSAPB, CAICORN E PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/08/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ANGELINA NUNES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/08/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MAMARIA, REALIZADO EM VANUZA BENICIO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/08/2019 | 6278.00 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/08/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/08/2019 | 450.00 | 00005556915431 | LUZIA TRAJANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2019 | 400.00 | 00003502664412 | EDVANIO ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2019 | 500.00 | 00003503581413 | FRANCISCO SALES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/08/2019 | 303.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/08/2019 | 1713.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/08/2019 | 1075.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2019 | 1465.00 | 12226156000174 | L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2019 | 380.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO VANUTO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM EMILLY LAYANE ALVES DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2019 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM SUELLEN RAQUEL DA COSTA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSE FERREIRA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/08/2019 | 380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM IZABEL VITORINO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANALUI BENICIO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 27 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEPATOSPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIA 27 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2019 | 130.00 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ALINE DA MACENA SILVA FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ESCOLAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE SOUSAPB, DIAS 27 08 2019 A 28 08 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2019 | 733.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/08/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003901 | 28/08/2019 | 1930.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/08/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2019 | 18281.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO ESPECIAL 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE JAGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2019 | 166434.81 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSIO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSIO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSIO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2019 | 14970.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/08/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/08/2019 | 75319.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2019 | 11898.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/08/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2019 | 400.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E CATOLE DO ROCHAPB, NO VEICULO PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2019 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2019 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM LIDISMAR VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DE TORAX, REALIZADO EM CARMELITA MARIA DA CONCEICAO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2019 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO EM ERISMIDIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2019 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM RITA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/08/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2019 | 56078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/08/2019 | 9250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2019 | 15324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003903 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2019 | 41046.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2019 | 350.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2019 | 400.00 | 00003502916403 | ERISMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2019 | 350.00 | 00001839366478 | ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2019 | 400.00 | 00060768304415 | MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2019 | 119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2019 | 230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/08/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2019 | 300.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003972 | 29/08/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003973 | 29/08/2019 | 864.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003974 | 29/08/2019 | 593.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2019 | 500.00 | 00013149863848 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DO DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE RESIDENCIAS DA POPULACAO DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2019 | 1055.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM VAMESSA DANTAS DINIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003961 | 29/08/2019 | 896.27 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003962 | 29/08/2019 | 889.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003969 | 29/08/2019 | 1641.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003970 | 29/08/2019 | 1434.24 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003971 | 29/08/2019 | 1481.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003977 | 29/08/2019 | 680.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 29 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003963 | 29/08/2019 | 645.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003964 | 29/08/2019 | 569.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003965 | 29/08/2019 | 657.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003966 | 29/08/2019 | 638.52 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003967 | 29/08/2019 | 609.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003968 | 29/08/2019 | 589.46 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2019 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2019 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2019 | 546.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2019 | 525.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2019 | 523.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2019 | 520.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003956 | 29/08/2019 | 620.19 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003957 | 29/08/2019 | 515.86 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003958 | 29/08/2019 | 581.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003959 | 29/08/2019 | 528.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003960 | 29/08/2019 | 553.47 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2019 | 800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2019 | 130.00 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ALINE DA MACENA SILVA FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ESCOLAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA SOMA DIAS 29 08 2019 A 30 08 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2019 | 190.80 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2019 | 5358.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2019 | 247.50 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/08/2019 | 1496.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2019 | 474.71 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2019 | 223.20 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2019 | 287.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2019 | 13.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2019 | 172.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2019 | 82.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003997 | 30/08/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004007 | 30/08/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DIA 30 08 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2019 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ONSTETRICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE ILDENES BRITO TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE ELENILDA CAMPOS BENJAMIN, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM MARIA ALVES DA COSTA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DA MAO, REALIZADO EM MARIA DIANA FERREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/08/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DIVAN CAETANO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2019 | 1503.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2019 | 300.00 | 00025282469863 | JANDIRSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2019 | 341.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2019 | 800.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 26 08 2019 A 27 08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2019 | 936.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/09/2019 | 1165.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/09/2019 | 100.00 | 00008543110416 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/09/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/09/2019 | 50.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/09/2019 | 150.00 | 00070598540458 | CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/09/2019 | 1800.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS, PARA OS FALECIDOS: FRANCISCO LEONARDO DA SILVA E AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/09/2019 | 900.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, COM FAMILIARES CARENTES PARA SEPULTAMENTO DA FALECIDA FRANCISCA BENJAMIM DOS SANTOS, EM VEICULO DE PLACA NPV 2576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM FAMILIARES CARENTES PARA SEPULTAMENTO DA FALECIDA NADI JOANA BEZERRA, EM VEICULO DE PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2019 | 50.00 | 00005592719485 | SUELY PEREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2019 | 100.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/09/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/09/2019 | 100.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004030 | 02/09/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/09/2019 | 1024.89 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/09/2019 | 175.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE D AGUA (LIGANDO MOTOR DO POCPO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTOP DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/09/2019 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO JOSE DINIZ SOBRINHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00003082284485 | AUGUSTO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/09/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 02 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/09/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004034 | 02/09/2019 | 1451.09 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PSF S DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/09/2019 | 850.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, AMBULANCIA QFF 8087, AMBULANCIA PLACA OEV 2620, SPIN OFZ 9868 E SPIN PLACA 5463, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2019 | 964.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) NEO ADVANCE LT 400G MARCA DANONE, DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR DE MEDEIROS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/09/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE DANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/09/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004046 | 02/09/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/09/2019 | 170.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CARRO PIPA PLACA OEV 7042, CACAMBA PLACA NDE 7121, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/09/2019 | 400.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTEB A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/09/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/09/2019 | 100.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAIXA D AGUA DA CRECHE ODAILMA BATISTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004051 | 02/09/2019 | 2157.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004055 | 02/09/2019 | 639.64 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/09/2019 | 209.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/09/2019 | 570.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/09/2019 | 960.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/09/2019 | 720.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: CACAMBA PLACA NDE 721, CARRO PIPA PLACA OEV 7042, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTEA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/09/2019 | 750.00 | 00010697524442 | HERCULLYS RAMYRES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AOS REDOREDORES DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/09/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO SA SEC.DE SAUDE DIA 03 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/09/2019 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/09/2019 | 126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/09/2019 | 1030.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/09/2019 | 240.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSJ 0780, QFF 8087, SPIN OFZ 9868 E OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/09/2019 | 400.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE PLACA QSJ 0780 E QFF 8087, OEV 2620 E SPIN PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/09/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM CLIDENOR DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/09/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/09/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/09/2019 | 550.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIANA CAMPOS DE LIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEOCOLPOSCOPIA REALIZADO EM LUNARA ALVES FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/09/2019 | 4500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UTERORRENO, REALIZADO EM SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE JANICLEIDE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE ANA PATRICIA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE ANA RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE RITA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DULCILENE DOS SANTOS,, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00003271124418 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/09/2019 | 150.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/09/2019 | 50.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/09/2019 | 300.00 | 00008720059418 | FRANCISCA TARGINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/09/2019 | 250.00 | 00071311648445 | ADNA MARIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE MOMBACACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/09/2019 | 250.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE CANGATICE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013499872471 | HAMONAN DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/09/2019 | 100.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010186813457 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DE DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/09/2019 | 300.00 | 00083976302449 | RITA DE CASSIA DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/09/2019 | 300.00 | 00005278292423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/09/2019 | 100.00 | 00036520977420 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/09/2019 | 249.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/09/2019 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/09/2019 | 65.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA,CONCEDIDA A COORDENADORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUESE FEZ PRESENTE NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA REPRESENTAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 03 09 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/09/2019 | 355.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/09/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/09/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DIA 04 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004111 | 04/09/2019 | 648.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004112 | 04/09/2019 | 691.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004113 | 04/09/2019 | 439.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2019 | 300.00 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/09/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/09/2019 | 6665.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/09/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004108 | 04/09/2019 | 1036.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004109 | 04/09/2019 | 1223.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004110 | 04/09/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004120 | 04/09/2019 | 893.23 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004121 | 04/09/2019 | 849.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004114 | 04/09/2019 | 335.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004115 | 04/09/2019 | 298.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004116 | 04/09/2019 | 313.32 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004117 | 04/09/2019 | 368.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004118 | 04/09/2019 | 383.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004119 | 04/09/2019 | 461.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/09/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004106 | 04/09/2019 | 1812.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004122 | 04/09/2019 | 299.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004123 | 04/09/2019 | 283.36 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004124 | 04/09/2019 | 481.00 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004125 | 04/09/2019 | 285.53 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004126 | 04/09/2019 | 256.13 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2019 | 400.00 | 00009440618426 | TIAGO ISIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D AGUA DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004151 | 05/09/2019 | 697.58 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004152 | 05/09/2019 | 176.39 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004140 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004153 | 05/09/2019 | 793.31 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA GRANDE MASTER PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004154 | 05/09/2019 | 1540.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2019 | 230.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULA ULTRASSONOGRAFIA DE OMMBRO, REALIZADO EM TERESINHA MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE LUCI KATIA BEZERRA GOMES SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DANIELE LOPES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE ISABEL ANDRADE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2019 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE PEQUENAS PARTES, REALIZADA NA PACIENTE ACACIO ANDRADE DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE AISLA RAQUEL DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/09/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM IRACY MARIA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/09/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/09/2019 | 1030.00 | 00070590294431 | LARISSA DE FIGUEIREDO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2019 | 200.00 | 00001058155431 | RONILDO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RONILDO DE LIMA PAIVA, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, EM REUNIAO COM A ENERGISA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DIA 05 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2019 | 880.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/09/2019 | 1120.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/09/2019 | 1120.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/09/2019 | 880.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2019 | 1040.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PERIFERIAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2019 | 1040.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2019 | 1040.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2019 | 760.00 | 00013296415408 | JOSENILDO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/09/2019 | 3000.00 | 00091799260453 | MASSILON LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO RURAL PARA PERMITIR O FUNCIONAMNETO DE UM ABASTECIMENTO D AGUA A POPULACAO DO SITIO BREJINHO, CONFORME LAUDO TECNICO DE AVALIACAO E TERMO DE PERMISSAO DE ACESSO, CONSTRUCAO E UTILIZACAO DE POCO TULULAR E COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2019 | 200.00 | 00071127944479 | WALLYSSON PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2019 | 200.00 | 00001673385443 | DANIELE JURACI PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/09/2019 | 400.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA S. LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2019 | 300.00 | 00004679039485 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2019 | 300.00 | 00003503289437 | FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2019 | 400.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOPCIAL DIA 05 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/09/2019 | 200.00 | 00004674975409 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/09/2019 | 350.00 | 00003929791447 | OSMAR TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/09/2019 | 350.00 | 00039337510472 | MARIA SORANI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/09/2019 | 350.00 | 00092830552415 | MARILENE BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005070487418 | GRACIELMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/09/2019 | 200.00 | 00083771247420 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/09/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/09/2019 | 150.00 | 00009012201403 | DANYLLO GUEDES MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA VISITAR FAMILIARES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007517822462 | CÍCERO GUILHERMINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/09/2019 | 400.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JADY DE FREITAS SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/09/2019 | 400.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JADY DE FREITAS SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/09/2019 | 400.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JADY DE FREITAS SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/09/2019 | 400.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JADY DE FREITAS SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/09/2019 | 100.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 05 (CINCO) AGENTES DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/09/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 06 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE SERVICO DE EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE 50 CISTERNAS DOMICILIARES PARA ABASTECIMENTO D AGUA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/09/2019 | 380.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004199 | 06/09/2019 | 1209.45 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/09/2019 | 450.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/09/2019 | 800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/09/2019 | 5629.38 | 00006479918452 | IDAIANE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 142030018.2013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/09/2019 | 500.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000280055.2012.8.15.0141, NOME DO AUTOR : MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/09/2019 | 3327.67 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/09/2019 | 1674.82 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/09/2019 | 1674.82 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004184 | 06/09/2019 | 1520.40 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/09/2019 | 1861.10 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00002110791462 | AGRIMAR FELIX DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGENS E GANDULAS NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CIVICA DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DISTRITO OLHO D AGUINHA, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/09/2019 | 606.75 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/09/2019 | 484.05 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004214 | 09/09/2019 | 931.50 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004215 | 09/09/2019 | 700.32 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/09/2019 | 685.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSAPB E NATALRN, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/09/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM RITA ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM CARLA VANESSA DE PAIVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/09/2019 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DA TIREOIDE, REALIZADO EM CARMELITA MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/09/2019 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO EM CARMELITA MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/09/2019 | 6000.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA QFU 1605 RENALT MASTER, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/09/2019 | 5000.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA QFU 1605 RENALT MASTER, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/09/2019 | 429.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/09/2019 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/09/2019 | 400.00 | 00012229885421 | ISRAEL MIRANDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/09/2019 | 110.00 | 00001787476456 | KARLA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOSPB, VISITAR FAMILIAR ENFERMO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/09/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/09/2019 | 20553.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/09/2019 | 5600.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/09/2019 | 5006.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/09/2019 | 1075.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/09/2019 | 16598.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2019 | 4049.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/09/2019 | 3650.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/09/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/09/2019 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/09/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/09/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/09/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/09/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/09/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DIA 11 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004256 | 11/09/2019 | 3110.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004257 | 11/09/2019 | 3024.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004258 | 11/09/2019 | 3456.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004259 | 11/09/2019 | 1460.22 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004260 | 11/09/2019 | 1485.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004232 | 11/09/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11 08 2019 A11 09 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2019 | 576.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PLACA CKK 4075, NO TRANSPORTE DE 01 (UM)ALUNO (MAYARA LORRANY DE OLIVEIRA) NO PERCURSO DE 8 KM AO DIA , SAINDO DO SITIO PAU FERRO A SEDE, TRECHONAO LICITADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/09/2019 | 280.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS DO CONSELHO ESCOLAR DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA , MANOEL ADELINO E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/09/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004262 | 11/09/2019 | 498.46 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004263 | 11/09/2019 | 614.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004264 | 11/09/2019 | 582.73 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004265 | 11/09/2019 | 566.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004266 | 11/09/2019 | 553.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/09/2019 | 3250.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004268 | 11/09/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA AZUL E BUENOS AIRES A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE AGOSTO SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004269 | 11/09/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 08 2019 A 11 09 2019 .. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004270 | 11/09/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO8 SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004271 | 11/09/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 08 2019 A 11 09 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004272 | 11/09/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO SETEMBRIO DE 2019, COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004273 | 11/09/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 08 2019 A 12 09 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004274 | 11/09/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 08 2019 A 11 09 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004275 | 11/09/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE 11 08 2019 A 11 09 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/09/2019 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PCT RETOSSIGMOIDEC COM OPME DA PACIENTE MARIA ZELIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/09/2019 | 350.00 | 00025571376856 | FRANCISCA NETA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/09/2019 | 290.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2019 | 250.00 | 00066348510425 | DR. KAYO TEMISTOLS DE AQUINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SAMUEL DE BRITO LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2019 | 500.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS PSF S, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004276 | 11/09/2019 | 65984.12 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME TP 00001 2018.. | 00032019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2019 | 1560.00 | 00099208423468 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA O CAMPO DE ESPORTES DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/09/2019 | 200.00 | 00049189522400 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE IBOTIRAMABA,PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/09/2019 | 400.00 | 00018256317434 | BENDITO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004644356417 | IVANILDO MENESES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/09/2019 | 300.00 | 00003873389428 | RITA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE BOA VISTARO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004253 | 11/09/2019 | 712.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004254 | 11/09/2019 | 557.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004255 | 11/09/2019 | 686.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/09/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/09/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/09/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2019 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2019 | 9650.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA E CHAVE PARDTIDA DIRETA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2019 | 2350.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIDRAULICOS DESTINADOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM LETICIA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/09/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM ANA PAULA DE LIMA CAMPOS FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE HEMRIQUE GABRIEL ALVES LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE RITA ANTONIA DA SILVA,, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/09/2019 | 230.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINO REALIZADA EM MARIA JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE LIDALANA DILMA DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE JANICLEIDE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM FRANCISCO HELIO PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/09/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM GABRIELA FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2019 | 1030.83 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000282046.2012.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2019 | 618.51 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 014210180.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/09/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEPAU DOS FERROSRN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 12 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 08 2019 A 10 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2019 | 2000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/09/2019 | 1400.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JURACY LIMEIRA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/09/2019 | 290.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM FRANCISCA DA SILVA PEREIRA E 01 (UM) RAIO X COM LAUDO REALIZADO EM REIMUNDO MIRANDA DINIZ, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/09/2019 | 690.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E TESTE ALERGICO REALIZADO PELA OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA VIEIRA DA SILVA, RITA CAETANO DA SILVA E ANGELA RONE DINIZ DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/09/2019 | 100.00 | 00004856997459 | FRANCISCA EDILANIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/09/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES , A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DIA 12 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/09/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA VIISITAR FAMILIARES, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DIA 09 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/09/2019 | 300.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/09/2019 | 250.00 | 00063946319149 | JOSE PEREIRA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/09/2019 | 350.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/09/2019 | 350.00 | 00002035351464 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/09/2019 | 350.00 | 00042445736404 | ANTONIA VIEIRA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/09/2019 | 432.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 01 (UM) HD EXTERNO 2TB DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA FARIAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/09/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DION TORNOZELO DIREITO, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MIRANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/09/2019 | 2700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, 01 UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL, 01 RESSNANCIA D COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MAERVIA NANINE FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/09/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM MARIA JOSE BATISTA TEOTONIO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/09/2019 | 439.92 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAEIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA,MARIA GOMES DE OLIVEIRA E MARIA GORETE DA SILVA LIMA, PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/09/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DIA 16 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/09/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOSFERROSRN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 16 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/09/2019 | 2500.00 | 00002678724450 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E FUNILARIA DO TANQUE DO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/09/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MAX IZENIO VERAS DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FABRICIO DAVIA DANTAS DA PAIXAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/09/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOOSPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DIA 17 09 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/09/2019 | 200.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/09/2019 | 1400.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONA PLASTICA PREMIER DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/09/2019 | 54.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2019 | 100.00 | 00069098239404 | SONIDALIA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/09/2019 | 450.00 | 00011299555837 | GEDEAO BENTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/09/2019 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA EM ABRINA SANTOS FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM DACILEIDE DOS SANTOS SOUSA LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/09/2019 | 580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/09/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA LAVES DE OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/09/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONIOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM LAURA MARIA TORRES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/09/2019 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONIOGRAFIA MAMARIA , REALIZADO EM NATALIA DE ARAUJO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM IOHAYA EVERY TRAGINO GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/09/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM SANDRA BEZERRA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2019 | 2000.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/09/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 18 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004343 | 19/09/2019 | 1416.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004344 | 19/09/2019 | 1383.16 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004345 | 19/09/2019 | 1648.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004346 | 19/09/2019 | 2082.24 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004347 | 19/09/2019 | 2151.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004350 | 19/09/2019 | 686.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004351 | 19/09/2019 | 918.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004352 | 19/09/2019 | 937.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004353 | 19/09/2019 | 983.88 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004354 | 19/09/2019 | 963.54 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/09/2019 | 145.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MAMOGRAFIA, REALIZADO EM SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/09/2019 | 135.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG DAS MAMAS, REALIZADO EM SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA REALIZADO EM SANDRA MARIA FIGUEIREDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/09/2019 | 154.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM FRANCINILDA DE SOUSA TEIXEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE JESSICA TAMARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/09/2019 | 150.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004348 | 19/09/2019 | 777.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004349 | 19/09/2019 | 758.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/09/2019 | 100.00 | 00009384833827 | MARLUCE TORRES DE O. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VISITAR FAMILIARES ENFERMOS NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/09/2019 | 230.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/09/2019 | 350.00 | 00075272539400 | RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2019 | 350.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/09/2019 | 350.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/09/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCO FARIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/09/2019 | 4747.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DESOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 20 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/09/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE NO DIA 23 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/09/2019 | 2414.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG RENAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/09/2019 | 4151.73 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004372 | 23/09/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002623869413 | MARIA APARECIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2019 | 350.00 | 00012229885421 | ISRAEL MIRANDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2019 | 100.00 | 00005587673464 | JOSE ROBSON FIGUEIREDO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/09/2019 | 300.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE CORONEL JOAO PESSOARN PARA ESTA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/09/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/09/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/09/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/09/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA CLARA OLIVEIRA NOBRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/09/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM SEVERINO JOSE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/09/2019 | 200.00 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/09/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM KAREN CRISTINA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/09/2019 | 4410.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOSPB,SOUSAPB,FORTALEZACE,PAU DOS FERROSRN E SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/09/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/09/2019 | 576.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PLACA CKK 4075, NO TRANSPORTE DE 01 (UM)ALUNO (MAYARA LORRANY DE OLIVEIRA) NO PERCURSO DE 8 KM AO DIA , SAINDO DO SITIO PAU FERRO A SEDE, TRECHONAO LICITADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/09/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/09/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004402 | 25/09/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM JOSE FERNANDES TEIXEIRA E ADELINA BISPO MARIA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/09/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUIZ LAEL DE MELO LACERDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE LAURA MARIA TORRES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE HELLEN CAROLYNNE DA SILVA LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/09/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JAIANE FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/09/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSEANE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/09/2019 | 280.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS EM GERSON ANATELSO DA SILVA E ANDRESSA DE OLIVEIRA , PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004403 | 25/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006109370495 | KALIANDRA CASSIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/09/2019 | 150.00 | 00070684500400 | CRISTINA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/09/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/09/2019 | 200.00 | 00084034645415 | LINDONETE MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/09/2019 | 250.00 | 00008884131499 | PRICILA DE LIMA CARNEIRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/09/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, DIA 25 09 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/09/2019 | 60.00 | 00070115424423 | MARIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2019 | 60.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 26 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/09/2019 | 200.00 | 00078568943420 | ADEILSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/09/2019 | 850.00 | 00002051821437 | IRAMAR PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/09/2019 | 423.20 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ROSILENE PEREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2019 | 500.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM ADEILSON VERAS DE SOUSA E MELINA SOUSA GUEDES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/09/2019 | 1700.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM ELAINE KLEBIA ARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/09/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADA EM JOSE XAVIER DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2019 | 1930.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2019 | 208.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2019 | 256.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE LEITE NINHO EM PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MENOR MARIA ALICE DA COSTA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 26 09 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIAL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 27 09 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/09/2019 | 100.00 | 00003824457407 | GEANIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 05 (CINCO) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004477 | 27/09/2019 | 1814.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004478 | 27/09/2019 | 1879.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004479 | 27/09/2019 | 1935.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2019 | 75319.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/09/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/09/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/09/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/09/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/09/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL CRECHEFUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/09/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/09/2019 | 18396.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLARFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/09/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/09/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/09/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO ESPECIAL 60 PORCENTO EFETIVOS,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/09/2019 | 165882.27 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/09/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004482 | 27/09/2019 | 2572.64 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM GABRIELLE DE FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM LUZIA NATONIA DAMACENA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2019 | 580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SACRA, REALIZADO EM MARIA GIRLENE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM DEUSEDICE DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ANTONO CANUTO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ANDERSOM CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONIOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM FRANCISCA DINIZ DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM NATANAEL PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM EDIVAN MENEZES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/09/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/09/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/09/2019 | 45078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/09/2019 | 9250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/09/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2019 | 11898.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2019 | 41246.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2019 | 15823.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2019 | 150.00 | 00004675089410 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES ENFERMOS NA CIDADE DE MOMBACACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2019 | 190.00 | 00004679390476 | MARIA PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO DIA 27 09 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004480 | 27/09/2019 | 748.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004481 | 27/09/2019 | 691.04 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES SECRETARIOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIOANDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/09/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/09/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/09/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2019 | 821.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2019 | 150.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E AGUA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2019 | 100.00 | 00007523285490 | GERALDA LEARISSA FERREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEQUITAR DEBITOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011958477427 | FLAVIANA VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2019 | 272.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2019 | 871.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2019 | 507.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2019 | 1706.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004515 | 30/09/2019 | 2740.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2019 | 135.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSON DE MAMAS REALIZADO EM EDIANA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2019 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DE SEIOS DA CE E TORAX, REALIZADO EM JOSEAN DE OLIVEIRA MAIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2019 | 2020.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO, REALIZADO EM FRANCISCA DE FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2019 | 300.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM FERNANDO ALVES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004493 | 30/09/2019 | 586.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004494 | 30/09/2019 | 574.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004512 | 30/09/2019 | 261.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004513 | 30/09/2019 | 507.50 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2019 | 13.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2019 | 82.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2019 | 173.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2019 | 288.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2019 | 618.51 | 00007881975415 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 014210180.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2019 | 1030.83 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000282046.2012.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004486 | 30/09/2019 | 661.50 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004487 | 30/09/2019 | 633.57 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004488 | 30/09/2019 | 641.13 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004489 | 30/09/2019 | 680.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004490 | 30/09/2019 | 700.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004491 | 30/09/2019 | 737.39 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004492 | 30/09/2019 | 598.26 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/10/2019 | 270.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSAPB, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2019 | 640.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS PSFS I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/10/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/10/2019 | 720.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/10/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EDIANA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/10/2019 | 710.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/10/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/10/2019 | 800.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA PARA ABASTECER PRACAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO E PARACA CENTRAL , PARA IRRIGACAO DE PLANTAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004537 | 01/10/2019 | 46966.34 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS DE BREJO DOS SANTOS, CONTRATO DE REPASSE N 1037991 2017, SICONFI SIAFI 856645 2017,MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/10/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/10/2019 | 250.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/10/2019 | 250.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/10/2019 | 150.00 | 00004404593465 | JANDILSON PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2019 | 100.00 | 00018354066886 | MARIA NERIAN DE MELO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2019 | 300.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCA DA CIDADE DE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAICORN,, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2019 | 100.00 | 00003033262473 | SEBASTIANA VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/10/2019 | 100.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/10/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/10/2019 | 150.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/10/2019 | 300.00 | 00005556918457 | MARLUICE FERNANDES DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/10/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORSITA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 02 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2019 | 450.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CAS ARESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2019 | 500.00 | 00013580586874 | GESILDA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/10/2019 | 250.00 | 00026123215434 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004559 | 02/10/2019 | 770.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/10/2019 | 700.00 | 00064650634415 | JOANA DARC DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE D AGUA (LIGANDO MOTOR DO POCPO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/10/2019 | 850.00 | 00008012374404 | MARCIO RIVONELLY DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/10/2019 | 10702.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/10/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS AIHS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/10/2019 | 38000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/10/2019 | 290.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/10/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/10/2019 | 380.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM BENEDITO TRAJANO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004562 | 02/10/2019 | 2001.54 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/10/2019 | 200.00 | 00002847373489 | DJUNIERISON FIGUEIREDO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPART DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 02 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/10/2019 | 260.00 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A ALINE DA MACENA SILVA FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ESCOLAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE SOUSAPB, PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA SOMAPACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, DIAS 01 10 2019 A 04 10 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/10/2019 | 279.00 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004575 | 03/10/2019 | 1886.60 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/10/2019 | 960.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/10/2019 | 259.50 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/10/2019 | 960.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004579 | 03/10/2019 | 783.34 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/10/2019 | 1080.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/10/2019 | 1996.80 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004582 | 03/10/2019 | 3826.55 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004583 | 03/10/2019 | 1014.26 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004584 | 03/10/2019 | 3340.74 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004588 | 03/10/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11 09 2019 A11 1 10 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004589 | 03/10/2019 | 1601.80 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/10/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019, COMPLEMENTACAO DE 3,6 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004591 | 03/10/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004592 | 03/10/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 09 2019 A11 10 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004593 | 03/10/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004594 | 03/10/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE 11 09 2019 A 11 10 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004595 | 03/10/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004596 | 03/10/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004597 | 03/10/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00003082284485 | AUGUSTO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/10/2019 | 1030.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004587 | 03/10/2019 | 2981.30 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/10/2019 | 150.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCENILDA DE SOUSA TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/10/2019 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 DO PACIENTE FERNANDO ALVES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004585 | 03/10/2019 | 1348.90 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004586 | 03/10/2019 | 2607.55 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/10/2019 | 300.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA, PARA VISITAR FAMILIARES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/10/2019 | 400.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008417150412 | DAYANE CADIDJA O. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/10/2019 | 147.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004573 | 03/10/2019 | 1145.70 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/10/2019 | 248.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/10/2019 | 54.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REF A SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REF A OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004623 | 04/10/2019 | 1758.89 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/10/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/10/2019 | 7800.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA AJUDAR NA COLETA DE LIXO EM PERIMETRO URBANO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA BEM COMO DA INFRA ESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/10/2019 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/10/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/10/2019 | 100.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 05 (CINCO) AGENTES DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/10/2019 | 217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/10/2019 | 168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/10/2019 | 153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APAIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/10/2019 | 41.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/10/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/10/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 04 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004598 | 04/10/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 09 2019 A 11 10 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004599 | 04/10/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11 09 2019 A11 1 10 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/10/2019 | 327.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/10/2019 | 494.70 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/10/2019 | 268.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/10/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/10/2019 | 240.30 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D AGUINHA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB, NO PERIODO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004646 | 07/10/2019 | 441.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004647 | 07/10/2019 | 450.02 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004648 | 07/10/2019 | 682.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004649 | 07/10/2019 | 677.86 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004650 | 07/10/2019 | 657.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004651 | 07/10/2019 | 596.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004666 | 07/10/2019 | 4050.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004652 | 07/10/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004644 | 07/10/2019 | 691.40 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004645 | 07/10/2019 | 648.05 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004655 | 07/10/2019 | 2700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004656 | 07/10/2019 | 2721.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004657 | 07/10/2019 | 2937.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/10/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM FRANCISCO RANIELLY DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0004637 | 07/10/2019 | 2828.80 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2019 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A.AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM NILZIMAR DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/10/2019 | 586.14 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004639 | 07/10/2019 | 575.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004640 | 07/10/2019 | 604.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004641 | 07/10/2019 | 631.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004642 | 07/10/2019 | 616.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004643 | 07/10/2019 | 650.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/10/2019 | 2080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/10/2019 | 3175.00 | 00001721561498 | PABLO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADAS AOS ABASTECIMENTOS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA,ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ODAILMA DE ASSIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/10/2019 | 200.00 | 00001673385443 | DANIELE JURACI PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VISITAR FAMILIAR ENFERMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/10/2019 | 250.00 | 00024308447453 | FERNANDO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/10/2019 | 350.00 | 00044915420400 | JOSEAN DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/10/2019 | 150.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/10/2019 | 330.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/10/2019 | 350.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/10/2019 | 350.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/10/2019 | 350.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/10/2019 | 350.00 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/10/2019 | 500.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/10/2019 | 280.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE IRECEBA, PARA VISITAR FAMILIARES ENFERMOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/10/2019 | 200.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/10/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA ROSINEIDE RAIMUNDA TORRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/10/2019 | 450.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DE CONSERVACAO DO CORPO DA FALECIDA ROSINEIDE RAIMUNDA TORRES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004658 | 07/10/2019 | 2808.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004659 | 07/10/2019 | 2073.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004660 | 07/10/2019 | 1197.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/10/2019 | 150.00 | 00004674938473 | DEUSILENE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/10/2019 | 320.00 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)VENTILADORES BRITANIA 40 CM DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004667 | 08/10/2019 | 1758.89 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/10/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/10/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/10/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/10/2019 | 200.00 | 00075974851404 | MARIA DE FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/10/2019 | 100.00 | 00002699894478 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/10/2019 | 500.00 | 00078934265434 | DEODALVO ALVINO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/10/2019 | 200.00 | 00001787854400 | JANDIMARIA VIEIRA DE L. MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/10/2019 | 50.00 | 00004873197457 | ADALIA DA SILVA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/10/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGENS DAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00001787464440 | MAFALDO JORDAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOTURNO DA CRECHE ODAILMA BATISTA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2019 | 960.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/10/2019 | 880.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/10/2019 | 1320.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/10/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/10/2019 | 1040.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/10/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/10/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/10/2019 | 1040.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/10/2019 | 1040.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/10/2019 | 840.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/10/2019 | 760.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/10/2019 | 340.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A CIDADE DE CAICORN, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM GESSICA GONCALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/10/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM FRANCISCA B DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM SEVERINO VIEIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/10/2019 | 22473.38 | 26834801000146 | FELIPE AURELIO PEREIRA DE PAIVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/10/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004689 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/10/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 08 10 2019, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/10/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 09 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/10/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 09 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/10/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004623 | 09/10/2019 | 216.00 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/10/2019 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS HEMATOLOGICAS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARIA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/10/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOLEHO DIREITO, REALIZADO EM CICERA JANAINA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/10/2019 | 290.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE PUNHO COM LAUDO REALIZADO EM HEITOR CARNEIRO GUED ES E 01 (UMA) CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADO ITAMAR DOS SANTOS ALVES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/10/2019 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM AURIANO FERREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFURACAO DE POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO SITIO TIMABUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/10/2019 | 526.18 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/10/2019 | 801.86 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/10/2019 | 858.82 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004710 | 09/10/2019 | 1806.50 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/10/2019 | 400.00 | 00003504039450 | IONEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004715 | 09/10/2019 | 2167.91 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/10/2019 | 180.00 | 00010376199431 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO IDA E VOLTA, PARA IR VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE MOSSORORN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/10/2019 | 145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007490786428 | MARGARIDA MARCIA F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, PARA IR VISITAR FAMILIARES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004716 | 09/10/2019 | 185.07 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004720 | 09/10/2019 | 1540.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/10/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/10/2019 | 450.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2019 | 300.00 | 00004679390476 | MARIA PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/10/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2019 | 33468.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2019 | 2080.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004722 | 10/10/2019 | 650.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004723 | 10/10/2019 | 616.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004724 | 10/10/2019 | 631.04 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004725 | 10/10/2019 | 604.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004726 | 10/10/2019 | 575.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GKO 0180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2019 | 400.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGD 4308, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2019 | 1150.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2019 | 2078.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2019 | 4144.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2019 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PEDIATRICA MAIS REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM MATHEUS FERREIRA DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER REALIZADO EM ADRIANA GOMES DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2019 | 964.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 NEO ADVANCE LT 4000 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/10/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/10/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/10/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 10 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEPATOSPB, A SERVICO DA SC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 10 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2019 | 390.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSJ 0780 E QFF 8087, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2019 | 4497.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 10 09 2019 A 10 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/10/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/10/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/10/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/10/2019 | 600.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIAS 09,10 E11 10 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA INSCRICAO DO COREN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2019 | 200.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NA SECRETARIADE SAUDE PARA INFORMACOES A RESPEITIO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 08 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004764 | 11/10/2019 | 76.58 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2019 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CARMELITA ROSALINA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM ADRIANA GOMES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/10/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X NAS PACIENTES MARIA ALGUSTA SOBRINHO E FRANCISCA ANALIA DE SA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/10/2019 | 210.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X, NOS PACIENTES JAO EVANGELISTA DOS SANTOS E VICTOR EMANUEL DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/10/2019 | 3758.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/10/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/10/2019 | 5101.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/10/2019 | 536.94 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/10/2019 | 536.94 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/10/2019 | 3758.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/10/2019 | 268.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/10/2019 | 1610.82 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004758 | 11/10/2019 | 1930.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/10/2019 | 800.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/10/2019 | 300.00 | 00062934015491 | LIDIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/10/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DIA 11 10 2019 A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/10/2019 | 300.00 | 00054168333434 | JURACI LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/10/2019 | 100.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/10/2019 | 900.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2019 | 105.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM ROSANGELA LINHARES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2019 | 230.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO REALIZADA EM MARIA DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE JOSILENE VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM JAQUELINE TAINARA DE SOUSA CARDOSO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM JANICLEIDE DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM RENATA GONCALVES CARDOSO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM DAMIANA SANDRA VIEIRA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/10/2019 | 1000.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ELOA MICAELI DE BRITO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/10/2019 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL MORFOLOGICA, REALIZADO EM IRIA BEATRIZ ALVES DA COSTA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004789 | 14/10/2019 | 79244.62 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SEVICOS DE EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME TP 00001 2018.. | 00032019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DESOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 14 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2019 | 60.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICODA SEC. DE SAUDE DIA 14 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/10/2019 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/10/2019 | 1015.00 | 00006594424424 | FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, BOM SUCESSOPB E PATOSPB NO VEICULO PLACA NNF 5422 A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/10/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM ELIANY ALMEIDA DE SA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/10/2019 | 2205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/10/2019 | 333.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/10/2019 | 432.00 | 03414010000161 | J. SEMEIAS DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA O EVENTO DA 8 CONFERENCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/10/2019 | 912.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/10/2019 | 555.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/10/2019 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO EM KATIA RAFAELA ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM IVONETE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/10/2019 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM ELIAS LINHARES DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2019 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA, REALIZADO EM JUNIELE APARECIDA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ANA FERREIRA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCA RAIUMUNDA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2019 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ROSILENE PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/10/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 16 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/10/2019 | 2209.04 | 00061600253415 | IAZODARIA SOLANGE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 000023754.2013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/10/2019 | 3756.83 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFRENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 000192381.2013.813.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/10/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM GABRIELA FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM DAIANE MAGNA OLIVEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/10/2019 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/10/2019 | 150.00 | 00001787646475 | SILVANETE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES)CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/10/2019 | 100.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004814 | 17/10/2019 | 1774.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2019 | 1800.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (PASSAGENS), IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER PROBLEMAS COMO: COOFINANCIAMENTO DO ESTADO COM DOCUMENTACOES EM FALTAS NA SEC. DE DESNEVOLVIMENTO HUMANO COM EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 18 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2019 | 200.00 | 00009044188470 | NAJARA F ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A NAJARA F ARAUJO DINIZNUTRICIONISTAPARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICODA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 17 10 2019 A 18 10 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/10/2019 | 230.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) USG DO OMBRO, REALIZADA NO PACIENTE MANUEL ANTONIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/10/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OSBTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM FRANCISCA BEATRIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2019 | 420.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E 01 (UMA) USG DA MAMA REALIZADO EM CIDINARIA SUZANA FERREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002521571415 | DR. CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAIMUNDO MIRANDA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/10/2019 | 2500.00 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR MODELO DA1000 25 FV 220W AIRZAP DESTINADO AO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JAILSON ELIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/10/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, JOELMA DA SILVA LIMA PEREIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004823 | 21/10/2019 | 833.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004824 | 21/10/2019 | 792.83 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004825 | 21/10/2019 | 763.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004826 | 21/10/2019 | 727.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004827 | 21/10/2019 | 829.76 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004847 | 21/10/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004839 | 21/10/2019 | 2210.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004840 | 21/10/2019 | 2154.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010694031488 | TANAQUE DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004843 | 21/10/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004830 | 21/10/2019 | 342.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004831 | 21/10/2019 | 366.66 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004832 | 21/10/2019 | 862.56 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004833 | 21/10/2019 | 823.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004834 | 21/10/2019 | 450.03 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004835 | 21/10/2019 | 435.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004828 | 21/10/2019 | 1384.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004829 | 21/10/2019 | 1364.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004836 | 21/10/2019 | 2592.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004837 | 21/10/2019 | 2505.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004838 | 21/10/2019 | 2678.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/10/2019 | 256.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE LEITE NINHO EM PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MENOR MARIA ALICE DA COSTA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/10/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEPATOSPB A SERCICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 22 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/10/2019 | 250.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DO PSF I, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/10/2019 | 300.00 | 00012229885421 | ISRAEL MIRANDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/10/2019 | 150.00 | 00001457843471 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/10/2019 | 400.00 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A SEC. DE OBRAS JUNTO A SEDE DA SEDE DA CONSULTORIA I ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NO PERIODO DE 21 10 2019 A 22 10 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/10/2019 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MANOEL LUIZ.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/10/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM JOSE ENEAS DE FREITAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/10/2019 | 270.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X DE JOLEHO DIREITO E ESQUERDA COM LAUDO, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, E UM RAIO DE TORAX COM LAUDO REALIZADO EM ELAYNE MARIA Z. DOS SANTOS LOPES,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/10/2019 | 290.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X COLUNA CERVICAL COM LAUDO, RAIO X DA COLUNA TORAXICA COM LAUDO REALIZADO EM JOICY KETLY DE MELO VERAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CLEONALDO MENDES DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/10/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004860 | 22/10/2019 | 30000.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/10/2019 | 700.00 | 00009466443496 | RAMAIANE DEICE DA SILVA ANDRDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM DRENAGEM LINFATICA, REALIZADOS EM IVANTE TORRES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/10/2019 | 200.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/10/2019 | 110.00 | 00026210688802 | NILTACI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A FESTA DO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM MARIA TAINARA GONCALVES DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DE MAMA REALIZADO EM ABILA FERREIRA DE MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM FERNANDA LAYS DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/10/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG ABDOMINAL REALIZADO EM MARIA DE OLIVEIRA NETA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM LARISSA DA SILVA GALDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM SILVESTRE TEXEIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/10/2019 | 470.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/10/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPLLER VENOSO DE MEBRO REALIZADO EM GENAL ALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/10/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM INGRID ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM ILDENES BRITO TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/10/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 23 10 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/10/2019 | 45.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SENADOR POMPEUCE, SERVICO ASERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 23 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/10/2019 | 400.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PIPA PALACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/10/2019 | 60.00 | 00009246222458 | ALINY RISONELLY6 DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/10/2019 | 200.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/10/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ROSILEIDE ROSENDO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/10/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL R TORAX REALIZADO EM FRANCISCA FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/10/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO EM JANDILENE NOBRE DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/10/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS TC ABD SUPERIOR PELVE E TORAX, REALIZADO EM FRANCISCA FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/10/2019 | 4714.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2019 | 18396.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/10/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/10/2019 | 166788.54 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/10/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 60 PORCENTO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/10/2019 | 53660.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/10/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/10/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/10/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2019 | 16322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/10/2019 | 700.00 | 00070115429492 | FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DOMICILIAR DO DISTRITRO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DO DOU DO ACRECIMO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 866230 2018 OPERACAO 105251645, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/10/2019 | 41246.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/10/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/10/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE GABRIELA LOPES DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/10/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE NAIARA GONCALVES GALDINO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE CLAUDELUCIA BEZERRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/10/2019 | 190.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM ODAIR FERREIRA DE MELO E 01 (UMA) DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO EM EUZA SOLANGE GUEDES DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004609454408 | DRA BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM IRISNEIDE A. DE OLIVEIRA PEREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/10/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2019 | 46078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2019 | 9250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2019 | 12000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/10/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/10/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/10/2019 | 11898.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2019 | 165.00 | 00007209804455 | LARISSA RAYANA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/10/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAREFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/10/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/10/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/10/2019 | 100.00 | 00003111476405 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORORN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/10/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 25 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004888 | 25/10/2019 | 149.25 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2019 | 73423.70 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/10/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/10/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/10/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/10/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/10/2019 | 750.00 | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/10/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/10/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/10/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/10/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/10/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/10/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/10/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/10/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/10/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28 10 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA VISITAR FAMILIARES CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/10/2019 | 350.00 | 00004404593465 | JANDILSON PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE TORAX COM LAUDO, REALIZADO EM ORISLAN CAVALCANTE DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/10/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUISA GELEBNA FERREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM RITA FELIX DE SOUSA TORRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2019 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM FRANCISCO DAMIAO RIBEIRO DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO EM RITA DE CASSIA VIEIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM VANUZIA BENICIO DANTAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2019 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM DEODATO ALVINO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2019 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM DARLENE ALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM VANESSA DANTAS DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM ORISLAN CAVALCANTE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2019 | 680.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM CORINA FRANCISCA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/10/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUISA HELENA FERREIRA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2019 | 9135.91 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000074160.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2019 | 2822.28 | 00003074819480 | MARIA DE LOURDES DA S. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000016011.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/10/2019 | 3121.74 | 00003074819480 | MARIA DE LOURDES DA S. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000016011.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2019 | 154.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 29 10 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004965 | 30/10/2019 | 1930.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2019 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM IZABELA MILANE DE MEDEIROS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2019 | 1030.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2019 | 500.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ALERGICO REALIZADO EM DAVYLKA MABELY VIEIRA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004972 | 31/10/2019 | 2772.01 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004979 | 31/10/2019 | 2611.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/10/2019 | 2292.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2019 | 1732.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/10/2019 | 167.40 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/10/2019 | 123.75 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/10/2019 | 363.21 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2019 | 173.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2019 | 13.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2019 | 289.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2019 | 83.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005013 | 01/11/2019 | 460.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004985 | 01/11/2019 | 900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DAS CAIXAS D AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005001 | 01/11/2019 | 1667.79 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005002 | 01/11/2019 | 2013.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005005 | 01/11/2019 | 1224.63 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/11/2019 | 30.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR AMERICO FERREIRA DE SA FILHO, ENFERMEIRO AUDITOR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DESOUSAPB, PARA REMOCAO DE PACIENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 01 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005004 | 01/11/2019 | 1434.69 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005012 | 01/11/2019 | 920.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004986 | 01/11/2019 | 681.47 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004987 | 01/11/2019 | 718.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004988 | 01/11/2019 | 789.68 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004989 | 01/11/2019 | 683.31 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004990 | 01/11/2019 | 839.46 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005003 | 01/11/2019 | 3828.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005010 | 01/11/2019 | 681.90 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE D AGUA (LIGANDO MOTOR DO POCPO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005011 | 01/11/2019 | 4582.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO,REALIZADO EM LEDA ALVES DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2019 | 40000.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS AIHS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2019 | 400.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM JADY DE FREITAS SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2019 | 600.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM EDUARDO MIRANDA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2019 | 450.00 | 00039636216487 | CLEBE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2019 | 800.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS,CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,PARA RESOLVER PENDENCIAS EM RELACAO AO CONFINANCIMANETO ESTADUAL, FUNDA A FUNDO, NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AUDIENCIA COM GERENCIA EXECUTIVA A FIM DE RESTABELECER O REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2019 | 800.00 | 00005201396402 | BRUNO RAFAEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS,CONCEDIDAS AO OPERADOPR DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER PENDENCIAS EM RELACAO AO CONFINANCIMANETO ESTADUAL, FUNDA A FUNDO, NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AUDIENCIA COM GERENCIA EXECUTIVA A FIM DE RESTABELECER O REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2019 | 450.00 | 00003765719420 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DO PBF MUNICIPAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO DP CADASTRO UNICO PBF VERSAO 7.2019 NO PERIODO DE 04 11 2019 A 06 11 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2019 | 200.00 | 00023802987420 | DALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A DALVA FERREIRA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAOQUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER PENDENCIAS EM RELACAO AO CONFINANCIMENTO HUMANO, EM AUDIENCIA COM A GERENCIA EXECUTIVA A FIM DE RESTABELECER O REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DIA 04 11 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2019 | 150.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA ILZA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2019 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EM FRANCISCA BEZERRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NO PACIENTE FRANCINETE CAROLINO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA EM LEILA COSTA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DO ESOFAGO CONTRASTADO, REALIZADO EM MARIA DE OLIVEIRA NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005018 | 04/11/2019 | 996.96 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005024 | 04/11/2019 | 744.79 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005036 | 05/11/2019 | 3932.35 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005040 | 05/11/2019 | 111.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/11/2019 | 400.00 | 00003504039450 | IONEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERCA DE CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/11/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DE CISTERNAS E CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/11/2019 | 170.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, PERTENCENTE A ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005037 | 05/11/2019 | 1988.40 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005054 | 05/11/2019 | 1020.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/11/2019 | 920.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/11/2019 | 1240.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/11/2019 | 920.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/11/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/11/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/11/2019 | 920.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00033664196449 | DEUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/11/2019 | 500.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO DO COLO UTERINO REALIZADO EM JANDILENE NOBRE DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM LUCIANA PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005068 | 05/11/2019 | 1310.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANICA GRANDE RENAULT PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/11/2019 | 2020.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO, REALIZADO EM DARLANE ALVES DA SILA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/11/2019 | 400.00 | 28573361000146 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA CARDIOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ERGOESPIROMETRIA REALIZADO EM JURANDI ANDRADE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/11/2019 | 5265.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR REALIZADO EM LIDIA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005050 | 05/11/2019 | 1166.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005051 | 05/11/2019 | 1252.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/11/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/11/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/11/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005039 | 05/11/2019 | 3281.67 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005041 | 05/11/2019 | 2338.05 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005042 | 05/11/2019 | 869.86 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005043 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/11/2019 | 760.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE NATALRN E PATOSPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005047 | 05/11/2019 | 1209.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005048 | 05/11/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005049 | 05/11/2019 | 1339.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005053 | 05/11/2019 | 1936.10 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/11/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/11/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DIA 05 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003460752467 | MARIA IAZODARIO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARIA IAZODARIA CONRADO DA SILVA (ENFERMEIRA), PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PAEA REMOCAO DE PACIENTES DIA 05 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEENTE A 01 UUMA) DIARIA CONCEDIA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E LAIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 05 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005038 | 05/11/2019 | 1979.98 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005055 | 05/11/2019 | 1055.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/11/2019 | 2462.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005052 | 05/11/2019 | 936.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/11/2019 | 800.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADORDESTE ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 11 2019 A 05 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/11/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 06 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/11/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA MARIA SALETE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/11/2019 | 1500.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA FRANCISCA DE FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/11/2019 | 350.00 | 00008417150412 | DAYANE CADIDJA O. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/11/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CAS ARESIDENCIAL,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/11/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/11/2019 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AYANE VALENTINA DE OLIVEIRA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/11/2019 | 5320.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSAPB, FORTALEZACE, PATOSPB, CATOLE DO ROCHAPB, CAMPINA GRANDEPB E PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/11/2019 | 137.70 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005087 | 06/11/2019 | 2063.00 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005093 | 07/11/2019 | 286.73 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005094 | 07/11/2019 | 2041.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/11/2019 | 910.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/11/2019 | 3300.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/11/2019 | 3862.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESDTINADOS A RECUPERACAO DA PARA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2019 | 900.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDA EDIVANIA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2019 | 450.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DE CONSERVACAO DO CORPO DA FALECIDA EDIVANIA LAVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/11/2019 | 300.00 | 00008335195498 | AYLA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/11/2019 | 280.00 | 00004679390476 | MARIA PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00008133659450 | ROSANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/11/2019 | 4119.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/11/2019 | 377.05 | 18851698000114 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2019 | 1609.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005107 | 08/11/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005108 | 08/11/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2019 | 20731.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2019 | 26546.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005103 | 08/11/2019 | 699.33 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2019 | 120.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2019 | 810.00 | 00007021709412 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE ODAILMA BATISTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2019 | 100.00 | 00001075210402 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2019 | 267.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2019 | 514.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2019 | 3989.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/11/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/11/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM LUCIANA SOUSA BENICIO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PRISCILA DA SILVA FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/11/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA SEBASTIANA DE JESUS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/11/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/11/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRAREALIZADO EM JOYCE KETLY DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005170 | 11/11/2019 | 24489.24 | 11479114000182 | FARMACIA AUXILIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/11/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2019 | 39.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/11/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/11/2019 | 450.00 | 00002678724450 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/11/2019 | 321.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/11/2019 | 316.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005144 | 11/11/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005145 | 11/11/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005146 | 11/11/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005147 | 11/11/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 10 2019 A11 11 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005148 | 11/11/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005149 | 11/11/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005150 | 11/11/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO NOVEMBRO, COMPLEMENTACAODE 3,6 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005151 | 11/11/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11 10 2019 A11 11 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005152 | 11/11/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE 11 10 2019 A 11 11 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005153 | 11/11/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 10 2019 A 11 11 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2019 | 1600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC 8869 E NPT 2774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2019 | 559.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/11/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/11/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/11/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/11/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/11/2019 | 500.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/11/2019 | 330.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/11/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005173 | 11/11/2019 | 936.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DESPESA JA TINHA SIDO ANULADA CONFORME EMPENHO 5052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/11/2019 | 175.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PIPA PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 10 2019 A 10 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/11/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/11/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/11/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/11/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/11/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/11/2019 | 700.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BARAUNASRN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2019 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2019 | 185.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2019 | 238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/11/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/11/2019 | 39.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/11/2019 | 41.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2019 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM JOSEAN DE OLIVEIRA MAIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2019 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM EDIANA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/11/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/11/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005168 | 11/11/2019 | 3495.96 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005169 | 11/11/2019 | 872.79 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/11/2019 | 128.02 | 00003074819480 | MARIA DE LOURDES DA S. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000016011.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010227233409 | NATALIA MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006020994473 | SEBASTIAO JACOME DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004327886467 | RITA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE EXAMES,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/11/2019 | 400.00 | 00075272539400 | RIVANILDO FIGUEIREDO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008221592447 | JAKSON VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/11/2019 | 350.00 | 00000131591436 | MARIA ANTONIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/11/2019 | 350.00 | 00004389472402 | RITA DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/11/2019 | 180.00 | 00033598172818 | ISUGÂNGELA DE FREITAS BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/11/2019 | 400.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/11/2019 | 350.00 | 00008122023410 | ROSANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/11/2019 | 350.00 | 00003502916403 | ERISMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/11/2019 | 350.00 | 00029973783468 | ROSA CONRADO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/11/2019 | 350.00 | 00002217533460 | GERALDO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/11/2019 | 350.00 | 00002035351464 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/11/2019 | 350.00 | 00028189597809 | MARIA DANTAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/11/2019 | 350.00 | 00047880694404 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/11/2019 | 750.00 | 00008800513450 | IVANILDO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO CAMPO SANTO ROSILDA DINIZ, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO CAMPO SANTO ROSILDA DINIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/11/2019 | 1650.00 | 00001787767426 | FRANCISCO TIAGO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA MANOEL ROSENDO DE SOUSA, NO CENTRO DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/11/2019 | 650.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAD D AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00001787591476 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00008012374404 | MARCIO RIVONELLY DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA ENCANACAO D AGUA DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/11/2019 | 400.00 | 00004885371422 | DAVI DENIS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA QFK 9147.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/11/2019 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RAIO X TORAX COM LAUDO REALIZADO EM RITA MARIA DA SILVA E RAIO X DOS SEIOS DA FACE REALIZADO EM EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/11/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM JANICLEIDE DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM ANDREIA DA SILVA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/11/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM TEREZA GUEDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/11/2019 | 334.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/11/2019 | 100.00 | 00069862885149 | RAIMUNDO BENICIO DE SA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MOSSORORN, VISITAR FAMILIAR ENFERMO, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/11/2019 | 250.00 | 00005781891439 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2019 | 200.00 | 00098144855434 | ELIZABETE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2019 | 150.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/11/2019 | 300.00 | 00001787439410 | ANDSON CLEVIO FRAGOSO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2019 | 170.00 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/11/2019 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/11/2019 | 30.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MARCOS ANTONIO DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO D ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DIA 13 11 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 13 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/11/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIA 14 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005223 | 14/11/2019 | 2808.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005224 | 14/11/2019 | 2592.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005225 | 14/11/2019 | 1364.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005226 | 14/11/2019 | 1406.73 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005227 | 14/11/2019 | 3024.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005237 | 14/11/2019 | 230.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005238 | 14/11/2019 | 250.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005239 | 14/11/2019 | 294.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005240 | 14/11/2019 | 285.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005241 | 14/11/2019 | 284.60 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005242 | 14/11/2019 | 228.62 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/11/2019 | 200.00 | 00010042468469 | VINICIUS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/11/2019 | 300.00 | 00083771247420 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005229 | 14/11/2019 | 2514.24 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005230 | 14/11/2019 | 2859.84 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005231 | 14/11/2019 | 2013.92 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/11/2019 | 450.00 | 00006253956469 | JOSE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO PARA RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL MANOEL ROSENDO DE SOUSA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/11/2019 | 2470.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005232 | 14/11/2019 | 682.33 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005233 | 14/11/2019 | 794.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005234 | 14/11/2019 | 713.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005235 | 14/11/2019 | 753.70 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005236 | 14/11/2019 | 710.68 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, EM PACIENTE NESTE MUNICIPIO DE NOME DE MARIA ROSINEIDE DA SIVA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/11/2019 | 250.00 | 00066348510425 | DR. KAYO TEMISTOLS DE AQUINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CALEBE GOMES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/11/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO CAVALCANTE DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/11/2019 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DAMIANA SANDRA VIEIRA DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/11/2019 | 250.00 | 00004404593465 | JANDILSON PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/11/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADO EM LEANDRO CIPRIANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, EM PACIENTE NESTE MUNICIPIO DE NOME FERNANDA SOARES DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/11/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NO PACIENTE GABRIELA LOPES DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/11/2019 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM JURANDI ANDRADE DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/11/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO EM SEBASTIANA FELIX DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/11/2019 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ROSANGELA LINHARES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ELAYNE MARIA ELAL DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ROSILENE ROSENDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORNOZELO, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MIRANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/11/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE RITA VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/11/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM CLEBER CESAR DE OLIVEIRA FREITAS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/11/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIA 18 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/11/2019 | 586.30 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/11/2019 | 3403.45 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/11/2019 | 700.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005262 | 19/11/2019 | 51346.88 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE AS MEDICOES 13 , 14 E PARTE DA 15 .. | 00072014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/11/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 19 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 19 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2019 | 180.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLOSCOPIA REALIZADO EM LEILA COSTA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/11/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO QUADRIL DIREITO, REALIZADO EM FRANCISCA FREITAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005261 | 19/11/2019 | 38830.21 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME TP 0001 2018.. | 00032019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/11/2019 | 300.00 | 00010049300466 | ROMARIO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO RESTAURACAO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/11/2019 | 120.00 | 00005439636404 | ENOCH SADRAQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS EM JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/11/2019 | 1600.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 2774 E OFC 8869, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005267 | 19/11/2019 | 5790.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 8811, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2019 | 1249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005278 | 20/11/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS TRECHOS DA RUA JOSE CASTRICIANO FILHO E JOSE ALVESTRECHO 02.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/11/2019 | 840.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E RECRAGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/11/2019 | 410.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM RITA DE CASSIA DE SOUSA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM ALESSANDRO DINIZ ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORNOZELO, REALIZADO EM FRANCISCO DE CELINA PATRICIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/11/2019 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/11/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM SARA PREIRA DE SOUSA CARNEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/11/2019 | 250.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COLSULTA MEDICA REALIZADO EM ALESSANDRO DINIZ ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/11/2019 | 16205.19 | 00065706986487 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000018995.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/11/2019 | 1443.25 | 00002969240408 | NELSON MARQUEZAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000061498.2008.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/11/2019 | 22218.69 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000167581.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/11/2019 | 800.00 | 00051060949415 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000215071.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/11/2019 | 5839.45 | 00035036818415 | JOSE FILEMON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUICIAL N 080012343.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/11/2019 | 6828.52 | 00003507716429 | OBERDA FERREIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080036417.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/11/2019 | 2754.65 | 00003074819480 | MARIA DE LOURDES DA S. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000016011.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/11/2019 | 195.65 | 00003074819480 | MARIA DE LOURDES DA S. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000016011.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/11/2019 | 8305.37 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000074160.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/11/2019 | 3121.74 | 00054168830497 | FRANCISCA BENICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000141419.2014.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/11/2019 | 5451.74 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO RTORD N 0038468.2016.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE, BRAZ LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/11/2019 | 847.32 | 00065706986487 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000018995.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/11/2019 | 128.02 | 00065706986487 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000018995.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/11/2019 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO, REFERENTE AO PROCESSO N 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/11/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/11/2019 | 748.26 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO RTORD N 0038468.2016.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE, BRAZ LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/11/2019 | 400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/11/2019 | 30.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR AMERICO FERREIRA DE SA FILHO, ENFERMEIRO AUDITOR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEPATOSPB, PARA REMOCAO DE PACIENTES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIAS 21 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/11/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DA SEC.CAICORN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 21 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/11/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DIA 21 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/11/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VARDELISSE BARRETO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/11/2019 | 180.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLOSCOPIA REALIZADO EM FRANCISCA PEREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/11/2019 | 2420.00 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR, REALIZADA EM JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/11/2019 | 120.00 | 00010483518409 | ARTUR PRAXEDES ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE ELIENE MESQUITA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022019 | 0005305 | 21/11/2019 | 37559.76 | 28730304000123 | LUCAS MENEZES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM UM TRECHO DA RUA JOSE ALVES, NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS.. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/11/2019 | 780.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA 9 CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005306 | 21/11/2019 | 714.99 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/11/2019 | 200.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/11/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/11/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVO, REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/11/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/11/2019 | 46078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2019 | 12000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2019 | 8000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/11/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/11/2019 | 11898.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/11/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/11/2019 | 25283.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2019 | 1800.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO SEC. DE SAUDEEFETIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/11/2019 | 600.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DESOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22 11 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2019 | 335.55 | 00060770686400 | ODAIZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 080036162.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2019 | 775.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2019 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO EM MARILENE BENJAMIN OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005389903412 | DR. RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2019 | 256.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE LEITE NINHO EM PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MENOR MARIA ALICE DA COSTA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/11/2019 | 500.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS DERMATOLOGICA REALIZADAS EM LUCIA BENICIO E MARIA LUCIA GARCIA DE BRITO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR TOTAL, REALIZADO EM FRANCISCO SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/11/2019 | 48040.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/11/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RADIODIAGNOSTICOS RNM COLANGIO, REALIZADO EM JANICLEIDE COSTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/11/2019 | 370.00 | 00003482114498 | FRANCISCO DAMIAO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2019 | 1148.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/11/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/11/2019 | 18496.79 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTILPRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/11/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHEFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/11/2019 | 166296.11 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/11/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/11/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/11/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/11/2019 | 3493.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/11/2019 | 52258.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/11/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/11/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/11/2019 | 8510.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/11/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE 40 PORCENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005357 | 26/11/2019 | 3860.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/11/2019 | 324.12 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE AVENTAIS PARA AS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/11/2019 | 2581.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/11/2019 | 1700.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE VACINACAO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/11/2019 | 340.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/11/2019 | 300.00 | 00006594424424 | FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/11/2019 | 250.00 | 00014131684187 | ANTONIO BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/11/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA ALVES DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/11/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ELOANA VITORIA DE FREITAS GUEDES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006206615421 | ALDELÚCIO COSTA MELO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/11/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO CAVUN COM LAUDO REALIZADO EM MAYCON ADYLLER VIEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/11/2019 | 300.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM JANICLEIDE ALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/11/2019 | 3370.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/11/2019 | 2700.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/11/2019 | 963.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/11/2019 | 800.00 | 00008295727400 | LAURI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 11 2019 A 27 11 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/11/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/11/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/11/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/11/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/11/2019 | 5.10 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/11/2019 | 9146.62 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00014491.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/11/2019 | 2801.40 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/11/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/11/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/11/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/11/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/11/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM EDILSON SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/11/2019 | 1030.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/11/2019 | 5988.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAREFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/11/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSINADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/11/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/11/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005399 | 27/11/2019 | 57578.26 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 50 CISTERNAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. | 00052019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/11/2019 | 41246.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/11/2019 | 5228.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/11/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2019 | 16322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2019 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, REALIZADA EM AMANDA AUGUSTA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CORIA MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2019 | 9146.62 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00014491.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2019 | 2801.40 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2019 | 4216.55 | 00006479918452 | IDAIANE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 142030018.2013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2019 | 0.58 | 00003507716429 | OBERDA FERREIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080036417.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2019 | 10.31 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2019 | 7.18 | 00060770686400 | ODAIZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 080036162.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2019 | 6827.94 | 00003507716429 | OBERDA FERREIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080036417.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2019 | 3255.69 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2019 | 463.50 | 00060770686400 | ODAIZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 080036162.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2019 | 83.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2019 | 290.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2019 | 13.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2019 | 174.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2019 | 3.48 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2019 | 58.19 | 00006834185488 | ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N 000067613.2013.815.0141, AUTOR:ANDREIA NAIARA DE FREITAS BEZERRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2019 | 1412.83 | 00006479918452 | IDAIANE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 142030018.2013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2019 | 500.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000280055.2012.8.15.0141, NOME DO AUTOR : MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2019 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2019 | 2951.21 | 00005024604407 | KELUENE ESTELITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 080044648.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2019 | 879.45 | 00005024604407 | KELUENE ESTELITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 080044648.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2019 | 2008.79 | 00005024604407 | KELUENE ESTELITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 080044648.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2019 | 639.04 | 00005024604407 | KELUENE ESTELITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 080044648.2017.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2019 | 2900.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/11/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2019 | 1500.00 | 02780877000178 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO ABIMAEL ESTEVAM A SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005437 | 02/12/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2019 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL,REALIZADO EM EDILSON SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO MARIA FERREIRA DIAS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2019 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM JANDIRSON TOSCANO DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/12/2019 | 720.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE ABDOMEN REALIZADO EM MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM MARCILENE RODRIGUES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CECILIA VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/12/2019 | 650.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR SUBMERSO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/12/2019 | 223.20 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/12/2019 | 115.50 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/12/2019 | 448.29 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/12/2019 | 1536.00 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/12/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JUCIARA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/12/2019 | 380.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/12/2019 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GABRIELE DE FREITAS SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/12/2019 | 5.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/12/2019 | 10914.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/12/2019 | 500.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS ,REALIZADAS LUCINEIDE DA COSTA VIDAL E WILANEIDE ALVES DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005450 | 05/12/2019 | 2772.01 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005451 | 06/12/2019 | 1806.50 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005452 | 06/12/2019 | 2524.54 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2019 | 1904.55 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005453 | 06/12/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2019 | 326.79 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2019 | 0.05 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2019 | 80.63 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2019 | 3110.89 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2019 | 103.64 | 00004478620490 | RITA ANDIARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL 014202386.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/12/2019 | 1766.10 | 00004478620490 | RITA ANDIARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL 014202386.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2019 | 5.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/12/2019 | 510.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/12/2019 | 4280.12 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00014491.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/12/2019 | 16205.19 | 00065706986487 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000018995.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/12/2019 | 348.36 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/12/2019 | 135.68 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/12/2019 | 11895.59 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2019 | 9146.62 | 00005150826430 | POLLUANA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00014491.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/12/2019 | 17917.98 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/12/2019 | 5.10 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005472 | 09/12/2019 | 3205.64 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005486 | 09/12/2019 | 3037.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005487 | 09/12/2019 | 2189.19 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005488 | 09/12/2019 | 3058.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005489 | 09/12/2019 | 3119.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005490 | 09/12/2019 | 1451.18 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/12/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X COM LAUDO, REALIZADO EM MARIA GABRIELA DA SILVA CLAUDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/12/2019 | 6085.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB,PATOSPB,POMBALPB, NATALRN, MOSSORORN, FORTALEZACE, CURRAIS NOVOSRN E CONDADOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/12/2019 | 250.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOSE JARIMSAR DE LUNA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/12/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM AMANDA DE S. OLIVEIRA MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/12/2019 | 1805.00 | 00006594424424 | FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES ALEXANDRIARN, PAU DOS FERROSRN.SOUSAPB. CAICORN,MOSSORORN, PATOSPB, CATOLE DO ROCHAPB E JARDIM DE PIRANHASRN, NO VEICULO PLACA MNF 5422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005473 | 09/12/2019 | 4838.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005477 | 09/12/2019 | 5218.56 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005478 | 09/12/2019 | 4786.56 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005479 | 09/12/2019 | 3448.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005480 | 09/12/2019 | 3275.99 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005481 | 09/12/2019 | 760.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005482 | 09/12/2019 | 887.96 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005483 | 09/12/2019 | 685.01 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005484 | 09/12/2019 | 695.07 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005485 | 09/12/2019 | 767.41 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/12/2019 | 987.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA DE ANOS ANTERIORES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/12/2019 | 2256.83 | 06994589000177 | A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF S I,II E III, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005474 | 09/12/2019 | 2082.24 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005475 | 09/12/2019 | 2255.04 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005476 | 09/12/2019 | 2004.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005465 | 09/12/2019 | 234.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2019 | 20804.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2019 | 12828.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2019 | 380.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF III DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2019 | 1704.40 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA PRACA E DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2019 | 2785.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005508 | 10/12/2019 | 44758.51 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) E ULTIMA MEDICAO DA PLE; DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS EM BREJO DOS SANTOS, CONTRATO DE REPASSE N 1037991 2017, SICONV SIAF:856645 2017;MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2019 | 14655.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2019 | 650.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR SUBMERSO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESPESA JA TINHA SIDOANULADA CONFOME EMPENHO N 5439. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2019 | 2470.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2019 | 1223.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2019 | 2200.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2019 | 2085.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 NUTRI DIABETIC 1.0 TP 1000 ML105063, MARCA DANONE, PARA ELIZETE MENDES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2019 | 6000.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA QFU 1605 RENALT MASTER, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2019 | 275.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005509 | 10/12/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005530 | 11/12/2019 | 14720.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/12/2019 | 825.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN PLACA OFZ 9868 E SPIN PLACA 5463, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2019 | 720.00 | 00007006049440 | MILKA LAENIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NA PACIENTE REBECA LOURRANE FIGUEREDO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009692822494 | JESSICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005524 | 11/12/2019 | 666.09 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2019 | 400.00 | 09613293000157 | N & F SERVICOS MEDICOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA EM IGOR EDUARDO D. SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2019 | 300.00 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS PSFS I, II E III DESTINADOS AS GRAVIDAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2019 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA VASCULAR REALIZADA EM WILANEIDE A. DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2019 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM LUCIANA FARIAS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2019 | 810.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES PATOSPB, SOLEDADEPB E PATURN, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005534 | 11/12/2019 | 359.60 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005535 | 11/12/2019 | 388.75 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2019 | 1385.00 | 00010697516423 | IBERE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS TIPTOP, REMENDOS COMUNS, ENGRAXAMENTOS, TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE D AGUA (LIGANDO MOTOR DO POCO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/12/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PROGRAMADA M@B; TMO:M2B0,1.00HRS, DESTINADO A AMBULANCIA GRANDE IVECO DE PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2019 | 4700.00 | 16756087000161 | ECSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CPRE (CALANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRAFA ENDOSCOPICA), REALIZADO EM JANICLEIDE DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/12/2019 | 380.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE SOYA SEM LACTOSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2019 | 499.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2019 | 499.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZACAO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/12/2019 | 940.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA 10 CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005538 | 12/12/2019 | 2748.20 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005539 | 12/12/2019 | 1399.95 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/12/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2019 | 620.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2019 | 998.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/12/2019 | 232.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/12/2019 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/12/2019 | 27.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/12/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/12/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2019 | 250.00 | 00046099344420 | ERNANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2019 | 500.00 | 00011739935411 | TAFANES TEBES DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2019 | 250.00 | 00011739935411 | TAFANES TEBES DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANUEL EMIDIO, 94, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003361943400 | MARIA ISABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA,SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2019 | 700.00 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ,SN,CENTRO,NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2019 | 400.00 | 00018977165830 | SERGIO ARAUJO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007709849407 | HIGOR AURELIO ROCHA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2019 | 450.00 | 00062485482420 | RAIMUNDO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2019 | 775.00 | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS :MEDICAMENTOS,SONDAS, FRAUDAS, POMADAS,GAZES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA A MENOR MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2019 | 400.00 | 00008349194430 | MARCIA RAUNENIA DE LIMA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/12/2019 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2019 | 900.00 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PLACA HYJ 3183, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BARAUNARN E MOSSORORN, PARA ESTA CIDADE DE BREJO DOSSANTOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2019 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/12/2019 | 1675.00 | 00012500772497 | MARLON MORETH DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PSFS I,II E III DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 10 2019 A 12 12 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2019 | 420.00 | 00008190278479 | LEONARDO CAETANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR DE SEQUELAS DE AVC DA SENHORA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005605 | 12/12/2019 | 59326.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/12/2019 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/12/2019 | 2375.00 | 00081074786300 | DAMIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTEN MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/12/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2019 | 900.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (PREDIO), LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005591 | 12/12/2019 | 1577.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2019 | 260.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2019 | 600.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2019 | 1590.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DO PLANO DE EDUCACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2019 | 2436.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2019 | 523.45 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/12/2019 | 1100.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE TACAS, PRATOS E TALHARES PARA CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA O PREDIO DAS SEC. DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/12/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2019 | 800.00 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/12/2019 | 800.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/12/2019 | 1675.00 | 00012500772497 | MARLON MORETH DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PSFS I,II E III, NO PERIODO DE 25 10 2019 A 12 12 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/12/2019 | 234.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/12/2019 | 487.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/12/2019 | 139.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2019 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/12/2019 | 39.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/12/2019 | 500.00 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2019 | 900.00 | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S N, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 11 2019 A 10 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2019 | 998.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/12/2019 | 998.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2019 | 998.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2019 | 998.00 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONNCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2019 | 400.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CALIXTO JOSE DE MARIA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2019 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ILDENES BRITO TARGINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADO EM SANDRINEIDE FIGUEREDO E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2019 | 550.00 | 00009006066494 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 5322, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2019 | 500.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/12/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AENCANADA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2019 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM HORTENCIO INACIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/12/2019 | 34900.00 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005610 | 13/12/2019 | 350.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/12/2019 | 90.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X TORAX COM LAUDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/12/2019 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RAIO X DE MAOS E PUNHOS REALIZADO EM MARIA FERNANDA DINIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005619 | 13/12/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2019 | 27108.89 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/12/2019 | 3500.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO EM JOSEILTON DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2019 | 360.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/12/2019 | 100.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/12/2019 | 2100.00 | 00009664492400 | BIANCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO E PALESTRAS, REFERENTE AO PBF, ORIENTEACAO DA EQUIPE TEC,. E DESNVOLVI. DE QUESTIONARIO PARA VIG. SOCIO ASSIST.CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/12/2019 | 680.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMNETACAO DE PALESTRAS E CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/12/2019 | 3501.00 | 09453600000180 | LEILA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE COSNTAM NA NOTA FISCAL AVULSA NUMERO 098222 EM ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/12/2019 | 180.00 | 00005224414407 | ELANE ALVES DA PAIXAO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/12/2019 | 250.00 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 16/12/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM ANA GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/12/2019 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/12/2019 | 200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 16/12/2019 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO,REALIZADO EM MAYCON VIEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/12/2019 | 861.90 | 10931062000170 | MARIA IZABEL BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/12/2019 | 11387.83 | 08202805000120 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/12/2019 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM CRISTINA ARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/12/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/12/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/12/2019 | 950.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QFJ 0780, QFF 8087 E OEV 2620 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/12/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 11 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/12/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB, A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIA 10 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/12/2019 | 30.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FRANCISCO GLAUTO BARRETO DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 06 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/12/2019 | 100.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 12 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/12/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 09 12 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/12/2019 | 30.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 04 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZACE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DIA 17 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/12/2019 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/12/2019 | 550.00 | 00064650634415 | JOANA DARC DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/12/2019 | 800.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/12/2019 | 335.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/12/2019 | 120.00 | 00070385856490 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/12/2019 | 590.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/12/2019 | 1380.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS DE PLACAS OGG 7286, OGB 3050, NPT 2774, NPX 8811 E OFC 8869, QUE PRESTAM SERVICO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/12/2019 | 330.00 | 00005009527448 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO PARA REPAROS DAS CALCADAS E ESGOTOS DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005646 | 17/12/2019 | 2733.50 | 00002969214407 | NAILTON ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM CARRO DE MINHA PROPIEDADE PLACA MYY 0055RN, DO DISTRITRO OLHO DAGUINHA PARA ESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE 11 11 2019 A 11 12 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/12/2019 | 2784.00 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO TAPERA, CEDRO, NOGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005648 | 17/12/2019 | 1898.00 | 00003501656459 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA SITIO SOSSEGO, SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005649 | 17/12/2019 | 1872.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005650 | 17/12/2019 | 876.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019 .. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005651 | 17/12/2019 | 319.20 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DEZEMBRO, COMPLEMENTACAODE 3,6 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005652 | 17/12/2019 | 481.80 | 00010699020476 | RENATO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005653 | 17/12/2019 | 1601.60 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005654 | 17/12/2019 | 965.58 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO TIMBAUBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 11 11 2019 A 11 12 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005655 | 17/12/2019 | 1606.00 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAIDA DO SITIO CACHOEIRA, PAU DE LEITE A SEDE, DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11 11 2019 A11 12 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/12/2019 | 1500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE REPASSES ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB EO GOVERNO FEDERAL DA GIGOV JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/12/2019 | 1800.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS) DESTINADAS A ARBORIZACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/12/2019 | 2718.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/12/2019 | 715.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2019 | 510.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005663 | 18/12/2019 | 3245.31 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005664 | 18/12/2019 | 1001.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005665 | 18/12/2019 | 3299.29 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO OLHO D AGUINHA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB, NO PERIODO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005669 | 18/12/2019 | 96.40 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/12/2019 | 350.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INJECAO DE VEICULO ONIBUS PLACA NPX 8811.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2019 | 10.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2019 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2019 | 300.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/12/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM FRANCISCA ELZA DE OLIVEIRA BARRETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005672 | 18/12/2019 | 1059.50 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005673 | 18/12/2019 | 1055.38 | 08637636000150 | ELENILDA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2019 | 1110.00 | 22337776000134 | INGRID BARNABE DE ANDRADE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E PLACA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE DESTINADO AO PSF I.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/12/2019 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM HEITOR DE PAIVA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/12/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/12/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN NO DIA 03 12 2019, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/12/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB NO DIA 13 12 2019, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16 12 2019, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2019 | 253.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/12/2019 | 5.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N0000694862013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005681 | 19/12/2019 | 2838.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005686 | 20/12/2019 | 1100.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005687 | 20/12/2019 | 1092.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005685 | 20/12/2019 | 1200.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2019 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM PRIMOVISTA, REALIZADO EM FRANCISCO SALES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2019 | 30.00 | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A UANDERSON LIMA SILVA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 20 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2019 | 30.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 20 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM ALBERFACIO INACIO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2019 | 200.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/12/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/12/2019 | 6105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/12/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/12/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/12/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/12/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/12/2019 | 7648.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/12/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/12/2019 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/12/2019 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/12/2019 | 70.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A MARCIEL DAVID DE BRITO,MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SENADOR POMPEUCE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 23 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/12/2019 | 253.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/12/2019 | 73323.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2019 | 11898.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/12/2019 | 13780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/12/2019 | 1700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA,LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE FINANCEIRO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/12/2019 | 13035.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/12/2019 | 11950.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/12/2019 | 10142.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/12/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/12/2019 | 41246.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/12/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/12/2019 | 10385.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/12/2019 | 3277.96 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA PREFEITURA E DA PRACA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/12/2019 | 5275.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/12/2019 | 16322.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/12/2019 | 271.80 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/12/2019 | 2436.00 | 00007284523409 | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/12/2019 | 1356.64 | 00021836108400 | FRANCISCO BALTAZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/12/2019 | 170.10 | 00003502153400 | COSMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/12/2019 | 106.50 | 00006837656473 | FRANCISCO EUDES CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS ( CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/12/2019 | 345.25 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/12/2019 | 52162.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/12/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/12/2019 | 13972.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/12/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/12/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/12/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/12/2019 | 18396.99 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/12/2019 | 17649.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/12/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2019 | 8517.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIA) FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2019 | 168598.11 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/12/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATOS, REEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/12/2019 | 18750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVO, REEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/12/2019 | 58078.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/12/2019 | 12000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/12/2019 | 9250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/12/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/12/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/12/2019 | 11644.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/12/2019 | 14276.57 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/12/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/12/2019 | 500.00 | 00002133492488 | MARIA OLINDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/12/2019 | 256.00 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE LEITE NINHO EM PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MENOR MARIA ALICE DA COSTA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/12/2019 | 400.00 | 00008454628495 | AURICELIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/12/2019 | 500.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MANOEL ROSENDO DE SOUSA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003744579484 | JOSE JANDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A JOSE JANDSON DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MOMBACACE A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 24 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005770 | 24/12/2019 | 19452.00 | 11479114000182 | FARMACIA AUXILIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/12/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/12/2019 | 5105.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/12/2019 | 4249.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO ANO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS E CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/12/2019 | 670.00 | 00009322403489 | JAIANA ROBERIA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS E VENTOS DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM AURI DE OLIVEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AURI DE OLIVEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2019 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM JAMILE DA SILVA MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2019 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM ELIZANGELA VERAS DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2019 | 30.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO JOSE ERNESTO DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DECAICORN, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 26 12 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2019 | 550.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2019 | 210.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM MARIA BALBINA DE FREITAS E IVANILDO ALVES BENTO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2019 | 576.00 | 00009322403489 | JAIANA ROBERIA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO,OUTUBRO ROSA , NOVEMBRO AZUL E GRUPO DE FUMANTES, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2019 | 253.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005779 | 26/12/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E EQUIPE DE PREGOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2019 | 200.00 | 00020741472449 | EDNALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM AO REDOR DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2019 | 850.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005789 | 26/12/2019 | 2084.04 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2019 | 850.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2019 | 150.00 | 00049189522400 | BENEDITA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES) CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2019 | 750.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2019 | 30.00 | 00009284191424 | LEONARDO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A LEONARDO COSTA DE FREITAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 18 12 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005815 | 27/12/2019 | 1684.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005816 | 27/12/2019 | 1296.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005817 | 27/12/2019 | 942.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/12/2019 | 100.00 | 00010964779471 | ANA PAULA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE XAMES, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/12/2019 | 2228.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005798 | 27/12/2019 | 1248.43 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/12/2019 | 700.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005794 | 27/12/2019 | 2228.67 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005795 | 27/12/2019 | 3096.69 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005799 | 27/12/2019 | 987.94 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005800 | 27/12/2019 | 956.77 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005801 | 27/12/2019 | 857.61 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005802 | 27/12/2019 | 911.82 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005803 | 27/12/2019 | 938.20 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/12/2019 | 2600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/12/2019 | 350.00 | 00003503673458 | GENILSON MÁRCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PREDIO (ADECOBRE CLUBE) PELO PERIODO DE DOIS DIAS, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/12/2019 | 324.45 | 00007147726405 | JAQUELINE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES PARA 1 CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005822 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005821 | 27/12/2019 | 3033.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, LANCHES, CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005790 | 27/12/2019 | 29653.28 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 50 CISTERNAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. | 00052019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005793 | 27/12/2019 | 2450.21 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2019 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005806 | 27/12/2019 | 562.63 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005807 | 27/12/2019 | 644.37 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NQE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005808 | 27/12/2019 | 864.71 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005809 | 27/12/2019 | 675.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005810 | 27/12/2019 | 672.84 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005811 | 27/12/2019 | 582.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005796 | 27/12/2019 | 3315.60 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005797 | 27/12/2019 | 1576.01 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005804 | 27/12/2019 | 1211.71 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005805 | 27/12/2019 | 1041.72 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE PLACA QFF 8087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2019 | 1728.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005813 | 27/12/2019 | 2030.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005814 | 27/12/2019 | 2073.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005823 | 27/12/2019 | 2175.00 | 00004397471711 | KALINA LIGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/12/2019 | 2630.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA QFC 1086, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB,MOSSORORN,JUAZEIRACE, SOUSAPB E PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/12/2019 | 253.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2019 | 11385.49 | 08202805000120 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2019 | 1070.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES PATOSPB E JUAZEIRO DO NORTECE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA EYR 3C53.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003580514440 | FRANCISCA CAITANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2019 | 960.00 | 00070115411445 | DANIEL TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2019 | 1030.00 | 00004920896476 | MICHELE SIMONE BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2019 | 8225.00 | 00003090546485 | ADAILTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES SOUSAPB, JUAZEIROCE, CAMPINA GRANDEPB E FORTALEZACE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA EYR 3C53. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2019 | 3950.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, MOSSORORN E NATALRN, NO VEICULO PLACA NPV 2576.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2019 | 6038.50 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2019 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG REALIZADO EM RAIMUNDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG RENAL REALIZADO EM IASMIN VITORIA ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2019 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X REALIZADOS NOS PACIENTES: ODON GOMES DE PAIVA E CELENE VERAS DE FREITAS SA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2019 | 300.00 | 11983401000125 | GINOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREVENTIVO, COLPOSCOPIA REALIZADO EM MARCIA ITAMARA TARGINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2019 | 16748.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2019 | 6000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2019 | 68670.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2019 | 12654.91 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2019 | 12180.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005872 | 30/12/2019 | 772.60 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/12/2019 | 8992.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/12/2019 | 6345.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2019 | 2327.01 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2019 | 13.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2019 | 291.85 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2019 | 175.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2019 | 83.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2019 | 535.20 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2019 | 1971.81 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2019 | 222.56 | 00049619101472 | RAIMUNDA ELINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PORCESSO JUDICIAL N 000185194.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2019 | 1175.81 | 00004478620490 | RITA ANDIARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL 014202386.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2019 | 847.32 | 00065706986487 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000018995.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/12/2019 | 12803.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2019 | 10990.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005967 | 30/12/2019 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2019 | 2407.81 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N0000694862013.815.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/12/2019 | 4280.12 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 000258545.2013.8.15.0141.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2019 | 28990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2019 | 17500.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | PACS................. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2019 | 8645.83 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2019 | 1250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CVAMS ECDCONTRATADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2019 | 1040.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2019 | 1040.00 | 00004623476480 | JOSE ETELVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2019 | 1040.00 | 00007419843422 | RUBENJCKSON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2019 | 3250.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA KIA3631, MARCA M. BEZ LK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NOG 7647RN, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2019 | 1120.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2019 | 960.00 | 00002467358488 | JOSENILDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003271124418 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2019 | 1440.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2019 | 960.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PLANTIO DE PLANTAS DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00011773395440 | GABRIEL DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2019 | 1040.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2019 | 840.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2019 | 840.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2019 | 840.00 | 00001787734412 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/12/2019 | 37317.30 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE OBRASEFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/12/2019 | 10430.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE OBRASCONTRATADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/12/2019 | 9886.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE OBRASCOMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00010083333444 | ISAC DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE PIPAS D AGUA DE 1.000 LTS PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2019 | 960.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DE CISTERNAS E CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERCA DE CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2019 | 13500.00 | 00005760145401 | GUTEMBERG MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOPB A CIDADE DE PATOSPB NO VEICULO PLACA MNV 8881.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00079736211487 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA CISTERNAS E CAIXAS D AGUA DA ESCOLA MANOEL ADELINO, NO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00062007505487 | ODAIR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003504039450 | IONEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2019 | 697.80 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005876 | 30/12/2019 | 5482.60 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2019 | 937.13 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2019 | 5532.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2019 | 16972.85 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2019 | 15808.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2019 | 6906.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2019 | 145448.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2019 | 4043.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2019 | 1247.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2019 | 1883.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2019 | 52192.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2019 | 5661.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2019 | 12558.12 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2019 | 8478.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE 40 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01)PROJETOR 3 LCD SVGA 3.300 LUME E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2019 | 4000.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADO A SEC. E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/12/2019 | 483.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005871 | 30/12/2019 | 100.65 | 03329565000105 | JOSINEIDE LINS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0005874 | 30/12/2019 | 2225.00 | 14447450000131 | SANDRA REGINA FERREIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/12/2019 | 5441.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/12/2019 | 14129.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2019 | 960.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2019 | 960.00 | 00012155202474 | FRANCISCO ORIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2019 | 960.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2019 | 2879.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2019 | 400.00 | 00002268837440 | JOELMA GUEDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2019 | 100.00 | 00002678698432 | FRANCISCO EDILEIDE GAUDENCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/12/2019 | 5904.83 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/12/2019 | 10485.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/12/2019 | 13894.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/12/2019 | 582.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DO SCFVCONTRATO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2019 | 248.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/12/2019 | 8346.42 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2019 | 2994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/12/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2019 | 2900.00 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS NAS CIDADES DE POMBALPB, BREJO DO CRUZPB,JOSE DA PENHARN E PAU DOS FERROSRN, NOVEICULOM PLACA NPV 2576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/12/2019 | 1996.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESEFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/12/2019 | 2780.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2019 | 11000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA E ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2019 | 3357.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2019 | 1826.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13 SALARIO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2019 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ENCANADA DA PRACA DO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2019 | 4406.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2019 | 4981.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024