| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E BISCOITO ARTESANAL DESTINADOS ÀS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REALIZADAS NESTA EDILIDADE, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 808.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR SMARTPHONE GALAXY J4, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO PAGAMENTO DA IPTU, CONFORME NF Nº2854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 1269.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CAP. JOÃO MOURA CONSTANTE EM NF N° 751 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 250.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS ARTESANAIS DE FIBRA DE BANANA, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE OBRA REALIZADA NESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 1000.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS A SEREM VEICULADAS NAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 2880.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA SCANNER WORKFORCE E UM HD EXTERNO DE 2T DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2865. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 99.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de um celular new up p9032 preto, destinado a ammbulância básica municipal pertencente a Secretaria de Saúde, conforme NF nº2855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CÓD 1345, DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO, PERÍODO 24/07/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CÓD 1345, DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO, PERÍODO 22/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CÓD 1345, DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO, PERÍODO 22/03/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 160.00 | 00085362930478 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 800.00 | 29898465000193 | JO?O KLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA, REGULAGEM E TROCA DE VÁLVULA, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS 7835-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 5050.00 | 11516454000136 | METAL?RGICA C MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UMA CONCHA DIANTEIRA DESTINADA A RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 280.00 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)BOLAS DE CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3126 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 400.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NOVASOURCE REN CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 800.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO MENINAS FORRROZEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2163. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MÊS 01/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº2166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 141443.33 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, OUTROS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 2949.88 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 11115.28 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 3701.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 22326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, 11/2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 612.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral destinada aos Psf's, secretaria Municipal de Saúde e Policlínica do município, conforme nf nº3120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 500.00 | 00009494787412 | NIVEA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA QUE ACONTECERÁ DIA 20/01/2019 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 680.00 | 00069483000734 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO SCFV, CRAS E SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 312.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SCFV, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 1260.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA 6727 E QSC 6697 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº6404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS( TONNER SANSUNG E MEMÓRIA DE 4 GB) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NF Nº5735. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 3900.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº6409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000048 | 11/01/2019 | 2348.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 1796 PP 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 165.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 150.00 | 00012408704421 | LUIZ VINICIUS NEVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 350.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE CENSO IMOBILIÁRIO E IPTU, CONFORME NF Nº2182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 620.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019- CONFORME NF Nº2175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 620.00 | 00070929498402 | EDNALDA VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 50.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 200.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 620.00 | 00071219656402 | THIAGO MENDES DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 620.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE 01/2019. CONF. DEBITO NA C/C 106214-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 210.00 | 00009494787412 | NIVEA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2185 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 11 DE JANEIRO/2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAÚDE UBS III, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) CONTRASTES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE BACIA/PELVE E ABDOMEN SUPERIOR NA PACIENTE EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO, CONFORME NF Nº1004235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº2181 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 525.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 2183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA:QSC-6697 E QSC-6727 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2180. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 300.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 70.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 84.78 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 70.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 70.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 95.73 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 80.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 100.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 100.00 | 00002035440483 | DAMI?O MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 40.00 | 00022671782810 | MARIA FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 50.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004684823423 | ANA LUCIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 50.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 210.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº 1005840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000092 | 16/01/2019 | 200.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE , DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PP N° 010/2018 E N° 2186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 8213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 2190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 580.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES PREVENTIVOS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 1212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 110.00 | 00070929498402 | EDNALDA VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DESPESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FICAL N° 2191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 70.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 10 (DEZ) CONECTADOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO, CONFORME NF N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 45.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO BRASÃO MUNICIPAL NO CAMPO DE FUTEBOL DE VÁRSEA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VÁRSEA NO DIA 17/01/2019. CONFORME NF N° 2188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 5481.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), AVISO DOS PP'S 01, 02, 03 E 04/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 210.36 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS BOLSA FAMILIA PARTE EMPRESA, COMP 12/2018, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 947.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CRIAÇA FELIZ PARTE EMPRESA, COMP 12/2018, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 100.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES INTERNAS REALIZADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 114.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO ELETRICA PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORM NF N° 758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 500.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA ANTÔNIO BARBOSA, DESTA CIDADE. CONFORME NF N° 2192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000104 | 18/01/2019 | 7000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DAS AMIGAS NA CIDADE DE BORBOREMA-PB. CONFORME NF N° 1000011 E INEG. Nº0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 1900.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 1910.33 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 1068.15 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 3334.06 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 2880.79 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ACS, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 8292.24 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAB, PART EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 428.47 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ECD, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 390.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MATERIAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF Nº 2193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 255.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 277. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 4052.79 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 2975.92 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ACS, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 8323.95 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAB, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 491.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ECD, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 5345.86 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS, PARTE EMPRESA, COMP 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 73.03 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 300.00 | 00009128767438 | AMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 50.00 | 00006953017481 | ESTER DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 50.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 67.02 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 410.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILID | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 200.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2203. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 200.00 | 00026692762880 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL(FAXINA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2206. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 612.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DE BORBOREMA CONFORME NF Nº3121. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA fep CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 11 E 15/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ENGENHARIA E A O ESCR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 90.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A GUARABIRA/PB, NO(S) DIA(S) 17/01/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 674.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 1194.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA QFB-1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000155 | 22/01/2019 | 835.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTINADAS A CARUATÁ(01)SERRARIA(05)GUARABIRA(07)SOLâNEA(03)MARIA DO Ó(01) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 10/2018 E NF N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000156 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA(05)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 350.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2205, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 250.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DO PSF I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000143 | 22/01/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "ALBERTO BAKANA" NA COMEMORAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000050 E INEG. Nº0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 300.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA E UM MOTOR BOMBEADOR, DESTINADO A BOMBA ELETRO SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA O SITIO CARUATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº21547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 150.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/01/2019 EM REUNIÃO COM A FAMUP E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM O TEMA: FIM DOS LIXÕES, CONFORME NF Nº2207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 600.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA E TRATOR JONHON DEERE, VINCULADOS AS ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº2200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 200.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 220.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 2310.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº6437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24/01/2019 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG III- SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS MÓDULO AMBULATORIAL, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 633.35 | 73471963010614 | SENAT SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INCRIÇÕES(02), NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA JOSE NORMANDO MARCELINO LIRA E EDNALDO FERRERIA DA SILVA, CONFORME NF N° 40280. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2019 | 1200.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6543/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000325. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/01/2019 | 405.90 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(GARRAFA TÉRMICA, COPOS,BANDEJAS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 3675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000172 | 24/01/2019 | 1040.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A JOÃO PESSOA (03) CAMPINA GRANDE(02) E GRUARABIRA( 01)CONF. NF Nº2214 E PP 010/2018 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/01/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 21785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/01/2019 | 120.00 | 00010657406465 | GENEBALDO DE LIMA WANDERLEY FILHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CAMARIM DURANTE O DIA 20/01/2019 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NF Nº2217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 400.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENIRO E BANDA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19/01/2019EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 155.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA REAPRESENTSAÇÃO DA PEÇA NOS TRILHOS DA GREAT WESTERN, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,COM JOVENS VINCULADOS AOS GRUPOS DO SCFV, CONFORME NF Nº2215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 3178.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REPROGRAMAÇÃO CR1023189-24/2015- MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPICAS, NO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMÂNCIO CONFORME NF Nº2976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 2660.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº6447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 510.00 | 00049681559487 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DA BAMBA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000181 | 28/01/2019 | 15000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/01/2019, CONFORME NF Nº30 E INEG. Nº0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA, EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000186 | 29/01/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROJETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000049, INEXIG. N° 0005/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 931.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N° 856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 2079.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 77 REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV: RAÍZES DE BORBOREMA, BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS E INTEGRANTES DA PEÇA TEATRAL NOS TRILHOS DE GREAT WESTEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000187 | 30/01/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000858 e INEXIBILIDADE 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SICLICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 487.57 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CÓD 1345, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 60.05 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CÓD 2170, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 626.50 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP ANUAL CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 12047.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 715.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOFÁ E ALMOFADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2223. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000197 | 30/01/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/12/2018 a 25/01/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº689 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 900.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2229. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA GERAL E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº2237. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 192672.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 33411.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 76578.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 37559.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 1569.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA , REALTIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 1426.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALTIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 216.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S)24 E 28 DE JANEIRO, PARA PRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 11115.28 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 254.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. TARIFA REFERENTE AO DIA 02/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. TARIFA REFERENTE AO DIA 04/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 16657.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 24 E 28/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 28858.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 11463.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 5939.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURAS DE VALAS DE MATO NOS SITIOS COVÃO E MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 1373.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 20989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO MANITU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF Nº2235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000229 | 30/01/2019 | 5057.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2430 E PP N° 0032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 19207.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 1864.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 75.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA: NOS TRILHOS DA GREAT WESTER, NO DIA 19/01/2019, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 1220.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DAS BANDAS, SEGURANÇAS E APOIO EM GERAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FAXINA FEITA NO MUSEU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 6460.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS: HENRY FREITAS, ENCANTUS E BRASAS DO FORRÓ QUE ABRILHANTARAM A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 17500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORNE NF N° 40564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000226 | 30/01/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTUS NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000110 E INEXIGIBILIDADE 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000227 | 30/01/2019 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, ABRILHANTANDO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20/01/2019, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NF Nº181 E INEG Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 4402.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 160.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS ARTESANAIS, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE E FONTE ATX DESTINADAS A SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NF Nº5755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 352.50 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SAÚDE QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 600.00 | 00003534036441 | MADAI MIRTS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000198 | 30/01/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/12/2018 A 25/01/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº687 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 57927.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 4200.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 1188.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 2342.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 13993.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 3097.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 6587.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 10135.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 8021.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 7018.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 10472.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 3297.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 55.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 5734.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000196 | 30/01/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2018 ATE 25/01/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 AULAS DE PRÁTICA INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E 23 HORAS DE AULAS NA BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 89.40 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 250.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 147.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 50.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 68.00 | 00005168641490 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 50.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 50.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 50.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 155.30 | 00070928953408 | FERNANDA ANDRADE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 150.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 5140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 19420.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 736.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 4347.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 1301.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO PSB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 654.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 22.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 887.86 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. CC 88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 2889.07 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. CC 88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 180.78 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 555.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF 2240 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1005891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GERADOR PARA A INAUGURAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL NO DIA 17/01/2019, CONFORME NF Nº2248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOCADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 560.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 600.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 810.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBEADOR THEBE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA O SITIO CARUATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº21586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF Nº2245 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 360.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AO SITIO MARIA DO Ó(02) CARUATÁ(02) GUARABIRA(03) E LOCAL(04) EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CRAS E PARA COMPRAS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 950.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº2242. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 1300.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS, OBJETIVANDO A REAPRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 89.40 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2131-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 210.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.004.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 05/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 420.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°4771. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000324 | 05/02/2019 | 842.25 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2018 NFE N°092999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 350.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.004.770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000317 | 05/02/2019 | 7800.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. NF N°41 E PP 002/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 05/02/2019 | 3700.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 419.98 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)BOLAS MAX 1000 DE FUTSAL DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3165 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 72.34 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 50.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 280.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.004.769. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 630.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 950.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PARTE DOS DOCUMENTOS E DESPESAS 2019, VINCULADOS O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NF Nº 2249. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 50.00 | 00070440663482 | LILIANE KAREN BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 96.70 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 05/02/2019 | 3400.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVIÇOS FÚNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NF Nº 000281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 180.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 E 29/01/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000329 | 06/02/2019 | 2005.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NÚMERO 320, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP0009/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000345 | 06/02/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO/2018, CONFORME NF Nº1000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RISCO CIRÚRGICO DA PACIENTE ANTONIA ALVES, CONFORME NF Nº8858 E DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000328 | 06/02/2019 | 1004.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIÍPIO CONF. NFE N° 321 E PP N° 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 150.00 | 00079798101472 | PAULA FRASSINETE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 70.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 700.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO BÁSICA DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2256 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 256.88 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERÂMICA PARA A SALA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº124. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000336 | 06/02/2019 | 628.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROS FEITO NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, CONF. NF N° 322 PP 0009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000346 | 07/02/2019 | 900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA KIT PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.007.269 PP 004/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000347 | 07/02/2019 | 387.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.007.270 PP 004/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 07/02/2019 | 3550.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE 10 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACA NQD 8326, NQA 4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº13482 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00009799328403 | DALGOBERTO ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO CABEÇOTE DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME NF Nº2257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 73.75 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENT DAS ATIVIDADES DO SCFV CONF NF N° 1288 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 15014.23 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL 40% DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A DEZ/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 312.50 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA-2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº37. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 3372.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº767, DESTINADO ÀS ESCOLAS JOSE AMÂNCIO RAMALHO E LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 90.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA(S) PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DDA FORMAÇÃO DO DIÁRIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 770.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2266. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 450.00 | 00009640638404 | SIMONE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF Nº2288. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 805.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2275. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 100.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA SOLON DE LUCENA NESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NF Nº2292. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 700.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2265. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 770.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE AMÂNCIO RAMALHO, CONFORME NF 2278. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 770.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS FEITOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2262. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 800.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2286. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000396 | 08/02/2019 | 2099.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS ÔNIBUS O NPR-6543, NQD-8326,OGE-7160, OGC-5739, NQR-4214, NQD-8326, OGE-9150 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°2474 E PP 00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000397 | 08/02/2019 | 1400.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS ÔNIBUS O NPR-6543, NQD-8326,OGE-7160, OGC-5739, NQR-4214, NQD-8326, OGE-9150 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°2477 E PP 00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 120.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NF Nº2273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/02/2019 | 2450.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, 12/2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/02/2019 | 251.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 7186 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 08/02/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 10792.10 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 01/2019, CONFORME NF Nº2283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 08/02/2019 | 122.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MÊS 02/2019. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2019 | 115726.86 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS OUTROS PARTE EMPRESA, COMP 01/2019, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 8021.62 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, REF 12/2018 COD-3703, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 8338.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, REF 11/2018 COD-3703, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 0.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO ITR CONFORME DÉBITO NA CONTA REC DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2019 | 16517.07 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-PREV-OB DEV CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2019 | 2964.81 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-PREV-OB DEV CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO FPM CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 850.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE AGRICULTORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº2290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 04 E 06/02/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA MULHER E SECRETARIA DA JUVENTUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000400 | 08/02/2019 | 2524.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA: OFD-9102, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N°2471 E PP 0032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000414 | 08/02/2019 | 2982.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA: OFD-9102, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N°2428 E PP 0032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 410.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF Nº2293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000352 | 08/02/2019 | 204.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-5519 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2470 E PP N° 0032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 2272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 1060.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NF Nº2269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 770.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIOS MANITU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 580.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA AV ARLINDO RAMALHO E PRAÇA GIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 855.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 770.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF N° 2279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 700.00 | 00007410408405 | ANTONIO DA TRINDADE COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NF Nº2268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 805.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 2277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 750.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 1060.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000399 | 08/02/2019 | 3543.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (TIPO DIESEL B S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO 26-280, TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND E RANDON, MOTONIVELADORA CASE DESTE MUNICIPIO, CONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 13745.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, 12/2018 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 08/02/2019 | 22098.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 350.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECREAÇÃO DO "SAUDE EM MOVIMENTO" DURANTE 07 DIAS EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 1023.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NF Nº 7185, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 90.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06/02/2019 PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000363 | 08/02/2019 | 940.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.015.674 E PP 005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL), CONFORME NOTA DE NÚMERO: 002287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 855.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2267 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 200.00 | 00012853840409 | CLEITON SIDRONIO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA UBS LOCALIZADO NO SITIO CARUATA, NESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NF Nº2291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 450.00 | 00003374264492 | IVETE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000395 | 08/02/2019 | 2724.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFS-7835, , OGD-9869, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME PP N° 0032/2017 E NF N°2476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 5001.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL E GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-1973, , QSC-6727, QSC 6697 E MOT-3596, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME PP N° 0032/2017 E NF N°2475. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 1225.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 12/2018 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PFS, DO SITIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 14032.76 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 700.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇAO DA BANDA XAMEGO QUENTE, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 300.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CLOVIS DOS TECLADOS NA FESTA DE SAO SEBATIAOZINHO(FESTA DA CAPELA) NO DIA 01/02/2019 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº2282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 610.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE BOMBEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 900.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLOS E SANDUICHES DESTINADO AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº000000036 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A EVENTO DE BOAS VINDAS E CARNAVAL DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº986. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 1423.40 | 08965147000128 | TECIDOS E COFECCOES REGIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO APOIO NAS OFINAS DE CORTE, COSTURA E BORDADO DOS GRUPOS: APRENDER FAZ BEM, QUEM AMA CUIDA E DE BEM COM A VIDA , VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/02/2019 | 226.70 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV CONF NF N° 1289 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. TARIFA RELATIVA AO DIA 01/02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 1019.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000431 | 11/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/09/ A 25/10 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº46 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO DO SICONV E PRESTAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000433 | 11/02/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NF 1000858 e INEXIBILIDADE 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000434 | 11/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/08/ A 25/09 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº53 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 310.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DE REUNIÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF N° 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 340.10 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 000.003.682 (COPOS, GARRAFA TÉRMICA, BANDEJAS) DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 282.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000463 | 11/02/2019 | 700.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1812 PP 0009/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 3860.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGURANÇA VIP REVIVE A DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20/01, NESTA CIDADE CONFORME NFS 2295 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 200.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 1539.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº 7189, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 500.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº2296, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/02/2019 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HÍDRICO( REGISTRO ESFERA PVC AZUL 100MM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA O SITIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº21647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2019 | 70.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 80.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2019 | 50.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2019 | 79.35 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2019 | 70.00 | 00011073092470 | MARIA DA VITORIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2019 | 50.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2019 | 150.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2019 | 70.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 70.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 70.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 74.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 65.90 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 68.87 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 60.19 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 80.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 350.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 450.00 | 00070764329430 | SIMONE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº2288. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 450.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES DO PLANEJAMENTO-2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2303. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 2000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETETIZAÇÃO DE 10 PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº87. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 12/02/2019 | 1500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(BANDEJAS, PRATOS, ETC), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.805 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000510 | 12/02/2019 | 2000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°18360 E PP 004/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000511 | 12/02/2019 | 2150.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°18361 E PP 004/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 12/02/2019 | 800.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº800 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/02/2019 | 300.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(GARRAFA, CONJ DE COPOS, ETC) CONSTANTE EM NF Nº801 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000509 | 12/02/2019 | 1299.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 18359 E PP 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 12/02/2019 | 20.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 0.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS 2305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 1300.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPEERAÇÃO DE UMA TURBINADA MÁQUINA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº40274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 12/02/2019 | 800.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº803 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 630.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº2302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000481 | 12/02/2019 | 220.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF 2310 E PP00010/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 760.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE PNEUS, DOS VEICULOS MOBIE FORD's KA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 350.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAÚDE UBS III, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 12/02/2019 | 500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAS DE CONSUMO CONSTANTE EM NF Nº804, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000508 | 12/02/2019 | 1700.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18363 E PP N° 0004/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS BAKANAS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/02/2019 | 500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº802 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 400.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIÁLISE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NOVASOURCE REN CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO, PARA COMPRAR MATERIAIS PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO, PARA COMPRAR MATERIAIS PARA ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO CRAS E SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 50.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 72.02 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 70.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 80.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 50.00 | 00011930105436 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 70.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 70.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 12/02/2019 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.806. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 12/02/2019 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.807. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 12/02/2019 | 900.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.808. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 550.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.809. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 13/02/2019 | 119.68 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(XAMPU, SABONETE, ETC)CONSTANTE EM NF Nº037 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 13/02/2019 | 240.00 | 00070929979419 | DAVID SILVA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NF Nº2312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2019 | 72.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTRA-ESTADUAL CONCEDIDA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DA AMBULÂNCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 13/02/2019 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXTINTOR DE SUPORTE VEICULAR, DESTINADO A AMBULÂNCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº12426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 13/02/2019 | 500.00 | 00041759628832 | DANIEL CASSIANO CHEVES | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº2313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 14/02/2019 | 240.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS REFERENTES A PRORROGAÇÕES DA VIGÊNCIA PARA 30/2017 - 25/02/2018 / 25/02/2019-30/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/02/2019 | 580.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/02/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4097 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15/02/2019 PARA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA GIGISUS, CONF DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 14/02/2019 | 330.00 | 28675504000120 | JOSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE PENEUS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFB 1973, FORD KA PLACA QSC-6697 E FOD KA QSC/-6727 CONFORME NF Nº5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE OBRA SUDEMA, CONFORME OF A-262/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 150.00 | 00022671782810 | MARIA FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2019 | 100.00 | 00012100375482 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2019 | 300.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2019 | 65.09 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2019 | 50.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2019 | 50.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2019 | 70.00 | 00011125224410 | RODRIGO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000536 | 15/02/2019 | 1028.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL(APARELHO DE PRESSÃO, TERMÔMETRO, ETC) , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15688. ANEXO E PP 0007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000537 | 15/02/2019 | 3245.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO(RESINA, ESPELHO BUCAL, ETC) , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15687. ANEXO E PP 0007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 19/02/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 19/02/2019 | 2079.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº7190 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 460.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2316. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 1393.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO E CAIBROS DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE ESTA LOCALIZADA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA M.E.F LEONOR RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE 000.001. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00000009749438 | JOSENILDA CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 19/02/2019 | 550.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RECARGA DE GÁS E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 19/02/2019 | 440.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS REPAROS FEITOS EM MESAS E BIRÔS DA UBS I VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 19/02/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 879.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 19/02/2019 | 200.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000110. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. TARIFA RELATIVA AO DIA 01/02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 600.00 | 00009002795408 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2323 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000573 | 20/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/01/2018 a 25/02/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1221 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO) PP 05, 06, E 07/2019, AVISO DOS PP'S 01, 02/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000575 | 20/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/01/ A 25/02/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1220 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2019 | 891.91 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CRIANÇA FELIZ PARTE EMPRESA, COMP 01/2019, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2019 | 273.36 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS BOLSA FAMÍLIA PARTE EMPRESA, COMP 01/2019, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 5481.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RRFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 19 E 20/02/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA MULHER(DIA INTERNACIONAL DA MULHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 149.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CALIBRADOR DE PNEUS E GRAXEIRA)DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº21715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVARÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 347.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HÍDRICO( LONA PLÁSTICA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº21713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 20/02/2019 | 2557.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 21083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000568 | 20/02/2019 | 935.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA(02) GUARABIRA(03)SOLâNEA(02) BANANEIRAS(01)CAMPINA GRANDE (03)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000574 | 20/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/01/2018 A 25/02/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1219 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2019 | 13419.73 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2019 | 3577.56 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ACS, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2019 | 726.12 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ECD, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS NASF, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2019 | 9521.31 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAB CUSTEIO, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2019 | 74.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 100.00 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 50.00 | 00011820307425 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 135.00 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 20/02/2019 | 353.00 | 00002571752456 | JOSE S.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO(INFILTRAÇÃO, REBOCO, CERÂMICA)NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2322 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000572 | 20/02/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2019 ATE 25/02/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 1222. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 21/02/2019 | 300.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 21/02/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2019 | 710.32 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 60° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2019 | 710.32 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 59° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2019 | 710.32 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 58° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 21/02/2019 | 620.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO 2019, CONFORME NF Nº2327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 21/02/2019 | 620.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 21/02/2019 | 620.00 | 00070929498402 | EDNALDA VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO 2019, CONFORME NF Nº2329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 21/02/2019 | 620.00 | 00071219656402 | THIAGO MENDES DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/02/2019 | 260.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2332. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2019 | 108.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO(S) DIA(S)21/02/2019 PARA COMPRA DE AUTOPEÇAS (MOBI E FRONTIER) CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 21/02/2019 | 830.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FRONTIER, PLACA -QFB 1973, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1003047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/02/2019 | 1300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTOPEÇAS(FILTRO DE AR, VÁLVULA REGULADORA) DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFB 1973, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº4677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 21/02/2019 | 400.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 2333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 21/02/2019 | 900.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2019 | 40.85 | 00070022935401 | FILIPE BELARMINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2019 | 40.89 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2019 | 81.78 | 00005865876406 | ANTONIO JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2019 | 46.35 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2019 | 81.78 | 00015942936439 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2019 | 113.79 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2019 | 175.36 | 00001845463463 | MARIA JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2019 | 48.80 | 00008665960465 | MARIA JOSILENE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2019 | 250.00 | 00017235728701 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2019 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2019 | 100.00 | 00016759240820 | ADRIANA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISPARA O INICIO DAS ATIVIDADESLETIVAS 2019, CONFORME NF Nº2336. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/02/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1005970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 22/02/2019 | 4620.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2019 | 105.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2019 | 110.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/02/2019 | 1000.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 25/02/2019 | 600.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 25/02/2019 | 149.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MALLORY DESTINADO A ESCOLA M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº62. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 25/02/2019 | 570.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS 150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 25/02/2019 | 1403.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 25/02/2019 | 99.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENT AMVOX COLUNA 220V, CONSTANTE EM NF Nº60 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 25/02/2019 | 319.76 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE EM NF DE Nº3197, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000631 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONFORME NF 1000682 e INEXIBILIDADE 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 2596.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO HOTEL TULIP ALVORADA - PERÍODO DE 07 A 11- PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA NO XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NF Nº2338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 2990.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA) NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA NO XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NF Nº2337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 1425.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA JOÃO PESSOA (04), GUARABIRA (02), CAMPINA GRANDE (3) E SERRARIA (01) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N°2340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 1332.85 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1000321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 270.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MATERIAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF Nº 2341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 26/02/2019 | 150.00 | 00010657406465 | GENEBALDO DE LIMA WANDERLEY FILHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 300.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO PNEU DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2019 | 390.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO JOSE AMÂNCIO RAMALHO, CONFORM NF N° 772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000640 | 26/02/2019 | 1100.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL(PÉ DE BANCO TAMANDUA)DESTINADO A PRAÇA DE FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1811 PP 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2019 | 4458.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DA RUA FLÁVIO RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1810 PP 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aluguel de som destinado a realização do jogo da taça das cidades de futsal n dia 09/02/2019, promovido pela sec. de esportes, no ginasio martins maranhão. Conforme nf n° 002339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 100.00 | 00012100375482 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 31458.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 13925.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 3600.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 264.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 18268.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2019 | 104.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO FEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. MOV DIA 22/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 122.00 | 00070496484427 | ANDRE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS (ADVOGADA) DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), EXTRATOS DE CONTRATOS PP 03/2019, HOMOLOGAÇÃO PP'S 03 E 04/2019, AVISO LICITAÇÃO TP 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 629.56 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP ANUAL CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 60.35 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP ANUAL CÓD 2107, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 489.99 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREAMA, CÓD 1345, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 300.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SICLICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 13880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 2007.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 750.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE-7160/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 610.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA NQA-4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 1280.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQD-8326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 1010.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA NPR-8513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 156426.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 29051.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 840.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 506.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 67308.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 45595.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 6293.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALTIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALTIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 6143.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE OBRA SUDEMA DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 30 ENTRE PMB/CEF. CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 1023.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 990.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000000.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 970.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000000.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 1410.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000000.85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 570.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000000.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 20017.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 2395.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 4808.01 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.049 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 280.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 501.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N° 326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 200.00 | 00018513842869 | CARLOS HENRIQUE BIANQUI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SEVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 002347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 250.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (01) E SERRARIA (02), CONFORME NF 2348 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2161, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 1475.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFB - 1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.00.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 830.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QSF - 7835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.00.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 1100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG - 9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.00.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 635.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOT - 3596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.00.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 460.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS PASTAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.000.062 M ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 63630.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 4691.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 149.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 6849.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 10288.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 8113.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 11148.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 16222.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 3554.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 3432.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 1634.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 20797.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 3678.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 1702.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADAS A LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.324 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 186.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 1600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2350, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 735.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CRAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 80.00 | 00028804694491 | MARIA DE LOURDES L. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CERCADO PARA PRÉDIO DO SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2349. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 3848.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 1697.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO PSB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 5458.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2019 | 26067.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. MOV DIA 20/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE 02/2019. CONF. DEBITO NA C/C 106214-X. MOV DIA 20/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO FPM CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. MOV DIA 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 657.41 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RRFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 11115.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA FPM. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS MOV DIA 27/02/2019 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 900.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 985.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME NFS 002356 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 900.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E KIT DO VEICULO FIAT PLACA QFS 7835 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 15 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 700.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF Nº2358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 950.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 794.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 000.001946 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICA INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) EM PROGRAMAS PERTENCENTE SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000745 | 01/03/2019 | 368.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15774 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000746 | 01/03/2019 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15778 ANEXO E PP 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000747 | 01/03/2019 | 2980.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15775 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 07/03/2019 | 1328.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, 01/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 07/03/2019 | 940.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 07/03/2019 | 1494.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 01/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2019 | 100.00 | 00070116432497 | RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/03/2019 | 966.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA BANDA MARCIALDO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 5589, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 770.00 | 00070397510462 | ANNIELLY RODRIGUES CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na Escola Municipal Rafael da Costa Maranhão, conforme NF nº2399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2379. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 770.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE AMÂNCIO RAMALHO, CONFORME NF 2374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 800.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 16033.24 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUMDEB 40% DESCONTADO NA CONTA DO FEB, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A JAN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 250.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA COM EQUIPES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NF Nº2397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 08/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000776 | 08/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/11/ A 25/12/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº22 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000777 | 08/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/10/ A 25/11/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº94 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/03/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 02/2019, CONFORME NF Nº2388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 2978.37 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-PREV-PARC 60 DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 6682.37 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-PREV-OB DV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000769 | 08/03/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000750 E INEX. 00005/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/03/2019 | 500.00 | 00085363650487 | JOSE ANDRE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA E AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF Nº2393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000788 | 08/03/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA OFD-9102, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2647 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000789 | 08/03/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA OFD-9102, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2646 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL), CONFORME NOTA DE NÚMERO: 2383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 750.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 465.81 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituiçãoda servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 500.00 | 00070131109499 | RITA DE CASSIA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde PSF III deste município, conforme NF nº2372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(02) CONFORME PP00010/2018 E NF Nº2398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB PF III, CONFORME NF Nº2375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 370.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREATÇÃO DE SERVIÇOS NA CÓPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00005043306408 | MARIA INEZ HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE PSF II, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NF Nº2394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 2298.30 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 1200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 307. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 700.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIOS MANITU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000770 | 08/03/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 700.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONF. NF N° 2370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 750.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 750.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 08/03/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 2364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 08/03/2019 | 700.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA 2366,ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 2369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 850.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NF Nº2368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 1020.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 700.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF N° 2373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 230.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF NF Nº2376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 21392.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 01/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 13782.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO 01/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 880.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO MANITU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 270.00 | 00001714456439 | ERIVELTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF Nº2395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/03/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 700.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 700.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NF Nº2385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 900.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 2386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 200.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA JALDETE GUEDES, CONFORME NF Nº2384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 08/03/2019 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E E SOLDA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/03/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF Nº2380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 650.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº2382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/03/2019 | 360.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME NF Nº2390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/03/2019 | 1094.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/03/2019 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE DE REDE E FONTE ATX 200W, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 5820. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 11/03/2019 | 620.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DOS LIXÕES. CONFORME NF N° 2405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2019 | 180.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a concessão de duas(02) diárias para custear despesas em viagem a João Pessoa-PB, em transporte com pacientes da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/03/2019 | 6750.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. NF N°43. CONFORME N° DE NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/03/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº 2404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/03/2019 | 122.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, conforme descrito em NF nº5819, destinado ao Fundo Nacional de Asssistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDAS DURANTE A ABERTURA DO GP MULHERES EM MOVIMENTO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CRAS, CONFORME NF N° 2401. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/03/2019 | 391.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LUGUEL DE 200 CADEIRS E 3 TENDAS DESTINDOS AOS EVETOS REALIZADOS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.CONFORME NF N° 2403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000859 | 12/03/2019 | 7972.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ÔNIBUS NPR-6543, NQR-4214, OGE-7160, NQD-8326, OGC-5739 E QFG-0143, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8436 E PP N° 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000860 | 12/03/2019 | 1700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPR DE LUBRIFICANTE E FILTROS DE ÓLEO PARA ÔNIBUS NPR-6543, NQR-4214, OGE-7160, NQD-8326, OGC-5739 E QFG-0143, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8437 E PP N° 01/201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2019 | 17055.16 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A JAN/2018. CONTA FPM 08/03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 180.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº782, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 241.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº781, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/03/2019 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA DE BORBOREAMA, CÓD 1345, PERÍODO 23/01/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 8308 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2019 | 59729.86 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS OUTROS PARTE EMPRESA, COMP 01/2019, DESCONTADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. FPM DIA 08/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFECÇÃO DE BALANCETE, DESTA PREFEITURA; DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME NF N° 2406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 162.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000880 | 12/03/2019 | 1874.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina aditivada destinada ao veículo RENAGADE de placa OFD 9102-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº8431 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000832 | 12/03/2019 | 4947.16 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8929 PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/03/2019 | 1900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15813 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000861 | 12/03/2019 | 3508.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-3596, QSC-6727 E QSC-6697, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8438 E PP N° 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 2298.30 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 750.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEST CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSO/PB (01) E GUARABIRA(01, NO VEICULO DUCATO DE PLACAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2019 | 20787.20 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS, PARTE EMPRESA, COMP 01/2019. CONTA FPM 08/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000874 | 12/03/2019 | 3479.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8926 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000867 | 12/03/2019 | 2345.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, AOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON E CAÇAMBA PLANA OFF-9293, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8435 E PP 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 94.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DESCRITO EM NF N° 780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 50.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2019 | 130.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2019 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 50.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 50.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 50.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 80.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2019 | 50.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2019 | 104.97 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 100.00 | 00008923577707 | JOSE R.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 80.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 50.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2019 | 50.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/03/2019 | 50.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 161.41 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 174.12 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000873 | 12/03/2019 | 180.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina aditivada destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar conforme NF nº8432 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 12/03/2019 | 407.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de materiais destinados ao SCFV conforme NF nº783. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 1314.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de materiais destinados a recuperação do Telecentro, conforme NF nº779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 13/03/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2019 | 144.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/02/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 13/03/2019 | 490.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 13/03/2019 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 13/03/2019 | 998.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na Secretaria de Educação, substituindo a funcionária Maria de Lourdes Do Nascimento G. Ferreira, que se encontra em período de férias, conforme comunicado de férias anexo e NF nº2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000914 | 13/03/2019 | 320.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 014898 CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000915 | 13/03/2019 | 665.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 014901 CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000887 | 13/03/2019 | 5152.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-3596, QSC-6727 E QSC-6697, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8442 E PP N° 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 13/03/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 13/03/2019 | 5596.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITUÁRIAO DE CONTROLE ESPECIAL FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CADERNETE DE VACINA, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0000000182 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 13/03/2019 | 3450.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO E FICHAS EM GERAL DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº 0000000183 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 13/03/2019 | 1300.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS E FICHAS EM GERAL DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº 0000000185 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 13/03/2019 | 145.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UNHA EM GEL, OFERTADO COMO BRINDE, NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 13/03/2019 | 80.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE BRINDE OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/03/2019 | 145.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UNHA EM GEL, OFERTADO COMO BRINDE, NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2019 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2019 | 70.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2019 | 72.18 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2019 | 70.00 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2019 | 70.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2019 | 51.43 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 13/03/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2019 | 200.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2019 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2019 | 100.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2019 | 50.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2019 | 50.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2019 | 50.00 | 00004766836456 | MARIA DA PAZ MINERVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2019 | 50.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2019 | 57.93 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2019 | 70.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2019 | 70.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2019 | 70.00 | 00016246783430 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2019 | 70.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2019 | 400.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000913 | 13/03/2019 | 1060.20 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N° 900004795, CHAMADA PÚBLICA 0001/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 14/03/2019 | 2000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA, VISANDO ELEBORAR PLANO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF º1002483. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 14/03/2019 | 492.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1000335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 14/03/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 14/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MARTINS EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NF N° 1007948 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 14/03/2019 | 2000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA, VISANDO ELEBORAR PLANO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº1002484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000928 | 15/03/2019 | 9009.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.007.448 PP 004/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/03/2019 | 826.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2019 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000929 | 15/03/2019 | 1656.82 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº8938 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA CARDIACO DO PACIENTE:MARTINS EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NF N° 1007964 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000934 | 15/03/2019 | 3582.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº525, PP0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/03/2019 | 231.90 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA TROCA DA LATERNA ESQUERDA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFB 1973, CONFORME NF Nº1011080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO),PP 0008/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 19/03/2019 | 38.78 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. CONFORME EXTRATOS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE 03/2019. CONF. DEBITO NA C/C 106214-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 19/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/03/2019 | 110.00 | 00085362930478 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO, CONFORME NF Nº2422. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 19/03/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2414. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2019 | 70.00 | 00002166911412 | Ma DA GUIA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2019 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2019 | 100.00 | 00070131047442 | JANILMADE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2019 | 100.00 | 00006953017481 | ESTER DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2019 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A GUARABIRA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO, PARA COMPRAR MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 19/03/2019 | 72.00 | 00009494787412 | NIVEA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE UNHA EM GEL OFERTADOS COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 19/03/2019 | 72.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE UNHAS EM GEL OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 19/03/2019 | 52.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO E ESCOVA OFERTADOS COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 19/03/2019 | 62.00 | 00070080498469 | FERNANDA KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE COMPRA OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 19/03/2019 | 205.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTESDA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM MP-PB E FAMUP SOBRE O FIM DOS LIXÕES E A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, CONFORME NF Nº2415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 19/03/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAÚDE UBS III, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº2421 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 19/03/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 22067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/03/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 0003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000986 | 19/03/2019 | 292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15874 PP 007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000987 | 19/03/2019 | 452.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15862 PP 007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000988 | 19/03/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº15859 PP 004/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000989 | 19/03/2019 | 158.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15861 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000990 | 19/03/2019 | 137.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15860 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2019 | 80.00 | 00040124746187 | JOAO GENESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2019 | 66.68 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2019 | 70.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2019 | 100.00 | 00007994401406 | ROSIELE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2019 | 100.64 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2019 | 40.89 | 00070022935401 | FILIPE BELARMINO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2019 | 24.57 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2019 | 57.50 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2019 | 131.90 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2019 | 100.64 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2019 | 50.32 | 00005020066419 | JULIETA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2019 | 192.02 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2019 | 21.06 | 00002987616457 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2019 | 40.89 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2019 | 53.68 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2019 | 40.89 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2019 | 178.29 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2019 | 124.01 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2019 | 49.39 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2019 | 28.78 | 00004991523443 | MARIA DA PIEDDE FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2019 | 400.00 | 00009818729480 | SILVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº2423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2019 | 5481.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001002 | 20/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/02/2018 a 25/03/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1039 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 20/03/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO DO ÔNIBUS DE PLACA NQA 4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2430. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/03/2019 | 150.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUSNOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-832 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 2432. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2019 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/03/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (ROÇO DE MATO) DO PREDIO DA E.M.E.F JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº2426. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2019 | 808.18 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CRIANÇA FELIZ PARTE EMPRESA, COMP 02/2019, DESCONTADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001003 | 20/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/02/ A 25/03/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1038 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2019 | 356.41 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS BOLSA FAMILIA PARTE EMPRESA, COMP 02/2019, DESCONTADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 14 E 19/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E PARTICIPAR DO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/03/2019 | 120.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME NF Nº2429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/03/2019 | 62.00 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALE COMPRA OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/03/2019 | 36.00 | 00009032292420 | DJANARIO ROMULO CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO DE FUNCIONAL, OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2019 | 1064.13 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ECD, PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2019 | 5139.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS ACS PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS NASF PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2019 | 12021.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PAB PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (05) A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2019 | 13837.81 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001021 | 20/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/02/2018 A 25/03/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1037 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/03/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001035 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2018 NFE N°16968. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 21/03/2019 | 625.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2018 NFE N°16973. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001037 | 21/03/2019 | 1979.80 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 16959, REF. À CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001038 | 21/03/2019 | 408.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 16962, REF. À CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 21/03/2019 | 828.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 16571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 21/03/2019 | 2736.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 16744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001043 | 21/03/2019 | 360.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 16574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2019 | 70.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2019 | 50.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2019 | 50.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001041 | 21/03/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2019 ATE 25/03/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 1059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 21/03/2019 | 62.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VALE COMPRA FLOR DA MINHA PELE, OFERTADO COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF Nº2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 21/03/2019 | 835.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HORA E MEIA TRABALHADAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº2437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001026 | 21/03/2019 | 844.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFB-1973, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8483 E PP N° 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 21/03/2019 | 3085.61 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.051 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 21/03/2019 | 206.13 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC 6697, CONFORME NF Nº1011108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 22/03/2019 | 200.00 | 00002588825494 | JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 22/03/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPICAS, NO FOSSÃO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMÂNCIO CONFORME NF Nº3059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001051 | 26/03/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONFORME NF ANEXO e INEXIBILIDADE 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/03/2019 | 251.98 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE FUTSAL DO SCFV CONSTANTE EM NF DE Nº3243, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 629.97 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3242 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/03/2019 | 500.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS AÇÕES REALIZADAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CARUAATÁ, CONFORME NF Nº2439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SICLICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 27/03/2019 | 841.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 27/03/2019 | 600.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2443. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S)25 DE MARÇO DE 2019, PARA PRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 25/03/2019, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES E DA INSTALAÇÃO DO MOVIMENTO MULHERES MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 27/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DÍVIDA COM O INSS) E NO ESCRITÓRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2019 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CMDCA E O LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2019 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 28/03/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CMDCA E LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB, CONFORME REQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/03/2019 | 300.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº328. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 27/03/2019 | 790.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TATAME EVA) DESTINADO A OFICINA DE ARTES MARCIAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3864. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 27/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2019 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARACR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 27/03/2019 | 1460.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 27/03/2019 | 520.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 27/03/2019 | 400.00 | 00070495104400 | YAGO NATHAN DA COSTA GUILHERME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE RECOLHIMENTO DO LIXO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº2440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 27/03/2019 | 900.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/03/2019 | 250.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N° 331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 27/03/2019 | 580.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (01) SOLÂNEA(01) E GUARABIRA (02), CONFORME NF 2442 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/03/2019 | 245.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS PSF'S I E II, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº2444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 27/03/2019 | 852.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS7835, CONFORME NF Nº6595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2019 | 3600.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2019 | 31713.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2019 | 12187.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2019 | 19732.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/03/2019 | 930.00 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES LETIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2450. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 28/03/2019 | 1800.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº725. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/03/2019 | 1947.65 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros de alimentação destinados a creche Municipal deste município referente ao mês de fevereiro, conforme nf nº66. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 28/03/2019 | 2562.75 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros de alimentação destinados a creche Municipal deste município referente a março/2019 conforme nf nº65. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 28/03/2019 | 7200.80 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de merenda destinados as Escolas Municipais deste município referente a março/2019 conforme nf nº67. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 28/03/2019 | 6063.10 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de merenda destinados as Escolas Municipais deste município referente a fevereiro/2019 conforme nf nº68. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 185851.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 34838.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 1278.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 69025.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2019 | 45362.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2019 | 6418.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALTIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALTIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 447.95 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL CÓD 1345, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2019 | 632.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2019 | 55.18 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL CÓD 2170 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 28/03/2019 | 300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS PARA PCA-2018 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº2449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2019 | 14842.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2019 | 216.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CNM. SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM CAMPIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2019 | 70.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 1235.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 7445. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/03/2019 | 2055.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 7444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2019 | 5140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 25225.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2019 | 4048.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2019 | 6143.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 28/03/2019 | 300.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2019 | 20121.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2019 | 2295.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 28/03/2019 | 200.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/03/2019 | 910.00 | 00018513842869 | CARLOS HENRIQUE BIANQUI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SEVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB (04) GUARABIRA(01)BANANEIRAS(01), CONDUZINDO PACIENTES, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 2448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001090 | 28/03/2019 | 580.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(05)SERRARIA(01) BANANEIRAS(03)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/03/2019 | 230.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERV AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) FRONTIER DE PLACA(S):QFB-1973, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME NF N°535. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/03/2019 | 200.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERV AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO(S)MOBI DE PLACA(S) QFS-7835, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME NF N° 000.000.031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 28/03/2019 | 385.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2019 | 64902.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2019 | 4841.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2019 | 1243.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 6604.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2019 | 6131.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 10340.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2019 | 6363.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2019 | 6631.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2019 | 16222.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2019 | 3205.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2019 | 1443.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2019 | 19459.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 3194.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2019 | 659.88 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARAPARTICIAPR DA OFICINA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/03/2019, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 305.00 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO MARCELINO DE LIRA OLIVEIRA MAT 175 E MARIA CRISTINA R. DA SILVA MAT 3437 QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 682.06 | 00009524591405 | BENIZE DE SOUSA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA MAT 176 E MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA MAT 3437 QUANDO PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 1700.48 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO: 86-10.2013.815.0361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 695.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 520.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME NF Nº2459. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICA INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL EM PROGRAMAS PERTENCENTE SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2460. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DO GRUPO DO CRAS, CONFORME NF Nº2464. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 640.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2463. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 108.00 | 00010688185495 | THAYS DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINAS JUNTO COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 140.00 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 950.00 | 00001174723440 | LUZIA ABDIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS JOSE BENTO DOS SANTOS DA SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 700.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº2462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NF Nº2452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/03/2019 | 800.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSY FERGUNSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 155.27 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB SUBSTITUINDO A SERVIDORA URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA MAT 3217 NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME NF Nº2455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 414.05 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituiçãoda servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29/03/2019 PARA PARA PARTICIPAR DA OFICINA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 108.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO DIA 29/03/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001168 | 29/03/2019 | 244.31 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº8965 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001169 | 29/03/2019 | 703.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8964 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/03/2019 | 500.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO MOBI PLACA QFS-7835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001181 | 01/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.00.039 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001179 | 01/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.037 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001180 | 01/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.038 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001177 | 01/04/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.035 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2019 | 2684.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021.262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2019 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) REDES DE FUTSAL PARA O GINÁS DE ESPORTES, CONFORME NF N° 3507, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2019 | 965.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A JOÃO PESSOA (03) CAMPINA GRANDE (01), A SERRARIA (01) E A GRUARABIRA(02). CONF. NF Nº2469 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001178 | 01/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.036 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2019 | 2880.00 | 14183931000187 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N°173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/04/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/04/2019 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/04/2019 | 2124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, 02/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/04/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2200. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/04/2019 | 1600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/04/2019 | 19719.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 02/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/04/2019 | 13300.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 02/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/04/2019 | 1700.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 02/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106214-X CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/04/2019 | 1935.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2018 NFE N°20294 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/04/2019 | 900.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2018 NFE N°20290 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/04/2019 | 985.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS OSV 5755 E NPR 6543 CONF NF 823 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/04/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS ONIBUS OSV 5755, NPR 6543 CONFORME NFS 1004194 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/04/2019 | 625.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 20207 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/04/2019 | 297.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 20205 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/04/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº002472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/04/2019 | 115.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÕES DE CIDADANIA, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO COM AS FAMILIAS, CONF NF 002483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/04/2019 | 62.00 | 00070114109451 | LARISSA RUFINO DOS SANTOS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALE COMPRA OFERTADO COMO BRINDE AO LONGO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NFS 002481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/04/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002484 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/04/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 2479 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/04/2019 | 520.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCISA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002478 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/04/2019 | 199.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N° 885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ERVAS DANINHAS NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME NFS 002474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/04/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF NF Nº2475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/04/2019 | 642.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 03/04/2019 | 150.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 03/04/2019 | 153.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N° 884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/04/2019 | 1005.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA , GUARABIRA (09), SERRARIA (02), BANANEIRAS (01) E SOLANEA(05) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N°2471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 03/04/2019 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 2485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 03/04/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº 2486. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/04/2019 | 500.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSEESSORIA PRESTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF 2487. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/04/2019 | 62.00 | 00009505630484 | EDYLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO CAPILAR E DISIGNER DE SOBRANCELHA OFERTADOS COMO BRINDES AO LONGO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NFS 2482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 03/04/2019 | 650.00 | 00005043306408 | MARIA INEZ HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE PSF II, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NF Nº2477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 03/04/2019 | 264.86 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.535 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 04/04/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 04/04/2019 | 1190.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°4984. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 04/04/2019 | 475.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DO KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/04/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 04/04/2019 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL ZEZINHO E BANDA FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE A 1º FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 04/04/2019, CONFORME NF Nº2488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2019 | 133.36 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2019 | 55.04 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2019 | 100.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2019 | 80.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009009471446 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2019 | 50.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2019 | 50.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2019 | 50.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2019 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070103295402 | JARLENE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2019 | 50.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2019 | 150.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 04/04/2019 | 140.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.004.983. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2019 | 68.17 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2019 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2019 | 50.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 04/04/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 04/04/2019 | 275.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO FAT PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA CONFORME NF Nº221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 04/04/2019 | 140.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.004.985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 04/04/2019 | 825.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(05)JOÃO PESSOA(02) SERRARIA(01)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 04/04/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA CONFORME NF Nº1047724 PARA A PACIENTE FABIANA MORAIS MARTINS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 04/04/2019 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME NF N° 20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2019 | 1944.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO(S) DIA(S) 08 A 11/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 05/04/2019 | 242.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº792, DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES E CAMPINHO DA ESCOLA JALDETE GUEDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 05/04/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENVOLVENDO TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM BLOG(REDE SOCIAL) NO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF Nº2492. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 05/04/2019 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ONIBUS OGE 7160,CONFORME NFS 1004215 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2019 | 51.57 | 00009256317443 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2019 | 70.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001278 | 05/04/2019 | 1930.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1846 PP 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 05/04/2019 | 380.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 05/04/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL), CONFORME NOTA DE NÚMERO: 2493. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 05/04/2019 | 205.00 | 00080577547453 | JOSENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCIULO MOBI FS 7835, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001284 | 05/04/2019 | 735.15 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.534 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/04/2019 | 204.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DE BORBOREMA CONFORME NF Nº3438. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/04/2019 | 270.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DE BORBOREMA CONFORME NF Nº3439. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA(S) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/04/2019 | 540.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SCFV, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/04/2019 | 170.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SCFV, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/04/2019 | 155.00 | 00018513842869 | CARLOS HENRIQUE BIANQUI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A SOLANEA/PB (01) GUARABIRA(01)BANANEIRAS(01), CONDUZINDO PACIENTES, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 2495. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001291 | 08/04/2019 | 628.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº16025 ANEXO E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001292 | 08/04/2019 | 369.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº16027 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001293 | 08/04/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº16026 PP 004/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001294 | 08/04/2019 | 2240.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº16028 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/04/2019 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral destinada aos Psf's, secretaria Municipal de Saúde e Policlínica do município, conforme nf nº3436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 08/04/2019 | 255.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral destinada aos Psf's, secretaria Municipal de Saúde e Policlínica do município, conforme nf nº3437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 09/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 09/04/2019 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.002.067. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 09/04/2019 | 91.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.002.068. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 09/04/2019 | 227.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.002.066. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 09/04/2019 | 81.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.002.069. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2019 | 50.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2019 | 150.00 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2019 | 50.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2019 | 50.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2019 | 63.96 | 00070928953408 | FERNANDA ANDRADE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2019 | 72.21 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2019 | 100.00 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2019 | 80.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2019 | 70.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2019 | 150.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2019 | 50.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2019 | 50.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/04/2019 | 15000.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 09/04/2019 | 210.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 09/04/2019 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA CONFORME NF Nº8561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/04/2019 | 81.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/04/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/04/2019 | 760.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ERVAS DANINHA DA ESCOLA JOSE AMÂNCIO RAMALHO, CONFORME NF 2523. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/04/2019 | 700.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NFS 002526 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 10/04/2019 | 940.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FORRO DO TELECENTRO MUNICIPAL CONFORME NFS 002527 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 10/04/2019 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2514 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2019 | 12424.25 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A FEV/2019. CONTA FPM 10/04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/04/2019 | 1600.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na acessoria de comunicação durante o mes de março de 2019 conforme nfs 002531 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/04/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO),PP 0008/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/04/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 03/2019, CONFORME NF Nº2512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2019 | 64249.62 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS BOLSA FAMILIA PARTE EMPRESA, COMP 02/2019, DESCONTADO EM CONTA. FPM 10/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 10/04/2019 | 1221.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/04/2019 | 234.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001333 | 10/04/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000772 E INEX. 00005/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2019 | 2745.03 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2019 | 7098.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2019 | 21.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO CIDE CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO FPM CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2019 | 2991.37 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001379 | 10/04/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA OFD-9102, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2704 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 10/04/2019 | 180.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOSDO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002525 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 10/04/2019 | 850.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 0002500 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/04/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2019 | 300.00 | 00013543443402 | ELIVELTON RAFAEL DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO CONFORME NFS 2521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/04/2019 | 32.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NFS 002522 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE MESAS E OUTROS DESTINADAS AO O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 002518 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/04/2019 | 900.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/04/2019 | 600.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DOS LIXÕES. CONFORME NF N° 2530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/04/2019 | 42.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAMBOR DE FERRO PARA SEPARAÇÃO DO LIXO SELETIVO CONFORME NFS 002529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 10/04/2019 | 650.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002528 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 10/04/2019 | 750.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº2503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 10/04/2019 | 700.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA 2502,ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/04/2019 | 700.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIOS MANITU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/04/2019 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/04/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NOS SÍTIOS MARIA DO Ó E COVÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2520 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 10/04/2019 | 700.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA PB 087 NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 2504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 10/04/2019 | 850.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME NF Nº2505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/04/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 2508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 10/04/2019 | 700.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF N2509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/04/2019 | 630.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANATUNÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS 002511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/04/2019 | 700.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO NESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 002524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/04/2019 | 700.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NF Nº2501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/04/2019 | 1050.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/04/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/04/2019 | 700.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 2510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001378 | 10/04/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MARÇO CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/04/2019 | 800.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na sec. de saúde na digitação e organização das despesas da secretaria de saúde pertencente a esta edilidade, conforme nf nº2517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/04/2019 | 1671.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 7337 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/04/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº2519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001380 | 10/04/2019 | 1066.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº8995 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001381 | 10/04/2019 | 2118.26 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8994 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001382 | 10/04/2019 | 2650.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 8996 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2019 | 16238.16 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS PARTE EMPRESA, COMP 02/2019 DEBITADO EM CONTA FPM 10/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 11/04/2019 | 100.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de câmara de ar e protetor para o veículo ônibus escolar de placa NQA 4214, conforme nf nº6649. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 11/04/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2534 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/04/2019 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001394 | 11/04/2019 | 1300.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°18653 E PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001397 | 11/04/2019 | 3001.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO KIT DO ALUNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°18651 E PP 002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 11/04/2019 | 332.50 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO SCFV CONF NF N° 1324 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001395 | 11/04/2019 | 1850.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18654 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001396 | 11/04/2019 | 1500.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18655 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001393 | 11/04/2019 | 1055.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18652 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 11/04/2019 | 350.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 11/04/2019 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONF. NF N°47. CONFORME N° DE NOTA 5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 11/04/2019 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RDE ENDOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº9508 E DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/04/2019 | 760.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BALANÇA PARA PESAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NF Nº5412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/04/2019 | 2607.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA PAGA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO O VEÍCULO FORD KA 1.0.( FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E ACABAMENTO) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NF Nº1008332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(02) NF Nº2535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001407 | 12/04/2019 | 334.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº16080 PP 007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001409 | 15/04/2019 | 5229.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8635 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001417 | 15/04/2019 | 7925.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8634 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001418 | 15/04/2019 | 1950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8636 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 15/04/2019 | 1239.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.365 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/04/2019 | 1260.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.364 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001416 | 15/04/2019 | 2629.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina aditivada destinada ao veículo RENAGADE de placa OFD 9102-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº8630 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 15/04/2019 | 2760.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L4150 E 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD E 01 MALETA PARA NOTEBOOK 15,6, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº59281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001414 | 15/04/2019 | 270.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 15/04/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001413 | 15/04/2019 | 3664.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM)DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATOR JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON,RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8633 E PP 01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001415 | 15/04/2019 | 4224.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10)DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293 E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8643 E PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001410 | 15/04/2019 | 7775.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA MOT-3596, QSC-6727, QSC-6697, QSD-3350 E QOM-1811 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8638 E PP 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001411 | 15/04/2019 | 1825.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFB 1973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8642 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001412 | 15/04/2019 | 5992.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9869 E QFS-7835LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8637 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 15/04/2019 | 240.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000.001.366, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 16/04/2019 | 345.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA (FEIRA DO AGRICULTOR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2538, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 16/04/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 16/04/2019 | 200.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2536. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 16/04/2019 | 330.00 | 00025309292896 | CESARIANO FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS ARTESANAIS PARA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2541, ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 16/04/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 22278. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 16/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 16/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 16/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE 04/2019. CONF. DEBITO NA C/C 106214-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2019 | 78.91 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2019 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2019 | 70.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 16/04/2019 | 724.37 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, CONFORME NFE N° 000.001.008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 16/04/2019 | 1076.53 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DO SCFV PERTENCENTES A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 705, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/04/2019 | 450.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DJ E ALUGUEL DE SOM PAR A ABERTURA DO GRUPO MULHERES EM MOVIMENTO NO DIA 08/03/2019, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2540, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2019 | 50.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2019 | 50.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2019 | 50.00 | 00006953031476 | ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2019 | 70.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2019 | 70.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2019 | 79.93 | 00067458114487 | RITA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 16/04/2019 | 320.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 16/04/2019 | 32.00 | 00070013224409 | THAIS LIMA SOUS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS COMO BINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 2545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 16/04/2019 | 32.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS COMO BINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 2544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 16/04/2019 | 250.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE ESPORTES (CAMPEONATO MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2537, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001429 | 16/04/2019 | 23.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº000.016.101 PP 007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001430 | 16/04/2019 | 327.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.100 ANEXO E PP 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001431 | 16/04/2019 | 419.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.103 ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001432 | 16/04/2019 | 192.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº000.016.102 PP 007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 16/04/2019 | 1560.30 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 16/04/2019 | 124.75 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.548. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 16/04/2019 | 367.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 16/04/2019 | 620.00 | 00025309292896 | CESARIANO FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E BISCOITOS PARA LANCHES NA REALIZAÇÕ DAS ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIASDO DIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2542, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/04/2019 | 392.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 16/04/2019 | 91.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSF-7835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2068, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/04/2019 | 95.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES OFERTADAS A EQUIPE DO EMPREENDER, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA COM OS NOVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME NF Nº2551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 17/04/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS 2552 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 17/04/2019 | 509.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR ESCOLAR, CONFORME NF Nº05. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2019 | 150.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 17/04/2019 | 2985.00 | 08458737000164 | CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DE GRAMA CYNODON DACTYLON UNHELLED BERMUDA GRASS CULTIVAR MIRAGE 2, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO/PLANTAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº19916 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 17/04/2019 | 620.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N°2553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 17/04/2019 | 620.00 | 00071219656402 | THIAGO MENDES DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO, CONFORME NF Nº2554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 17/04/2019 | 620.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 17/04/2019 | 620.00 | 00009279609408 | ALYCIA EVANIELLY SOUSA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/04/2019 | 255.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 17/04/2019 | 77.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRANJOS E ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO V CONFERÊNCIA DA SSAÚDE, CONFORME NF Nº2549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 17/04/2019 | 250.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/04/2019 | 210.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001481 | 17/04/2019 | 1387.24 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9022 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001482 | 17/04/2019 | 2957.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9021 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001483 | 17/04/2019 | 125.86 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.539 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 17/04/2019 | 852.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC 6697, CONFORME NF Nº6674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 18/04/2019 | 788.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA, FECHADURA E OUTROS MATERIAIS CONF. NFE 000.001.972. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2019 | 335.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CRIANÇA FELIZ PARTE EMPRESA, COMP 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS ASSIST SOCIALA, COMP 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 18/04/2019 | 280.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NF N° 000.001.973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 18/04/2019 | 886.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 000.001.971 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2019 | 14777.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FUS PARTE EMPRESA, COMP 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2019 | 1874.79 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CUSTEIO SUS PARTE EMPRESA, ECD, COMP 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2019 | 4736.27 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CUSTEIO SUS PARTE EMPRESA, ACS, COMP 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2019 | 1387.02 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CUSTEIO SUS PARTE EMPRESA, NASF, COMP 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2019 | 10006.34 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CUSTEIO SUS PARTE EMPRESA, PAB, COMP 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 18/04/2019 | 613.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.015.744 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 22/04/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CR 1023189-242015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001513 | 22/04/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/03/ A 25/04/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº737 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 22/04/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 1006166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001514 | 22/04/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/03/2018 a 25/04/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº738 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 22/04/2019 | 1679.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de um ar condicionado Split 45 HLF algin, destinado a sala de tributação deste município, conforme descrito em NF nº26682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2019 | 72.00 | 00008118475433 | DEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO SEBRAE-PB PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA NO(S) DIA(S)15/04/2019, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A FUNASA PARA IMPLANTAÇÃO DO SALTA-Z, E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPB PARA CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES NO BREJO CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 22/04/2019 | 530.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S. OLIVEIRA REP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA HANDON, CONFORME NF Nº8150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001511 | 22/04/2019 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.178 PP 0004/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001512 | 22/04/2019 | 456.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.177 PP 0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 23/04/2019 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM ESTRATÉGIA, VISANDO ELABORAR PLANO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 1002500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT SOCIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1265 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2019 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2019 | 100.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2019 | 400.00 | 00070131086421 | VITORIA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 23/04/2019 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA , VISANDO ELEBORAR PLANO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10025 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 23/04/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2019 ATE 25/04/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 808. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 23/04/2019 | 110.00 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO POÇO DO SITIO NOVA VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 23/04/2019 | 280.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NTRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 23/04/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 23/04/2019 | 720.20 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA PARA O SERVIÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 23/04/2019 | 200.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 23/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT EDUCATIVO, AÇÃO EM SAÚDE(SÁUDE NA ESCOLA) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº1264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 23/04/2019 | 790.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº2565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 23/04/2019 | 6363.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK, CADEIRA GIRATÓRIA E LIXEIRA INOX, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº26.681. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001524 | 23/04/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/03/2018 A 25/04/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº736 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 23/04/2019 | 300.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DO POSTO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 23/04/2019 | 180.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE PSF III,CONFORME NF Nº2560. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 23/04/2019 | 300.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2019 | 108.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 24/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5276950, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 24/04/2019 | 24.99 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0143/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 24/04/2019 | 24.99 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6543/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 24/04/2019 | 24.99 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0143/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2019 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIAPR DA OFICINA DA PLATAFORMA CONVIVA NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIOPARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA QUALIFICA CNM, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DOS GRUPOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 24/04/2019 | 261.98 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLAGAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 24/04/2019 | 4316.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 24/04/2019 | 145.00 | 00018513842869 | CARLOS HENRIQUE BIANQUI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A SERRAIA/PB (01) GUARABIRA(01)BELÉM(01), CONDUZINDO PACIENTES, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF Nº 2566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001559 | 25/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.00.069 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 25/04/2019 | 330.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, CONTIDOS NA NF Nº000.000.234, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001560 | 25/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.068 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001564 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONFORME NF ANEXO e INEXIBILIDADE 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 25/04/2019 | 105.00 | 00006686815438 | AURELIO NUNES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001562 | 25/04/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.066 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 25/04/2019 | 17550.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 KG DE PEIXE INTEIR CONG TIPO CORVINA TAMANHO G PESC DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 25/04/2019 | 310.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 25/04/2019 | 420.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 25/04/2019 | 793.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA PARA O SERVIÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001557 | 25/04/2019 | 206.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº549 PP 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001558 | 25/04/2019 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.220 PP 0004/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001561 | 25/04/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.067 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 26/04/2019 | 1411.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N° 900008444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001568 | 26/04/2019 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NF Nº000.016.256 PP 004/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2019 | 144.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2019,LOCAL HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 019, CONFORME EQUERIMENTO DE DIÁRIA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2019 | 144.00 | 00002064372423 | TADEU LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2019, NO0 HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2019 | 144.00 | 00008118475433 | DEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2019, NO0 HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2019 | 635.01 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2019 | 14376.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2019 | 42937.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2019 | 7336.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REALTIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-SUBST DESTA SECRETARIA REALATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2019 | 67718.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2019 | 159161.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2019 | 29309.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2019 | 1378.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2019 | 92.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 29/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 29/04/2019 | 315.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2019 | 20046.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA NO(S) DIA(S)25/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO MOVIMENTO MULHERES MUNICIPALISTAS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2019 | 33174.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2019 | 12269.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2019 | 2700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/04/2019 | 505.43 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA PERTENCENTES A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 707, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/04/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2019 | 70.00 | 00009808700462 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2019 | 2600.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2019 | 6803.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2019 | 25569.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2019 | 6493.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2019 | 6261.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/04/2019 | 92.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS TAMBORES DE FERRO PARA SEPARAÇÃO DE LIXO NA COLETA SELETIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/04/2019 | 120.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NA SOLDA DE TAMBORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/04/2019 | 300.00 | 00044201389472 | JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PASTAS DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/04/2019 | 300.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PASTA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/04/2019 | 300.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PASTA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2019 | 20033.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2019 | 3573.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/04/2019 | 1425.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ODONTOTÓLOGO RAIMUNDO MARAIS NETO, O QUAL POR MOTIVO DE DOENÇA AFASTOU-SE DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ATES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/04/2019 | 500.00 | 00070495258474 | DILMA LOPES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES MAT 693 NOS DIAS FALTOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/04/2019 | 555.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (02) BANANEIRAS(01) E GUARABIRA (02), CONFORME NF 2578 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/04/2019 | 320.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIA DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/04/2019 | 250.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, CONFORME NF Nº2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2019 | 18196.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2019 | 3094.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2019 | 1881.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2019 | 64476.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2019 | 1243.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2019 | 6508.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2019 | 10262.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2019 | 3418.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2019 | 12030.29 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO 2776774, CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/04/2019 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFECÇÃO DE BALANCETE, DESTA PREFEITURA; DO MÊS MARÇO/2019. CONFORME NF N° 2587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/04/2019 | 2070.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 026879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2019 | 662.25 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP CONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/04/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME NF Nº2581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/04/2019 | 1650.00 | 30909008000136 | RENATO RAMOS GONDIM OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS PARA AS MÃES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME NF Nº900008331 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2019 | 28.65 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2019 | 50.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/04/2019 | 750.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) CAMISAS DE GOLA PARA A CERIMÔMNIA DE APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF Nº166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/04/2019 | 830.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº2584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/04/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA QUALIDADE E TECN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÍVIDA ATIVAE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE TACÓGRAFO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/04/2019 | 2230.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE CONVENIO ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME CR 1012590-04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/04/2019 | 787.43 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA PARA O SERVIÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA CARDIACO DO PACIENTE:MARTINS EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NF N° 1008202 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/04/2019 | 491.69 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/04/2019 | 850.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº2583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/04/2019 | 710.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)SOLANEA(01) SERRARIA(03)BANANEIRAS(01)SITIO MARIA DO Ó(03)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001656 | 02/05/2019 | 31949.22 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONT 0040/2017, CONVENIO SICONVIS 023743/2015 TP 00001/2017 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 54. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/05/2019 | 1890.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CONFORME NF Nº5444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001657 | 02/05/2019 | 1960.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9058 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001658 | 02/05/2019 | 367.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9057 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/05/2019 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em faxina geral no prédio da Prefeitura Municipal, conforme NF nº2598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/05/2019 | 930.00 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES LETIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2595. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/05/2019 | 950.00 | 00008543492432 | RUANA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Programa Criança Feliz,substituindo a servidora Ana Paula Guilherme da Silva mat 3240 que gozou férias durante o mês de Abril/2019, conforme NF nº2594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/05/2019 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em oficina de sanfonacom os alunos do SCFV deste município, conforme NF nº2592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/05/2019 | 120.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de maquiagem nas gestantes do CRAS para ensaio fotográfico do Dia das Mães, conforme NF nº2593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/05/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2588 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/05/2019 | 415.15 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO DIA DAS MÃES CONF NF N° 1332 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/05/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL EM PROGRAMAS PERTENCENTE SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2589. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2019 | 108.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/05/2019 | 490.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/05/2019 | 733.94 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA PARA O SERVIÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/05/2019 | 930.00 | 00001174723440 | LUZIA ABDIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de abril/2019, conforme NF nº2596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/05/2019 | 126.80 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB SUBSTITUINDO A SERVIDORA URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA MAT 3217 NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME NF Nº2591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/05/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOCADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001677 | 03/05/2019 | 388.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9074 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001678 | 03/05/2019 | 743.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº554 PP 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/05/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000793, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/05/2019 | 404.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N° 1335 ANEXA. CONFORME NF N° 000.001.335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/05/2019 | 200.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL. CONFORME NF N° 2599 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/05/2019 | 242.50 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, COM SEDE NA CIDADE DE BORBOREMA, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO, CONFORME NF N° 000.001.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001689 | 06/05/2019 | 55.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.228 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/05/2019 | 149.64 | 00006364418490 | FERNANDA HERCULANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WALDIR MIRANDA DOS SANTOS, MAT 3443, NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. CONFORME NF N° 2602 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA FAZER LEVANTAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC. DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 08/05/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/05/2019, PARA PARTCIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOBRE O CONCURSO PÚBLICO E NA CAIXA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2019 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2019 | 172.12 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005191435400 | ANA LUCIA HENRIQUE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2019 | 80.00 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 08/05/2019 | 2400.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE ACOLHIMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.001.099 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/05/2019 | 62.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VALE COMPRA OFERTADOS COMO BRINDE AO LONGO DOS EVENTOS QUE ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 2600, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2019 | 70.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2019 | 50.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2019 | 68.29 | 00010638620430 | ADAILTON CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2019 | 70.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2019 | 70.00 | 00011125224410 | RODRIGO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2019 | 120.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2019 | 50.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2019 | 50.00 | 00002166911412 | Ma DA GUIA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2019 | 130.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2019 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2019 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2019 | 50.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2019 | 70.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2019 | 100.00 | 00003661444484 | EDILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/05/2019 | 940.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 2615. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/05/2019 | 520.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2609. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009128766466 | GABRIELLA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRAFICO COM AS GESTANTES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2610, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/05/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/05/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 2612 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/05/2019 | 520.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCISA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2613. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/05/2019 | 138.00 | 00003364145440 | IVANIA SOARES DOS SANNTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°2614. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/05/2019 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2616. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/05/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2617. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 08/05/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 08/05/2019 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE COBERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2601, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/05/2019 | 116.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (BALANÇA DIGITAL) DESTINADO À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000.016.347 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/05/2019 | 1101.48 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFB-1973, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 08/05/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOCADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/05/2019 | 1303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SALA DO DENTISTA DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 000.016.346 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/05/2019 | 320.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2603 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/05/2019 | 1160.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA JOÃO PESSOA (03), SITIO CARUATÁ (04) E SITIO MARIA DO Ó (03) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N°2604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 08/05/2019 | 1400.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA (SONDA URETRAL E SONDA DE ASPIRAÇÃO) DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM DOADAS A SEVERINO JERONIMO DA SILVA E JOSE RUAN FAUSTINO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 24 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/05/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 2606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSEESSORIA PRESTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF 2605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 08/05/2019 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº 2607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2019 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 02 E 08 DE MAIO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 09/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/05/2019 | 703.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao preparo e fornecimento de 3.500( três mil e quinhentos)salgados para lanche do dia das mães nas escolas municipais deste município, conforme nf nº2620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/05/2019 | 1199.95 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°29948. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/05/2019 | 1989.30 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°29950. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/05/2019 | 1349.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 29946. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/05/2019 | 713.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 29944. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/05/2019 | 500.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°29937 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/05/2019 | 1310.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°29942 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF N° 1001250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/05/2019 | 1700.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CONFORME NF Nº5646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001769 | 09/05/2019 | 920.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL, CONF. NF N° 8767 E PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(02) NF Nº2618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/05/2019 | 1585.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)JOÃO PESSOA(03) SERRARIA(04)SITIO CARUATA(01)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/05/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2019, CONFORME NF 7120 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/05/2019 | 3930.08 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/05/2019 | 1600.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na acessoria de comunicação durante o mes de abril de 2019 conforme nfs 2669 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/05/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 04/2019, CONFORME NF Nº2651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/05/2019 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 8417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/05/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2019 | 70176.39 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS GERAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/05/2019 | 4818.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 03/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 10/05/2019 | 8221.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8761 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001781 | 10/05/2019 | 90.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8763 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001782 | 10/05/2019 | 4605.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8762 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/05/2019 | 930.00 | 00005549768461 | MARINALVA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2643 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/05/2019 | 110.00 | 00009524591405 | BENIZE DE SOUSA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS REALIZADAS NA ESCOLA JALDETE GUEDES SOBRE A SEMANA SANTA. CONFORME NF N° 2649 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/05/2019 | 550.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE, CONFORME NF Nº2653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNO TELECENTRO MUNICIPAL E NA DECORAÇÃO PARA ABERTURA DO SÃO JOÃO-CIRCUITO JUNINO DO BREJO, CONFORME NF Nº2647. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/05/2019 | 1125.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 30093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 10/05/2019 | 500.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE DESPESAS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF Nº2654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 10/05/2019 | 450.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NF Nº2639. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/05/2019 | 250.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na limpeza do prédio do Telecentro após reforma realizada, conforme NF nº2640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 10/05/2019 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2019 | 14513.28 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. RELATIVO A MAR/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2019 | 11885.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/05/2019 | 325.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2019 | 3005.75 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARC INSS, RFB-PREV PARC DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2019 | 7246.16 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP JAN COD 3703, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2019 | 7089.07 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP FEV COD 3703, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM-DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001790 | 10/05/2019 | 1180.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa OFD 9102-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 8757 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001819 | 10/05/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA OFD-9102, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2746 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 10/05/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 10/05/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME NF Nº2633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012673251430 | DAVID TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROSAS A FIBRA DE BANANA PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DDO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2670 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 10/05/2019 | 120.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 8758 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/05/2019 | 1560.00 | 00003374932436 | JOELSON DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COCOS PARA A SEMANA SANTA NA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/05/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2658. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 10/05/2019 | 120.00 | 00004835320450 | JUNIOR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXE NA SEMANA SANTA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME NFS 2636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/05/2019 | 11805.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 03/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/05/2019 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº1044202-64/2017 CONFORME NF N° 1000277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/05/2019 | 21888.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 03/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001791 | 10/05/2019 | 6475.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293 E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 8759 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/05/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NF Nº2652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/05/2019 | 940.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 10/05/2019 | 1680.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/05/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF N° 1000278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/05/2019 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/05/2019 | 700.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIOS MANITU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/05/2019 | 820.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS 2665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 10/05/2019 | 850.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NO SITIO COVÃO E TANQUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 10/05/2019 | 700.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 2648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL, CONF NF Nº2635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 10/05/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 10/05/2019 | 985.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF Nº2629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 10/05/2019 | 785.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº2631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 10/05/2019 | 785.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 10/05/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NFS 2630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AV ARLINDO RAMALHO, CONFORME NFS 2638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/05/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 10/05/2019 | 880.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PINTURA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 10/05/2019 | 700.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 2628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 10/05/2019 | 750.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA 2626, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001857 | 10/05/2019 | 7190.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATOR JONH DEERE, TRTOR MASSEY FERGUSON E RETROSCAVADEIRA RADOM)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 8760 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/05/2019 | 580.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMAR?ES LIMA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMERCIAL DO EVENTO RELACIONADO AO CIRCUITO JUNINO, CONFORME NF Nº2671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/05/2019 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE NA ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, REALIZADO NO DIA 06/05 CONFORME NF Nº2667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME NF N° 2642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 10/05/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E ABERTURA DE CANTEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF Nº2621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/05/2019 | 1640.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 03/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001778 | 10/05/2019 | 3637.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9869 E QFS-7835 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8764 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001786 | 10/05/2019 | 1538.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB-1973 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8766 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001787 | 10/05/2019 | 7257.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOT-3596, QSC-6727, QSC-6697, QSD-3350 E QOM-1811 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8765 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 10/05/2019 | 790.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2668, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/05/2019 | 450.00 | 00087336316468 | MARLI TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001810 | 10/05/2019 | 971.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9091 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001811 | 10/05/2019 | 514.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9093 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001812 | 10/05/2019 | 468.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9092 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001814 | 10/05/2019 | 639.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.379 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001815 | 10/05/2019 | 306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.380 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/05/2019 | 800.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na sec. de saúde na organização das despesas da secretaria de saúde pertencente a esta edilidade, conforme nf nº2660. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/05/2019 | 450.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BISCOITOS E BOLOS PARA AS REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF N° 2666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/05/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº2659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUAATÁ, CONFORME NF Nº2662. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 10/05/2019 | 710.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2019 | 15814.87 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 10/05/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/05/2019 | 2040.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(BANDEJAS, PRATOS, ETC), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.837 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/05/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, NF Nº157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/05/2019 | 450.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/05/2019 | 450.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2019 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/05/2019 | 550.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/05/2019 | 700.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/05/2019 | 400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº834 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/05/2019 | 550.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAS DE CONSUMO CONSTANTE EM NF Nº836, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/05/2019 | 950.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAS DE CONSUMO CONSTANTE EM NF Nº835, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 14/05/2019 | 969.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001905 | 14/05/2019 | 2588.31 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.006.924 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001906 | 14/05/2019 | 7244.29 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.006.925 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2019 | 70.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2019 | 74.24 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2019 | 66.37 | 00070495957488 | LENI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2019 | 86.39 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2019 | 49.93 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2019 | 70.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2019 | 113.80 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2019 | 70.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2019 | 95.40 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2019 | 122.43 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2019 | 467.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA SUDEMA DO CONVÊNIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE AO FORUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO DE ACORDO COM ASSEMBLEIA REALIZADO NA CIDADE DE REMÍGIO-PB NO DIA 03/04 CONFORME OF. 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 14/05/2019 | 892.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N° 336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001879 | 14/05/2019 | 7800.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. NF N°51 PP 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/05/2019 | 3706.32 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.056 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 14/05/2019 | 892.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 14/05/2019 | 892.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 15/05/2019 | 490.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2674. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/05/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2678 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 15/05/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 22531. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 15/05/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº2681. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 15/05/2019 | 310.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2680. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 15/05/2019 | 1989.30 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 29950. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 15/05/2019 | 1234.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 31392. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 15/05/2019 | 250.00 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/05/2019 | 180.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 15/05/2019 | 315.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, CENORA, COENTRO, ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 31393. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001932 | 15/05/2019 | 817.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°18779 E PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 15/05/2019 | 1028.55 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº765. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001909 | 15/05/2019 | 199.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 18777 E PP 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 15/05/2019 | 455.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 15/05/2019 | 280.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2677. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001921 | 15/05/2019 | 600.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18774 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001922 | 15/05/2019 | 469.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18775 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 15/05/2019 | 300.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REAPROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO SCFV E CRAS, CONFORME NF Nº335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 15/05/2019 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA, CONFORME NFE N° 000.001.015. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 15/05/2019 | 811.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N° 900010155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 15/05/2019 | 368.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a materiais(pregos, tábuas)descritos em NF nº1988, destinados a Casa de Reboco do São João Vespertino neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/05/2019 | 2093.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JANELAS FOLHAS 0,40X4,00 FECHADURA, PORTA JAT, CAIBRO, ETC DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.001.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 15/05/2019 | 315.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 15/05/2019 | 750.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEST CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB (01) E GUARABIRA(01), NO VEICULO DUCATO DE PLACAS LTX-2999/PB. CONFORME NF N° 2679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001915 | 15/05/2019 | 749.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18776 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001916 | 15/05/2019 | 400.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE AOS ACS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 18778 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001929 | 15/05/2019 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.448 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001930 | 15/05/2019 | 260.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 000.016.435 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/05/2019 | 1679.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de um ar condicionado Split 45 HLF algin, destinado a Secretaria de Controle Interno deste município, conforme descrito em NF nº26980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 17/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001942 | 17/05/2019 | 350.38 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS EM NF Nº7637 PP 0002/2019 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/05/2019 | 27.65 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. CONFORME EXTRATOS DE SERVIÇOS EM ANEXO E NF Nº48213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001944 | 17/05/2019 | 640.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.007.633 PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001946 | 17/05/2019 | 1950.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.007.638 PP 002/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2019 | 90.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O INCENTIVO DA PLANTAÇÃO DE CANA DE AÇUCAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001943 | 17/05/2019 | 610.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº7640 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2019 | 70.00 | 00070130716413 | EVERTON DE SALES SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2019 | 73.88 | 00070928953408 | FERNANDA ANDRADE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2019 | 250.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2019 | 50.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/05/2019 | 50.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NF N° 000.001.991. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001954 | 17/05/2019 | 299.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº7639 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2019 | 50.00 | 00006953017481 | ESTER DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2019 | 200.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2019 | 82.43 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2019 | 61.08 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2019 | 160.00 | 00007358916484 | MOZANIELA PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001945 | 17/05/2019 | 876.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESCRITO EM NF Nº7634, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, PP 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 17/05/2019 | 300.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 17/05/2019 | 210.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MESAS E BIRÔS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº2684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 17/05/2019 | 950.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MAGDA NATALIA G. XAVIER MAT 3255 QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CONFORME NF Nº2685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001964 | 17/05/2019 | 500.26 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE (ACS, AVE E ECD))DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7635 E PP 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001965 | 17/05/2019 | 1350.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE (UBS))DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7636 E PP 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 17/05/2019 | 3465.00 | 14183931000187 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N°186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2019 | 270.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAs CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 20/05/2019 | 375.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº41. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2019 | 546.13 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PSB SNA, DEBITADO NA CONTA GSUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 2687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/05/2019 | 1255.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 20/05/2019 | 248.50 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DO CRAS, CONFORME NF Nº39. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/05/2019 | 800.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO LANÇAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, REFERENTE A MAIO/JUNHO-2019, CONFORME NF Nº5505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2019 | 972.56 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA ECD DEBITADO NA CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2019 | 4389.47 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA ACS 04/19 DEBITADO NA CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA NASF 04/19 DEBITADO NA CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2019 | 12100.97 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA PAB 04/19 DEBITADO NA CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2019 | 14706.92 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FUS 04/19 DEBITADO NA CONTA CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 20/05/2019 | 362.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 20/05/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/05/2019 | 460.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO FAN DE PLACAS OGD 9869, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 20/05/2019 | 490.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE EM NF Nº256 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 21/05/2019 | 10.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 21/05/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002006 | 21/05/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/04/ A 25/05/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1374 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 21/05/2019 | 620.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 21/05/2019 | 620.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019, CONFORME NF Nº2694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 21/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 21/05/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 21/05/2019 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS TERIFÉRICOS PERTENCENTE A ESCOLA JOSE AMANCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2270. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/05/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W, DESTINADA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 5923. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 21/05/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/04/2018 a 25/05/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1375 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 21/05/2019 | 307.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇS DECORATIVAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NO GINÁSIO DE ESPORTES CONFORME NF Nº2692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 21/05/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2691. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 21/05/2019 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de teclado e mouse, conforme descrito em NF nº5925, destinado ao Fundo Nacional de Asssistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002004 | 21/05/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2019 ATE 25/05/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 1376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 21/05/2019 | 180.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº2690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/05/2019 | 200.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 21/05/2019 | 78.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS, DESTINADO A SALA DO EMPREENDER, CONFORME NF Nº5924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/05/2019 | 1600.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A PREPARAÇÃO DO ESPAÇO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PLANTAÇAO DE SEMENTES DO GRAMADO, CONFORME NF Nº2693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002007 | 21/05/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/04/2018 A 25/05/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1373 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 21/05/2019 | 505.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (02) SERRARIA(01) E GUARABIRA (01), CONFORME NF 2689 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/05/2019 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER BROTHER E ADAPTADOR WIFI PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NF Nº5922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002028 | 22/05/2019 | 315.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.006.950 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002029 | 22/05/2019 | 615.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.006.949 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002030 | 22/05/2019 | 328.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.006.948 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 22/05/2019 | 220.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA-PB, CONFORME NF Nº2696. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 22/05/2019 | 68.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 22/05/2019 | 105.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR E PROTETOR, CONFORME DESCRITO NA NF Nº6752, DESTINADAS A MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2019 | 150.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002033 | 22/05/2019 | 213.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.006.947 E PP 00005/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2019 | 70.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2019 | 200.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 22/05/2019 | 490.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MAX COLUNA BLACK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº27042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002027 | 22/05/2019 | 1237.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA FESTIVIDADES DA PÁSCOA CONSTANTE EM NF Nº6953. PP0008/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 22/05/2019 | 860.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC 6727 FORD KA, CONFORME NF Nº6751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 22/05/2019 | 500.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000.001.427 (PROTETOR SOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002036 | 22/05/2019 | 1346.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA E SAÚDE, CONFORME NF N° 000.006.946 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 23/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 23/05/2019 | 450.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS, DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº33314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 23/05/2019 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE CONTRATO 850715/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 110629-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 23/05/2019 | 1210.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFERENTE A CMPRA DE MATERIAL (CINTOS E SANDÁLIAS DE COURO) DESTINADO AO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº94. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 23/05/2019 | 351.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº33311. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 23/05/2019 | 654.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, CONFORME NF Nº33317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 23/05/2019 | 2700.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NF Nº4551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 23/05/2019 | 3805.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA, CONFORME NF Nº900010870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 24/05/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DIA 02/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2019 | 2.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2019 | 4.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2019 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 24/05/2019 | 192.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 717, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 110629-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 24/05/2019 | 156.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA GARTHEN 520, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 27/05/2019 | 275.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CONDICIONADO NA SALA DA SEC DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 10000133 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 27/05/2019 | 275.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CONDICIONADO NA SALA DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 10000134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 27/05/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 27/05/2019 | 300.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO 2019, CONFORME NF Nº2701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1000363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 27/05/2019 | 300.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMEGO QUENTE DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº002702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 27/05/2019 | 1020.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PASTA E VEGETAÇÃO NO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2698 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2019 | 216.00 | 00004360078862 | SEBASTIAO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REALIZAR COMPRAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS ESSENCIAIS A ASUA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 27/05/2019 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NA SOLDA DOS PORTOES PERTENCENTE A PREFEITURA CONFORME NFS 2703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 27/05/2019 | 1070.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)JOÃO PESSOA(03) SERRARIA(04)SITIO CARUATA(01)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2697 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 27/05/2019 | 1168.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA 1000398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 27/05/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 110629-5 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002075 | 28/05/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.083 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 28/05/2019 | 368.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO MERON E UM VENTILADOR MALLORY, DESTINADOS A CRECHE ANA CLAÚDIA RAMALHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº6250 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/05/2019 | 390.00 | 00025309292896 | CESARIANO FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS ARTESANAIS PARA REUNIÕES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2706, ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 28/05/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002073 | 28/05/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.00.085 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2019 | 150.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 28/05/2019 | 450.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM MOTOR SUBMERSO THEBE 2.0 HP MONOFÁSICO, CONFORME NF Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 28/05/2019 | 2700.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS RECICLÁVEIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 28/05/2019 | 1512.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de camisas de proteção UV destinada aos Agente Comunitário e Agente de Combate a Endemias, conforme descrito em Nf nº900011375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002074 | 28/05/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.084 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/05/2019 | 169.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 6249 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27/05/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONF DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/05/2019 | 9.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 29/05/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 29/05/2019 | 65.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (VIDRO INCOLOR) DESTINADO AS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NF Nº306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 29/05/2019 | 630.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 9 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°5175. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 29/05/2019 | 120.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LENÇOL), CONTIDOS NA NF Nº000.000.237, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002101 | 29/05/2019 | 831.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.340 EM ANEXO E PP 0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 29/05/2019 | 785.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONTIDO NA NF Nº720 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2019 | 648.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA NO(S) DIA(S)20 E 29/05/2019, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO TCE E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS NA SEDAM E REUNIÃO NAFAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 29/05/2019 | 210.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.173. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 29/05/2019 | 3000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVIÇOS FÚNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NF Nº 00284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002112 | 29/05/2019 | 289.26 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº338 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002104 | 29/05/2019 | 2720.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1887 PP 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002107 | 29/05/2019 | 5095.74 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.337 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº2709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 29/05/2019 | 150.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AV ARLINDO RAMALHO, CONFORME NFS 2708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 29/05/2019 | 32.49 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE B01 BOMBA BIG MG, DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3353. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 29/05/2019 | 210.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002096 | 29/05/2019 | 1327.13 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS, LUVAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9132 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002097 | 29/05/2019 | 835.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9133 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 29/05/2019 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9135 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002099 | 29/05/2019 | 209.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9134 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002105 | 29/05/2019 | 1655.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1888 PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 29/05/2019 | 410.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA POLICLÍNICA TEREZINHA LIMA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002111 | 29/05/2019 | 833.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N° 339E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2019 | 31027.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2019 | 11396.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2019 | 2700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 30/05/2019 | 4700.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de pneus para o veículo ônibus escolar de placa OGC 5139, QFG 0143 E NPR 6543, conforme nf nº6768. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/05/2019 | 454.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº810, DESTINADO ÀS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2019 | 158473.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2019 | 26953.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2019 | 73838.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2019 | 37004.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2019 | 7236.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/05/2019 | 500.00 | 17580857000120 | DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na mecânica do Micro ônibus de placa NPR 6543, conforme NF nº142. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345 CONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345, PERÍODO DE 23/04/2019 CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2019 | 637.96 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2019 | 13704.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/05/2019 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2019 | 12030.29 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO 2776774, EC92/2009 EC 62 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2019 | 20046.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 30/05/2019 | 0.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 30/05/2019 | 366.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/05/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº2712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/05/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2713. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/05/2019 | 520.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCISA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/05/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 30/05/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 2718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2019 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2019 | 25409.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2019 | 3947.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2019 | 6143.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2019 | 7061.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/05/2019 | 913.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2019 | 21021.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2019 | 3493.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/05/2019 | 830.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2019 | 108.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SÃO JOÃO NA PBTUR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS E MESAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 30/05/2019 | 329.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2019 | 63327.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2019 | 1243.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SUBST DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2019 | 6208.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2019 | 10693.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2019 | 3344.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2019 | 1443.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2019 | 3174.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2019 | 18213.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2019 | 808.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO 2776774, EC92/2009 EC 62 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2019 | 664.87 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 31/05/2019 | 14.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 31/05/2019 | 250.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 31/05/2019 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JULIA LOPES DOS SANTOS CONFORME NF Nº9447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002183 | 31/05/2019 | 328.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 000.016.600 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002184 | 31/05/2019 | 2018.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.599 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002185 | 31/05/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.598 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002186 | 31/05/2019 | 122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.596 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002187 | 31/05/2019 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.597 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002188 | 31/05/2019 | 410.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.595 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2019 | 45.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2019 | 13.40 | 00003722215480 | MARIA JOSE ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2019 | 40.89 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2019 | 67.29 | 00008197904430 | EDNALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2019 | 140.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2019 | 157.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2019 | 51.34 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2019 | 25.67 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2019 | 51.34 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/06/2019 | 58.03 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2019 | 65.86 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2019 | 288.00 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA PÚBLICA, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, E 06 DO CORRENTE MÊS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 03/06/2019 | 324.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, E 06 DO CORRENTE MÊS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002194 | 03/06/2019 | 608.95 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.567 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002195 | 03/06/2019 | 883.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº566 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2019 | 108.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CNCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO PROMOVIDO PELO FÓRUM DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 04/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICIAÇÃO TP 001/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 04/06/2019 | 198.90 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA 4214/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 04/06/2019 | 404.56 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 8326/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA NO(S) DIA(S)30/05/2019, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PBTUR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 04/06/2019 | 600.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA E TEATRO DO SCFV, CONFORME NF Nº2728. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 04/06/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2724. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 04/06/2019 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em oficina de sanfona com os alunos do SCFV deste município, conforme NF nº2725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2019 | 150.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 04/06/2019 | 160.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de cadeiras para abertura dos festejos juninos no dia 06 de maio de 2019 neste município, conforme nf nº2727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 04/06/2019 | 68.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS(FITAS) PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 04/06/2019 | 500.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 04/06/2019 | 598.39 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-7835, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 04/06/2019 | 1016.34 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-3596, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 04/06/2019 | 350.00 | 00025309292896 | CESARIANO FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE ENTREGA DE KITS PARA OS ACS, ACE E AVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 04/06/2019 | 77.63 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB SUBSTITUINDO A SERVIDORA URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA MAT 3217 NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME NF Nº2591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 04/06/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE AYSDELANNE TALITA DE FARIAS SANTOS NO XXXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VOUCHERS, DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 04/06/2019 | 250.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA POLICLÍNICA TEREZINHA LIMA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 04/06/2019 | 465.81 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 04/06/2019 | 400.00 | 00070929398440 | ROSIVANIA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF I NO SITIO CARUATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 04/06/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 05/06/2019 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQA-4214-PB, CONFORME NF Nº54. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 05/06/2019 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ONIBUS OGC 5139,CONFORME NFS 1004729 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 05/06/2019 | 635.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OG 5139, CONFORME NF Nº 823 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 05/06/2019 | 220.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS EXTINTORES PERTENCENTE AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA CNM, SOBRE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 05/06/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIAÑÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2733. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 05/06/2019 | 925.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 2729. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 05/06/2019 | 427.50 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 05/06/2019 | 27.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL VELUDO DESTINADO AO ESTANDARTE DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 05/06/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 2731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 05/06/2019 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 2730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/06/2019 | 500.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSEESSORIA PRESTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF 2732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 06/06/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000817, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 06/06/2019 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ONIBUS QFG 0143,CONFORME NFS 1004742 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 06/06/2019 | 5650.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nas recapgens e peus dos onibus escolare de placas: nqa 4214, qfg 0143, ogc 5139, nqd 8326 e oge 7160 pertencente a sec. de educação, conforme nf em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 5441630, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002254 | 06/06/2019 | 384.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS, ATADURA, ETC), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9157 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 07/06/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 07/06/2019 | 207.20 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONF NF N° 1365 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 07/06/2019 | 270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO RELÓGIO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 07/06/2019 | 540.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 07/06/2019 | 540.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 07/06/2019 | 965.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)JOÃO PESSOA(03) SERRARIA(01)CAMPINA GRANDE(01)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2734 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 07/06/2019 | 118.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº304, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 07/06/2019 | 3982.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº305, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/06/2019 | 6434.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2019 | 6017.37 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP REF A MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2019 | 3020.68 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS, RFB-PREV PARC DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2019 | 7204.33 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/06/2019 | 234.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/06/2019 | 200.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL (LEITOR ELGIN) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/06/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 05/2019, CONFORME NF Nº2761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/06/2019 | 270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMERA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF N° 1001293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2019 | 70677.77 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/06/2019 | 730.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2769. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/06/2019 | 930.00 | 00005043306408 | MARIA INEZ HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/06/2019 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/06/2019 | 2651.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 04/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/06/2019 | 280.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 5 CV TRIFÁSICO DA BOMBA DE ÁGUA DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2019 | 11777.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002284 | 10/06/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5852, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2798 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/06/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME NF Nº2748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 10/06/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº2738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/06/2019 | 440.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2770. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/06/2019 | 12461.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 04/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/06/2019 | 21212.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 04/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/06/2019 | 350.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DA PATROL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/06/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/06/2019 | 970.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 890.00 | 00005096474488 | JOSE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/06/2019 | 735.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/06/2019 | 750.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº2745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/06/2019 | 855.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA 2740, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/06/2019 | 785.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NF Nº2735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/06/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF Nº2758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 10/06/2019 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/06/2019 | 900.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/06/2019 | 855.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 10/06/2019 | 750.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº2741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/06/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NFS 2744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/06/2019 | 970.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF Nº2743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/06/2019 | 770.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 2746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/06/2019 | 855.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/06/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO, CONF NF Nº2750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/06/2019 | 700.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NOS SITIOS MANITU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/06/2019 | 1020.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS COVÃO, MATA LIMPA E TANQUES, CONFORME NFS 2755 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/06/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº2759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/06/2019 | 700.00 | 00071740289420 | MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/06/2019 | 750.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 2742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/06/2019 | 450.00 | 00087336316468 | MARLI TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2765. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/06/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº2753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIA DE DOCUMENTOS E ESCANEANDO DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/06/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/06/2019 | 1641.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 04/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/06/2019 | 800.00 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2754 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2019 | 15750.03 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 11/06/2019 | 2700.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 039350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/06/2019 | 9.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 11/06/2019 | 183.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2019 | 110.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2019 | 60.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2019 | 70.68 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2019 | 93.70 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2019 | 75.12 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2019 | 51.27 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2019 | 57.30 | 00009256317443 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2019 | 70.00 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2019 | 70.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2019 | 70.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2019 | 90.98 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070928953408 | FERNANDA ANDRADE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2019 | 150.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2019 | 50.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2019 | 50.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007994401406 | ROSIELE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2019 | 200.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2019 | 120.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2019 | 70.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2019 | 70.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2019 | 70.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2019 | 63.88 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2019 | 70.55 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2019 | 49.45 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2019 | 71.03 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2019 | 52.92 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/06/2019 | 145.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021.668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 11/06/2019 | 1495.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CAM-W10 220V, DESTINADA A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 11/06/2019 | 1940.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS A VÁCUO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSOS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 11/06/2019 | 1200.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO COMPLETODO CARROÇÃO BASCULANTE DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 11/06/2019 | 5923.90 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/06/2019 | 1408.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA (16 m3)PARA O SERVIÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº15329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 11/06/2019 | 390.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº21669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 11/06/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2019, CONFORME NF 7454 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 12/06/2019 | 91.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 12/06/2019 | 998.00 | 00008090046401 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDNA MARIA MAT 060, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NF Nº2774 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 12/06/2019 | 895.21 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 12/06/2019 | 170.52 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR MARIA DO CARMO SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME NF Nº2775. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 12/06/2019 | 341.03 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUBSTITUTA DAS PROFESSORAS QUE ESTAVAM DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME NF Nº2776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 12/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 5350102 AVISO TP 004/2019 ILHA DA FANTASIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 12/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 5347848,HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO TP 002/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO, CONFORME NFS 2777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00005020735434 | MARCO AURELIO MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS(PRAD)CONFORME NF Nº2779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS CASAS DE TAIPA DESTE MUNICIPIO, CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 12/06/2019 | 680.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE REBOCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(02) NF Nº2780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 12/06/2019 | 310.00 | 00013523103410 | RAFAEL DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS AOS ARREDORES DO POSTO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 12/06/2019 | 450.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NOTURNOS REALIZADOS NO PSF I CONFORME NF Nº2783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/06/2019 | 499.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA URSULINA SONALY MAT 3214 DURANTE 15 DIAS E FÉRIAS, CONFORME NF Nº2782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 12/06/2019 | 920.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS, CONFORME NF Nº2781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 12/06/2019 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ISABELLY VITÓRIA DA SILVA BERNARDO CONFORME NF Nº9672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 13/06/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFNº2752. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 13/06/2019 | 500.00 | 00010270054464 | MARIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2785. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 13/06/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2786. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002413 | 13/06/2019 | 760.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8945 E PP 001/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002414 | 13/06/2019 | 12643.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8938 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002417 | 13/06/2019 | 90.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA OGE 7160, QFG 0143 E OGC 5139LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8943 E PP 001/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002418 | 13/06/2019 | 9781.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA NQD 8326, NQA 4114 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 8939 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 13/06/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002409 | 13/06/2019 | 140.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR MASSEY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8941 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002410 | 13/06/2019 | 1150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR MASSEY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8942 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002412 | 13/06/2019 | 9255.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8937 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002420 | 13/06/2019 | 2762.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa OFD 9102-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 8934 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 13/06/2019 | 505.71 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS DO SCFV, CONFORME NFE N° 000.001.029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002408 | 13/06/2019 | 142.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 8935 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002411 | 13/06/2019 | 9754.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (PATROL E CACAMBA PLACA OFF-9253)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 8936 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 13/06/2019 | 4978.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8940 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002416 | 13/06/2019 | 320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSC 6727 E QSC 6697, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8946 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002419 | 13/06/2019 | 40.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AMOTO ONDA PLACA OGD 9869 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8944 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 13/06/2019 | 13767.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697 E QSD 3350 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8948 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002422 | 13/06/2019 | 2070.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFB 1973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 8947 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002423 | 13/06/2019 | 908.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9172 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002424 | 13/06/2019 | 2553.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9168E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002425 | 13/06/2019 | 249.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TIRAS DE GLICOSE) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9171 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/06/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA NO(S) DIA(S)04 E 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENECONTAS-ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO TCE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA EESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 14/06/2019 | 1120.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NPR-6543/PB E NQA-4214/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº348. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 14/06/2019 | 500.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-8326PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº349. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 14/06/2019 | 700.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-8326 E NQA-4214,OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 2792. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2804. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 14/06/2019 | 370.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2789. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 14/06/2019 | 600.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP, CONFORME NF Nº2793. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 14/06/2019 | 350.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2800. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 5355139, EXTRATO DE CONTRATO PAVIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 14/06/2019 | 670.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA LANCHE NAS ATIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2806. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 14/06/2019 | 350.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2790. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 14/06/2019 | 290.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2798. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 14/06/2019 | 400.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA LANCHE NAS ATIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO PROGRAMA CRAINÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2787. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 14/06/2019 | 650.00 | 33854987000160 | ELIZABETE RAFAEL SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE ARTIGOS ARTENASANAIS (TIARAS E CHAPEUS)DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS DE SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4213. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, CONFORME NF Nº2794. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 14/06/2019 | 205.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CORDEL, PARÓDIAS E POESIAS, DESTINADO AO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2802. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 14/06/2019 | 200.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE MÚSICA DESTINADO AO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2801. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 14/06/2019 | 960.00 | 00009728326459 | FABIA MICHELLE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2803. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 14/06/2019 | 210.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA JUNINA PELOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2019 | 70.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 14/06/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 14/06/2019 | 1600.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO TRATOR JONH DEERE E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 14/06/2019 | 480.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET 1 LITRO COM TAMPA, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO DAS GARRAFAS DE VIDRO A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 14/06/2019 | 2859.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE CUNHA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a emissão de passagem aérea -João Pessoa - Brasília(ida e volta) no período de 01 a 05 de julho/2019, para a secretária de saúde deste município, para participar de Congresso, conforme nf nº2797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 14/06/2019 | 300.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 14/06/2019 | 200.00 | 28675504000120 | JOSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE PENEUS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA QSC -6697 E FORD KA QSC/-6727 E MOBI QSF-7835, CONFORME NF Nº8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 14/06/2019 | 800.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS A SEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 14/06/2019 | 570.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2788, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 14/06/2019 | 330.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DASS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA OUTRO PRÉDIO, ENQUANDO O PRÉDIO PRINCIPAL PASSA POR REFORMA, CONFORME NF N° 2795 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 14/06/2019 | 2200.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO MOBI PLACA QFS-7835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 14/06/2019 | 300.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002461 | 14/06/2019 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NF N°54 PP 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 14/06/2019 | 2745.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF nº 345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 14/06/2019 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE LIDIANA CANDIDO DA SILVA BARBOSA CONFORME NF Nº9711. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/06/2019 | 520.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA EM NFS Nº263 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 18/06/2019 | 620.00 | 00071219656402 | THIAGO MENDES DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CENSITÁRIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CENSO IMOBILIÁRIO-2019-CONFORME NF Nº2807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 18/06/2019 | 10.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 06/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 18/06/2019 | 210.00 | 00011770685405 | WELLENILDO ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA APAR APAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE SOBRE O PRODUTOR RURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/06/2019 | 150.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/06/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 18/06/2019 | 1861.05 | 24073694002522 | NAGEM CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.033.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 18/06/2019 | 820.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 7516 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 18/06/2019 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS (DOPPLER DE CARÓTIDAS E VÉRTEBRAS)REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº9721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/06/2019 | 829.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE PARTE EMPRESA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/06/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE PARTE EMPRESA DO GSUAS FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 19/06/2019 | 1600.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na acessoria de comunicação durante o mes de maio de 2019 conforme nfs 2810 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 19/06/2019 | 1150.00 | 00018602457812 | SEVERINA VANIA DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº2814. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/06/2019 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/06/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº2812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/06/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS, RFB-RET-DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 19/06/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL NF Nº161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/06/2019 | 58.06 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/06/2019 | 243.39 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/06/2019 | 301.74 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/06/2019 | 105.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/06/2019 | 61.59 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/06/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/06/2019 | 200.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/06/2019 | 150.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A GUARABIRA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OS GRUPOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2019 | 40.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2019 | 129.19 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010738342475 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 19/06/2019 | 35000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SIRANO E SIRINO NO SÃO JOÃO DESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE N° 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 19/06/2019 | 350.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFS 2817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 19/06/2019 | 200.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE COBERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2816, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 19/06/2019 | 209.99 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOLA DE FUTSAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3394. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/06/2019 | 12111.76 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CUSTEIO, PARTE EMPRESA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/06/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CUSTEIO, PARTE EMPRESA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/06/2019 | 880.69 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CUSTEIO, PARTE EMPRESA ECD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/06/2019 | 4459.54 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CUSTEIO, PARTE EMPRESA ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2019 | 14641.17 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CUSTEIO, PARTE EMPRESA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 19/06/2019 | 1342.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A 5ªCONFEREÊNCIA PROMOVIDA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº 273 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 19/06/2019 | 1406.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº 274 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 19/06/2019 | 1099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 32 SEMP TOSHIBA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE PARA MONITORAMENTO DE CÂMERAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº27321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 19/06/2019 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRA LONGARINAS DA UBS III PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/06/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL),NO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA DE NÚMERO: 2811, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 19/06/2019 | 755.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (03) SERRARIA(01) E BANANEIRAS (02), CONFORME NF 2809 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2019 | 660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO AO PMAC 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2019 | 10037.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE AO PMAC 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2019 | 3750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE AO PMAC 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2019 | 7260.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC PACS JUNHO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2019 | 1575.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2019 | 439.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE AO PMAC 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00010655567488 | TECIO RUAN GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 21/06/2019 | 450.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA, COM 05 HOMENS DURANTE A ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO NO DIA 06/05, NESTA CIDADE CONFORME NFS 2819 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 21/06/2019 | 469.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS , REALIZADAS ENTRE OS DIAS 21 E 24/06, CONFORME NF N° 000.001.375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 21/06/2019 | 175.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) CAMISAS DE GOLA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF Nº192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 21/06/2019 | 10000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ D2 EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTA DO SÃO JOÃO VESPERTINO, CONFORME NF Nº6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/06/2019 | 45000.00 | 19710362000102 | DAM EVENTOS DIV ERSIONAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA CAVALO DE PAU REALIZADA NO DIA 24/06, CONFORME NF Nº92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 21/06/2019 | 1800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS A SEREM VEICULADAS NAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF Nº69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 21/06/2019 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE O SÃO JOÃO VESPERTINO DE BORBOREMA EDIÇÃO 2019, NO DIA 24 DE JUNHO CONFORME NF Nº13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 21/06/2019 | 9000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OSMIDIO NETO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N° 1000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DE CÂMERAS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. fpm/div | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2019 | 117.87 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 26/06/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 23028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº1000438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 26/06/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 26/06/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONFORME NF Nº1000981 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 26/06/2019 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 8373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/06/2019 | 1085.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N° 900014066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002548 | 26/06/2019 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.829 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002549 | 26/06/2019 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.016.830 E PP 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002559 | 27/06/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/05/ A 25/6/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1146 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002558 | 27/06/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/05/2018 a 25/06/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1147 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 27/06/2019 | 234.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TOALHA DE BANHO), CONTIDOS NA NF Nº000.000.244, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/06/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002557 | 27/06/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/05/2019 ATE 25/06/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 1148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 27/06/2019 | 950.00 | 30251906000140 | PAULISTA PIZZA BURGUER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RODÍZIO DE PIZZA A EQUIPE DE APOIO E AOS COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DO BREJO, QUE SE APRESENTOU EM CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2019, CONFORME NF Nº2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2019 | 43458.09 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA ÁGUA PARA TODOS CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002560 | 27/06/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE REF A 26/05/2018 A 25/06/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1145 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2019 | 1512.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 27/06/2019 | 7150.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA(07)CAMPINA GRANDE(04) GUARABIRA(06) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF Nº2824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA JOÃO PESSOA (04),CAMPINA GRANDE(04) E GUARABIRA (07) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N°2822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2019 | 21348.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 28/06/2019 | 376.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2019 | 667.59 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 37973.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 7690.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2019 | 158016.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2019 | 27064.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2019 | 71240.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/06/2019 | 1040.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG-0143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 1000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2019 | 15791.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2019 | 641.02 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2019 | 11489.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 28/06/2019 | 460.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 5138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2019 | 31326.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2019 | 2700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2019 | 324.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A BRASILIA/PB, NO(S) DIA(S) 01/07/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MNISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE O ATRASO DE REPASSES DE CONVÊNIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 5805.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 24520.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 3598.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002626 | 28/06/2019 | 400.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº342 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2019 | 6143.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2019 | 20581.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2019 | 3693.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/06/2019 | 1100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/06/2019 | 840.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 28/06/2019 | 760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/06/2019 | 500.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS TRABALHADOS NA RETROESCAVADEIRA CASE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002625 | 28/06/2019 | 5515.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.341 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2019 | 7382.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/06/2019 | 6533.10 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS APRESENTADAS DURANTE O SÃO JOÃO 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0002632 | 28/06/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RANIERY GOMES NO SÃO JOÃO VESPERTINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000126 E INEXIGIBILIDADE 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002633 | 28/06/2019 | 43859.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO VESPERTINO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORNE NF N° 50 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 28/06/2019 | 600.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇAO DA BANDA XAMEGO QUENTE, NA FESTA DE SÃO JOÃO VESPERTINO NA "BUDEGA DO VOVÔ" DIA 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº2828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 28/06/2019 | 770.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO VESPERTINO, CONFORME NF Nº2841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAIO DO SOL-VIP NO SÃO JOÃO VESPERTINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº2840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 28/06/2019 | 300.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO COZIDO, PAMONHA E CANJICA NA BUDEGA DO VOVÔ, ESPAÇO DE DECORAÇÃO JUNINA EDO SÃO JOÃO 2019, NOS DIAS 21 A 24/06, CONFORME NF Nº2839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 28/06/2019 | 1550.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO VESPERTINO REALIZADO NOS DIAS 21 A 24/06 CONFORME NF Nº2861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/06/2019 | 420.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019,CONFORME NF Nº2843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO PALCO DA BUDEGA DO VOVÔ NO SÃO JOÃO 2019, NOS DIAS 22 A 23/06, CONFORME NF Nº2859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 28/06/2019 | 420.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 CONFORME NF Nº2849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 28/06/2019 | 150.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE FLORES PARA DECORAÇÃO JUNINA 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070167304410 | GUSTAVO AGOSTINHO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DAS ATIVIDADES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2019, CONFORME NF Nº2852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 28/06/2019 | 300.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O SÃO JOÃO 2019, CONFORME NF Nº2851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070130783447 | CINTHIA CASSIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SÃO JOÃO 2019, CONFORME NF Nº2838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 1320.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2019 | 6461.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 2900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2019 | 18520.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS JUNHO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2019 | 6344.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2019 | 11820.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, PSF II-CONTRATOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2019 | 11748.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 3645.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 63022.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 800.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E JARDINAGEM DO PSF I, LOCALIZADO NO SÍTIO CARUATÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002618 | 28/06/2019 | 802.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°343 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2019 | 1326.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA SNA. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2019 | 259.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA SNA. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 29/06/2019 | 68.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA SNA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2019 | 15086.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA DIV. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2019 | 10187.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA DIV. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2019 | 8586.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA DIV. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2019 | 240.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SOLANGE GUEDES CARVALHO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1005535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2019 | 180.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 03 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME REQUEIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CERTIFICADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/07/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/07/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº2829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/07/2019 | 420.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/07/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS E MESAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/07/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 2832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/07/2019 | 429.42 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/07/2019 | 999.67 | 00003317518448 | AURENICE DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILMARA SOARES MARQUES MAT 3369 QUE TIROU FÉRIAS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF Nº2826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002666 | 01/07/2019 | 835.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9133 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002667 | 01/07/2019 | 1327.13 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9132 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/07/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/07/2019 | 570.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO,ENCADERNAÇÃO E ESCANEAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NF Nº2837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/07/2019 | 500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KA DE PLACA QSC - 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.01.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/07/2019 | 1120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS - 7835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.01.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/07/2019 | 1260.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFB - 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.01.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/07/2019 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG - 9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.01.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/07/2019 | 940.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOT - 3596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.01.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/07/2019 | 365.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1000422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/07/2019 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 2831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIV CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/07/2019 | 1020.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REPAROS DOS FIGURINOS DO GRUPO RAÍZES DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº2844. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/07/2019 | 600.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES LÚDICAS NA ESCOLA JALDETE GUEDES, CONFORME NF Nº2845. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/07/2019 | 330.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DESPESAS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2847. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/07/2019 | 2000.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÉIDIAS DE EVENTOS DO CIRCUITO JUNINO, CRIAÇÃO DE PEÇAS E MÍDIAS DIGITAIS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO EM ENTREVISTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/07/2019 | 910.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº2848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/07/2019 | 880.00 | 32766720000159 | DIEGO FONSECA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº900014686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/07/2019 | 250.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/07/2019 | 700.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL, COMO TAMBÉM ELEBORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E SUPORTE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº2853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002693 | 02/07/2019 | 1797.36 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº582 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 03/07/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2858 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 03/07/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2019 | 54.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO(FRALDA GERIÁTRICA)A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002708 | 03/07/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.093 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 03/07/2019 | 70.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 03/07/2019 | 580.00 | 00009675714484 | PEDRO JOSE RIBERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PASTAS DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 03/07/2019 | 200.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFS 2855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA E PALETE PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/07/2019 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS FEWSTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 03/07/2019 | 5350.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS RANNIERY GOMES DIA 23/06/2019 E SIRANO E SIRINO DIA 22/06/201 E CAVALO DE PAU 24/06/2019 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO VESPERTINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 0075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/07/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 08 CHAMADAS DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº4219 E NF Nº1328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002706 | 03/07/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.095 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 03/07/2019 | 1200.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº810. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 03/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE:MARINESIO HERCULANO DE OLIVEIRA CONF. NF N° 1008562 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 03/07/2019 | 3755.72 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.058 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002707 | 03/07/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.094 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 03/07/2019 | 1046.32 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 04/07/2019 | 2465.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº900014910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002714 | 04/07/2019 | 1481.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1915 PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 05/07/2019 | 370.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº2865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 05/07/2019 | 576.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 05/07/2019 | 154.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 05/07/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA DE PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, TIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF nº 347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 05/07/2019 | 400.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA EM NFS Nº267 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/07/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF N° 1000289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/07/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000841, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF N° 1001308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002727 | 09/07/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2832 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/07/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, REF A JUNHO/2019, CONF NFº168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/07/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/07/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONFORME NF 7870 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002728 | 09/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFD-8032, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2836 E PP 011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 10/07/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº2872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 10/07/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME NF Nº2882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2019 | 71568.34 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/07/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 06/2019, CONFORME NF Nº2884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2019 | 6878.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET-DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2019 | 3033.68 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET-DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/07/2019 | 152.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/07/2019 | 173.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/07/2019 | 1200.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2019 | 70.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2019 | 60.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2019 | 64.54 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2019 | 70.00 | 00071355801419 | MARCOS ANTONIO DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2019 | 70.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2019 | 70.00 | 00011893278484 | MARCIELE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2019 | 70.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2019 | 70.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2019 | 70.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2019 | 70.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2019 | 70.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2019 | 50.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2019 | 50.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2019 | 50.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 10/07/2019 | 520.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2902. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2019 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2019 | 110.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2019 | 70.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2019 | 56.99 | 00008534518424 | JOSENILDO DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2019 | 70.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2019 | 70.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2019 | 70.00 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2019 | 70.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2019 | 70.00 | 00011125224410 | RODRIGO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2019 | 70.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2019 | 50.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2019 | 50.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2019 | 50.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 10/07/2019 | 740.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 2898. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 10/07/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 2899. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 10/07/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2900. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 10/07/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2901. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 10/07/2019 | 870.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS COVÃO E MATA LIMPA, CONFORME NFS 2891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/07/2019 | 700.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº2895, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/07/2019 | 500.00 | 00071740289420 | MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO REF A JUNHO, CONFORME NF Nº2867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 10/07/2019 | 500.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº2868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 10/07/2019 | 1040.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/07/2019 | 770.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/07/2019 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 10/07/2019 | 385.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PASSARELA DA PB 0087 E DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA, CONFOR4ME NF Nº2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/07/2019 | 840.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 2871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/07/2019 | 785.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/07/2019 | 960.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DURANTE AS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 2874, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/07/2019 | 855.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº2875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 10/07/2019 | 735.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/07/2019 | 1160.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF Nº2877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/07/2019 | 890.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº2879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 10/07/2019 | 735.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 2880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/07/2019 | 890.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/07/2019 | 400.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF Nº2866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO, CONF NF Nº2885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 10/07/2019 | 735.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 10/07/2019 | 910.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 10/07/2019 | 385.00 | 00070130716413 | EVERTON DE SALES SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PASSARELA DA PB 0087 E DA PRAÇA ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2019 | 10449.85 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/07/2019 | 650.00 | 00005043306408 | MARIA INEZ HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2019 | 15511.72 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 10/07/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº2888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 10/07/2019 | 850.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 10/07/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2886. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 10/07/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA N PACIENTE ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS, CONFORME NF Nº10103 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 10/07/2019 | 460.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESSES PARA MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARI GRAZIELLY ARAUJO DOS SANTOS, CONF NFE Nº 725, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 10/07/2019 | 920.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 10/07/2019 | 800.00 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2889 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2019 | 12030.29 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO 2776774, EC92/2009 EC 62 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2019 | 7684.58 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CÓD 3703, CONFORME DEF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2019 | 108.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2019, PARA PARTICIPAR DA 8º REUNIÃO DO FÓRUM DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 11/07/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 11/07/2019 | 245.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2911, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002830 | 11/07/2019 | 7333.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM)DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA RANDON), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.117 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002833 | 11/07/2019 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS (TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA RANDON), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.123 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 11/07/2019 | 420.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2907, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002834 | 11/07/2019 | 2678.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 8757 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 11/07/2019 | 950.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº2917, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE BORDADO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, QUEM AMA CUIDA APRENDER FAZ BEM, , NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº 2915. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 11/07/2019 | 245.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2914. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002832 | 11/07/2019 | 47.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 9115 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 11/07/2019 | 520.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA EM EVENTOS JUNINOS. CONFORME NF N° 2909, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 11/07/2019 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em oficina de sanfona com os alunos do SCFV deste município, conforme NF nº2908. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 11/07/2019 | 300.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE BULK-INK E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNISCIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2019 | 108.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIÁRI CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANPOSRTES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 11/07/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002835 | 11/07/2019 | 8935.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA NQD 8326, NQA 4114 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9118 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002838 | 11/07/2019 | 1992.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-7160, QFG-0143 E OGC-5139 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9119 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 11/07/2019 | 7875.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 05/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 11/07/2019 | 700.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-8326 E NQA-4214,OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139 E NPR-6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 2905. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/07/2019 | 690.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2904. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 11/07/2019 | 387.33 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO, EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº0017/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002831 | 11/07/2019 | 3167.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (PATROL E CACAMBA PLACA OFF-9253)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 9116 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 11/07/2019 | 22331.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 05/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 11/07/2019 | 12773.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 05/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 11/07/2019 | 250.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2903, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 11/07/2019 | 110.00 | 00007004703444 | MARIA JANAIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS AOS LANCHES DA RALIZAÇÃO DAS ULTRASSONOGRAFIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N° 2918, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB (04) E AREIA(01), NO VEICULO DUCATO DE PLACAS LTX-2999/PB. CONFORME NF N° 2916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 11/07/2019 | 455.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2912. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 11/07/2019 | 530.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DE MATO DOS ARREDORES DO POSTO DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE E DO PSF I NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2913, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002836 | 11/07/2019 | 537.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSC 6727 E QSC 6697, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9125 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002837 | 11/07/2019 | 1786.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:QFB-1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9121 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002839 | 11/07/2019 | 11217.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697 E QSD 3350, LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9120 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 11/07/2019 | 700.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA,ETC PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 11/07/2019 | 400.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS A SEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/07/2019 | 4765.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 05/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002862 | 11/07/2019 | 260.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 000.016.998 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002864 | 11/07/2019 | 1567.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.0001 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002865 | 11/07/2019 | 368.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.0002 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002866 | 11/07/2019 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 000.017.000 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM REUNIÃO JUNTO A FUNASA SOBRE O CONVÊNIO FIRMADO EM SUBSTITUIÇÃO DAS CASAS DE TAIPA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2019 | 288.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR OFÍCIO NA SUDENE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OCONSUMO HUMANO E ANIMAL EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002873 | 12/07/2019 | 1905.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.060 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002874 | 12/07/2019 | 837.58 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.055 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 12/07/2019 | 5000.00 | 24098782000454 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW RELIGIOSO DO PADRE JOSE ANDRE E BANDA SHALON DO PAI, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 13 DE JULHO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NF Nº2919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002872 | 12/07/2019 | 7050.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NF N°57 PP 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002876 | 12/07/2019 | 627.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9238 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002877 | 12/07/2019 | 3238.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9237 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002878 | 12/07/2019 | 2558.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9239 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 15/07/2019 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | INMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM NOTEBOOK DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/07/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 15/07/2019 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 15/07/2019 | 222.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONFORME NF Nº103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX PAY - COBRANÇA | Importância que se empenha para pagamento referente a inscrição no 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002881 | 15/07/2019 | 871.25 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°47955. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002882 | 15/07/2019 | 289.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°47958 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002883 | 15/07/2019 | 490.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°47966 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002884 | 15/07/2019 | 1270.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°47965 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002885 | 15/07/2019 | 1402.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, FRUTAS/VERDURAS)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 47984 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002886 | 15/07/2019 | 552.50 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, CENORA, COENTRO, ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 47983 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 15/07/2019 | 500.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RODRIGUES", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2921. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 15/07/2019 | 400.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2926. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 15/07/2019 | 455.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2923. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 15/07/2019 | 709.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 47995. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 15/07/2019 | 1500.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 47994. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 15/07/2019 | 720.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 15/07/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI CONF NFS 23028 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 15/07/2019 | 170.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUAATÁ, CONFORME NF Nº2927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(04), CAMPINA GRANDE-PB(01) JOÃO PESSOA-PB(02) E SOLÂNEA(01) NF Nº2920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 15/07/2019 | 360.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2924, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 15/07/2019 | 760.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002897 | 15/07/2019 | 244.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17020 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 17/07/2019 | 71.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/07/2019 | 407.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 17/07/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/07/2019 | 300.00 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/07/2019 | 700.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/07/2019 | 70.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/07/2019 | 50.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/07/2019 | 50.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 17/07/2019 | 815.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FIGURINOS DO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2937. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 17/07/2019 | 600.00 | 00002278420496 | ANA MARIA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONFECÇÃO DOS TRAJES DO GRUPO DO SCFV MENINOS FORROZEIROS, CONFORME NF Nº2934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 17/07/2019 | 531.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de maquiagem nos componentes do Grupo Raízes de Borborema durante os meses de junho e julho nas apresentações, conforme NF nº2936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/07/2019 | 50.00 | 00012252351462 | ROSICLEIDE DE LIMA ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/07/2019 | 113.34 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/07/2019 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/07/2019 | 67.35 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/07/2019 | 100.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/07/2019 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002931 | 17/07/2019 | 4224.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº7053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/07/2019 | 205.00 | 00006631798400 | THIAGO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUE DE DIVERSÕES COM CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/07/2019 | 800.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL NO SITIO MARIA DO Ó(04) E CARUATÁ(03) E 03 VIAGENS A GUARABIRA PARA COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NF 2930. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002926 | 17/07/2019 | 1751.48 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.054 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002927 | 17/07/2019 | 7910.32 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.056 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002928 | 17/07/2019 | 5069.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.057 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002929 | 17/07/2019 | 1917.97 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.058 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002930 | 17/07/2019 | 2589.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.059 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002939 | 17/07/2019 | 36492.43 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F LEONOR RAMALHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0002/2018, DO CONTRATO 00083/2018 DO CONVÊNIO Nº549/2017, CONFORME NF Nº64. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 17/07/2019 | 851.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.344 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 17/07/2019 | 1421.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021.811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 17/07/2019 | 1747.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021.812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 17/07/2019 | 2080.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA JOÃO PESSOA (02),CAMPINA GRANDE(01) E GUARABIRA (05)BELÉM(04) SERRARIA (08) SITIO CARUATA(04)SITIO MARIA DO Ó(05) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº2933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 17/07/2019 | 1395.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)JOÃO PESSOA(02) SERRARIA(01)CAMPINA GRANDE(02) SERRARIA (02) CARUATA (02) MARIA DO Ó(01)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2929 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2019 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2019 | 50.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2019 | 50.00 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 18/07/2019 | 150.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFNº2938. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/07/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002945 | 18/07/2019 | 387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.0078 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/07/2019 | 271.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA 1000449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/07/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/07/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/07/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/07/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/07/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/07/2019 | 19.92 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/07/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET-DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 19/07/2019 | 81.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 19/07/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 2945 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 19/07/2019 | 1600.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na acessoria de comunicação durante o mes de Junho de 2019 conforme nf anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/07/2019 | 755.71 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/07/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA GSUAS FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/07/2019 | 70.00 | 00070929495489 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/07/2019 | 70.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/07/2019 | 70.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/07/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2019 | 70.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/07/2019 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/07/2019 | 70.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/07/2019 | 55.78 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/07/2019 | 50.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/07/2019 | 300.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/07/2019 | 56.64 | 00010680029486 | MARICELIA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/07/2019 | 10.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DE EMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 19/07/2019 | 730.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2944. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/07/2019 | 1596.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.487 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 19/07/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº23236. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 19/07/2019 | 100.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CEMITÉRIO DA CIDADE PÚBLICO, CONFORME NFS 2943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 19/07/2019 | 890.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N° 914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 19/07/2019 | 550.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF Nº2940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/07/2019 | 14642.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002990 | 23/07/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/06/ A 25/7/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº616 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 23/07/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2019 | 643.69 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345, CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002997 | 23/07/2019 | 501.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19053 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002998 | 23/07/2019 | 630.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19052 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003000 | 23/07/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2019 ATE 25/07/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 23/07/2019 | 351.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NF Nº49428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2019 | 150.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/07/2019 | 110.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 DIÁRIA TRABALHADA OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME NF Nº2948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 23/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)CONVÊNIO 1044202-64,PAVIMENTAÇÃO DAS RUASDO MUNICÍPIO CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002988 | 23/07/2019 | 702.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°19054 E PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002989 | 23/07/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/06/2019 ATE 25/07/2019 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 617 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 23/07/2019 | 240.00 | 00070929979419 | DAVID SILVA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 23/07/2019 | 300.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) CAMISAS DE GOLA PARA AS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO 2019, CONFORME NF Nº207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/07/2019 | 650.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (03) SOLANEA(01), CONFORME NF 2949 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 23/07/2019 | 140.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB COMO ENFERMEIRA EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº2946. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 23/07/2019 | 201.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTESDE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº49436 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003003 | 23/07/2019 | 203.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE AOS UBS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19055 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003004 | 23/07/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE, NAS UBS, REF A 26/06/2018 A 25/07/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº615 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 23/07/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 24/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) E PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5413293 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 24/07/2019 | 52.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESADOS NA COBERTURA DE UMA CADEIRA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº2953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2019 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2019 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 24/07/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM BLOG(REDE SOCIAL) CONFORME NF Nº2951. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 24/07/2019 | 600.00 | 00009002795408 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2952 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 24/07/2019 | 400.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 24/07/2019 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO COVÃO DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 24/07/2019 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CARUATA DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 24/07/2019 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/07/2019 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CARUATA DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 24/07/2019 | 292.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 24/07/2019 | 1869.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021.630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 24/07/2019 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO COVÃO DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/07/2019 | 72.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO/2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/07/2019 | 2607.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA PAGA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO O VEÍCULO FORD KA 1.0. PLACA QSC-6727( FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E ACABAMENTO) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NF Nº1008602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 24/07/2019 | 2070.00 | 14183931000187 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NF N°206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1000518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 25/07/2019 | 240.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO SCFV, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3962. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 25/07/2019 | 800.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 2956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003038 | 25/07/2019 | 1759.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.349 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 25/07/2019 | 222.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DE BORBOREMA CONFORME NF Nº3964. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 25/07/2019 | 298.40 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2958. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003045 | 25/07/2019 | 557.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.351 E PP 0009/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 25/07/2019 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral destinada as unidades básicasdo município, conforme nf nº3963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003041 | 25/07/2019 | 435.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°350 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 25/07/2019 | 400.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECREAÇÃO ESPORTIVA COM GRUPO DE MULHERES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº2957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 26/07/2019 | 51.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 26/07/2019 | 10.15 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CONVENIO CONST DE ESCOLA BRADESCO CC0009809-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 26/07/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF Nº1001005 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 26/07/2019 | 200.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, COFORME NF Nº46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 26/07/2019 | 304.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/07/2019 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/07/2019 | 150.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/07/2019 | 50.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2019 | 50.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2019 | 50.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 26/07/2019 | 256.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS DESTINADO AO LANCHE DE REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAINÇA FELIZ, CONFORME NF Nº43. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003058 | 26/07/2019 | 33366.89 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA E.M.E.F LEONOR RAMALHO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0002/2018, DO CONTRATO 00083/2018 DO CONVÊNIO Nº549/2017, CONFORME NF Nº66. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 26/07/2019 | 392.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº47. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/07/2019 | 175.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A PATROL CONFORME NF Nº5783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 26/07/2019 | 200.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003059 | 26/07/2019 | 271.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.159 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003060 | 26/07/2019 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.181 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 29/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF N° 1001330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/07/2019 | 168.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000000246 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2019 | 12030.29 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO 2776774, EC92/2009 EC 62 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/07/2019 | 397.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2019 | 19999.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) E PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5421107, ADJUDICIAÇÃO TP 0004/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2019 | 14444.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2019 | 11689.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2019 | 31427.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2019 | 350.00 | 00082716978468 | ANTONIO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2019 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2019 | 25607.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2019 | 1492.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2019 | 3598.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2019 | 6143.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2019 | 19853.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2019 | 3493.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/07/2019 | 2538.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 52108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2019 | 55946.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2019 | 49850.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2019 | 7286.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2019 | 157435.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2019 | 27064.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2019 | 6482.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2019 | 6461.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003074 | 30/07/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.234 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/07/2019 | 77.63 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB SUBSTITUINDO A SERVIDORA URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA MAT 3217 NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME NF Nº2962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/07/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº2961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/07/2019 | 204.38 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1000457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2019 | 108.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS, NO DIA 30/07/2019 CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2019 | 60088.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2019 | 6266.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2019 | 10812.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2019 | 3275.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2019 | 2875.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2019 | 17469.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS JULHO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A CPCOM( RESPONSÁVEL PELO CONCURSO MUNICPAL) PARA ASSINATURA DE CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 07/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 31/07/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 31/07/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 31/07/2019 | 103.00 | 00000079020429 | JOSINALDO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, QUE ESTEVE EM VISTORIA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 29 E 30/07 CONFORME NF Nº2969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 31/07/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº2964. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 31/07/2019 | 320.80 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AAO CRAS E SCFV, CONF NF N° 1402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 31/07/2019 | 160.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA CAMPO 70 CC) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 31/07/2019 | 850.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DAS BANCADAS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº2966. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NF Nº2970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 31/07/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 31/07/2019 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DO PORTÃO DO PSF II, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIA DO Ó, CONFORME NF Nº2971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 31/07/2019 | 250.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIS E ENCADERNAÇÃO DE DESPESAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 31/07/2019 | 52.00 | 00070329012479 | MACINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº2965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003131 | 31/07/2019 | 65.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS`S VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.673 E PP0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/08/2019 | 36.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2019 | 108.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/07/2019 PARA COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(ÔNIBUS) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/08/2019 | 103.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KIT ARTESANAL DE PRODUTOS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUE A EQUIPE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DA PARAÍBA EM VISITA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF Nº2972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/08/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF N° 1000289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2019 | 108.00 | 00082634947453 | JOSEILTON DA COSTA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2019 | 640.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS À VÁCUO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 207. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/08/2019 | 545.97 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOLAS DE FUTSAL MAX 1000 E UMA BOLA MAZX 200, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3479. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 02/08/2019 | 300.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 02/08/2019 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº865 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2019 | 100.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/08/2019 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 02/08/2019 | 250.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.868. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/08/2019 | 350.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRATOS, COLHER,ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.869. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2019 | 470.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRATOS, CANECAS,ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.870. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 02/08/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 02/08/2019 | 769.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC CONFORME NF 1989. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 02/08/2019 | 1500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(BANDEJAS, PRATOS, ETC), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.866 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 02/08/2019 | 300.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF Nº863 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 02/08/2019 | 800.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAS DE CONSUMO CONSTANTE EM NF Nº867, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 06/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE LUIS BARBOSA MARANHÃO CONFORME NF Nº1000875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 07/08/2019 | 356.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003196 | 07/08/2019 | 515.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CAFÉ, AÇUCAR, ETC)DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7124 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003197 | 07/08/2019 | 862.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CAFÉ, AÇUCAR, ETC)DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7125 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 07/08/2019 | 70.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.005.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 07/08/2019 | 70.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.005.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 07/08/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 07/08/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003195 | 07/08/2019 | 370.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, ETC)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7123 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/08/2019 | 27.57 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/08/2019 | 27.57 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/08/2019 | 105.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/08/2019 | 314.80 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/08/2019 | 45.95 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/08/2019 | 192.68 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/08/2019 | 243.39 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/08/2019 | 243.39 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/08/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/08/2019 | 57.54 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/08/2019 | 314.80 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/08/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/08/2019 | 100.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/08/2019 | 50.00 | 00008197904430 | EDNALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/08/2019 | 49.57 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/08/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/08/2019 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/08/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/08/2019 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 07/08/2019 | 765.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS E SCFV CONFORME NF N° 2974, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 07/08/2019 | 750.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003202 | 07/08/2019 | 435.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.118 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2019 | 210.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.456. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 07/08/2019 | 565.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 2975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003193 | 07/08/2019 | 2663.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1942 PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 07/08/2019 | 605.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 07/08/2019 | 531.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003191 | 07/08/2019 | 968.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIA DA MÃES, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.127 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003198 | 07/08/2019 | 746.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.126 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 07/08/2019 | 700.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°5453. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2019 | 198.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2019 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DO REPRESENTANTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAÍBA NO DIA 02/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 07/08/2019 | 280.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003204 | 07/08/2019 | 1468.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000.007.122 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 07/08/2019 | 350.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2019 | 324.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003229 | 08/08/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2870 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 08/08/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 08/08/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2978 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 08/08/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2977. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2019 | 45.96 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003222 | 08/08/2019 | 1070.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 55308 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003223 | 08/08/2019 | 620.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 55304 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003224 | 08/08/2019 | 765.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°55314 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003225 | 08/08/2019 | 1271.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 55310 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003226 | 08/08/2019 | 664.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 55309 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003227 | 08/08/2019 | 1275.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°55316 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 08/08/2019 | 175.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(MEDALHAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003230 | 08/08/2019 | 812.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17373 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003231 | 08/08/2019 | 526.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.374 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003232 | 08/08/2019 | 1465.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.372 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 09/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO) E PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5439173 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 09/08/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 07/2019, CONFORME NF Nº2982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2019 | 85158.58 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 09/08/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE DESPESAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2019 | 7711.10 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV-OB DEV CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/08/2019 | 3049.44 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RFB PARC 60 CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/08/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000862, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 09/08/2019 | 198.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 09/08/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, COMFORME NF Nº2986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/08/2019 | 900.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº2988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/08/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/08/2019 | 70.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2019 | 58.00 | 00004266647441 | DIANA MACIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 09/08/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E ABERTURA DE CANTEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BORBOREMA NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF Nº2990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 09/08/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MÊS DEJ ULHO DE 2019. CONFORME NF N° 2981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 09/08/2019 | 700.00 | 00071740289420 | MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURAS DE CANTEIROS PARA PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF Nº2980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 09/08/2019 | 3610.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 06/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/08/2019 | 1100.00 | 00070497350432 | FLAVIANE DANIEL DO NASCIMENTO | IMPORTâNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. NF Nº3012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 09/08/2019 | 350.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 3009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003287 | 09/08/2019 | 4708.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-7160, OGC-5139 E NPR-6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9329 E PP 001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2019 | 12828.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. PARTE PATRONAL MDE JUNHO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 09/08/2019 | 21465.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 09/08/2019 | 12085.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 06/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 09/08/2019 | 840.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 2999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 09/08/2019 | 750.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 09/08/2019 | 750.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 09/08/2019 | 735.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 3003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 09/08/2019 | 735.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 09/08/2019 | 250.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO, CONF NF Nº2989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 09/08/2019 | 785.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 2985, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/08/2019 | 785.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 09/08/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 2994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 09/08/2019 | 770.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 09/08/2019 | 700.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 09/08/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº2998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 09/08/2019 | 920.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF Nº2987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 09/08/2019 | 1020.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº2991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 09/08/2019 | 830.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº2992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 09/08/2019 | 795.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO GERAL EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA CONFORME NF Nº2983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 09/08/2019 | 500.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº2984, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 09/08/2019 | 150.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 09/08/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº3005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 09/08/2019 | 910.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 09/08/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 09/08/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 3011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 09/08/2019 | 945.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº2979. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 09/08/2019 | 550.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS, CONFORME NF Nº3008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 09/08/2019 | 1097.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 06/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 09/08/2019 | 529.60 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-6697, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 09/08/2019 | 324.50 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-6727, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003281 | 09/08/2019 | 551.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS`S VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.708 E PP0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 09/08/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2019, CONFORME NF 8182 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2019 | 17945.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FUS. JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003311 | 12/08/2019 | 370.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.333 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003314 | 12/08/2019 | 6243.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.327 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003316 | 12/08/2019 | 2525.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 9324 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 12/08/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, REF A JULHO/2019, CONF NFº175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003294 | 12/08/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.118 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2019 | 70.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003317 | 12/08/2019 | 94.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 9325 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 12/08/2019 | 100.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE SACOS DE TECIDOS PARA AUXILIAR OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA NA COLETA SELETIVA DO LIXO, CONFORME NF Nº3014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 12/08/2019 | 75.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 12/08/2019 | 900.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS COVÃO, TANQUES E MATA LIMPA, CONFORME NFS 3020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003315 | 12/08/2019 | 3137.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (PATROL E CACAMBA PLACA OFF-9253)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 9326 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 12/08/2019 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W, ADAPTOR, TECLADO, ETC, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 6026. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003296 | 12/08/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.119 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 12/08/2019 | 390.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 12/08/2019 | 470.00 | 00025298759874 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DEPÃES E BISCOITOS ARTESANAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÕES COM PAIS E MESTRES NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF Nº3016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003310 | 12/08/2019 | 433.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9332 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003318 | 12/08/2019 | 9721.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD 8326, NQA 4114, QFA 0143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9328 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003293 | 12/08/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.120 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF Nº3018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003306 | 12/08/2019 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NF N°59 PP 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(02) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(05) NF Nº3017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL, COMO TAMBÉM ELEBORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E SUPORTE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,ALIMENTAÇÃO DO CNES, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº3010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003312 | 12/08/2019 | 1753.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA:QFB 1973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9331 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003313 | 12/08/2019 | 13959.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697, QSD 3350, MOTO OGD 9869, MOBI QFS 7835, ARGO QPB 8169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9330 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/08/2019 | 4002.75 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 14/08/2019 | 200.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 000.003.732 (CONJ XICARAS, BULE TÉRMICO) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 14/08/2019 | 794.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF Nº3030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/08/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/08/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/08/2019 | 80.00 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/08/2019 | 123.70 | 00005815874485 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2019 | 70.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/08/2019 | 70.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070360648460 | ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 14/08/2019 | 410.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº3027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 14/08/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 14/08/2019 | 300.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 14/08/2019 | 700.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3026. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 14/08/2019 | 50.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO FEITO NA GRADE DA JANELA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº3029. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 14/08/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3025. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 14/08/2019 | 307.50 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 3733. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 14/08/2019 | 250.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3021. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 14/08/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 14/08/2019 | 1600.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DURANTE A FESTA JUNINA NESTA CIDADE CONFORME NFS 3028 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 14/08/2019 | 585.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA EM NFS Nº278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 14/08/2019 | 270.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(COPOS,FAQUEIRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 3734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 14/08/2019 | 420.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 15/08/2019 | 300.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web desiggn das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nf nº3031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/08/2019 | 162.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 E 16/08/2019, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOSADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 15/08/2019 | 470.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N° 900019303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 15/08/2019 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 06 PNEUS DE CAÇAMBA DE PLACA OFF 9293, CONF. NF N° 462, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 15/08/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE JULHO, CONFORME NF N° 1000292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003351 | 15/08/2019 | 1465.18 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9353 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003352 | 15/08/2019 | 3121.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9351 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003353 | 15/08/2019 | 2367.54 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9352 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/08/2019 | 214.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, REF A MARÇO/2019 CÓDIGO 3703, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345,PERÍODO 23/05/2019 CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 20/08/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 3034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 08/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/08/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A GUARABIRA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/08/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/08/2019 | 500.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO COVÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 20/08/2019 | 1050.00 | 00015097120892 | JEANE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS(PREFEITURA, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MUSEU, TELECENTRO, ENTRE OUTROS) DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME NF Nº3037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AS MÁQUINAS PÚBLICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº3035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 20/08/2019 | 650.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DURANTE A FESTA JUNINA NESTA CIDADE CONFORME NFS 3038 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 20/08/2019 | 700.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ANIMAÇÃO E JOGOS RECREATIVOSPARA AS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL JALDETE GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3032. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 20/08/2019 | 765.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 58504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/08/2019 | 324.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 58507. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 20/08/2019 | 499.00 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 21/08/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003381 | 21/08/2019 | 306.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº352 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 21/08/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADCOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 22/08/2019 | 31.67 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. CONFORME EXTRATOS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 22/08/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 22/08/2019 | 2077.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. TARIFA REF AO DIA 12/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/08/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL,NO DIA 16/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/08/2019 | 360.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDENE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS,NO DIA 13/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/08/2019 | 50.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/08/2019 | 50.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/08/2019 | 50.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/08/2019 | 70.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/08/2019 | 178.96 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/08/2019 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 22/08/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 22/08/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº23500. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003395 | 22/08/2019 | 2230.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº611 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003396 | 22/08/2019 | 203.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.567 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 22/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 22/08/2019 | 2831.01 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF nº 375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/08/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF Nº1001029 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003414 | 26/08/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/07/ A 25/08/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº647 PP000011/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/08/2019 | 600.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0003410 | 26/08/2019 | 260.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº8010 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/08/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2019 ATE 25/08/2019, CONFORME PP N° 00011/2017 E NFE N° 649. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/08/2019 | 1260.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1354 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003411 | 26/08/2019 | 401.51 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.008.012 PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003413 | 26/08/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF 26/07/2018 a 25/08/2019,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº648 PP 00011/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/08/2019 | 780.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1355 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003409 | 26/08/2019 | 268.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE (UBS))DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8013 E PP 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003416 | 26/08/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE, NAS UBS, REF A 26/07/2018 A 25/08/2019, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº646 ANEXA PP00011/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 27/08/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO)EXTRATO DE CONTRATO E HOLOGAÇÃO DO PP 10/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 27/08/2019 | 380.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 745, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2019 | 270.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA(S) PARA GUARABIRA-PB NOS DIAS 27 A 29/08 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/08/2019 | 391.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 28/08/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003433 | 28/08/2019 | 270.68 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº360 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/08/2019 | 72.00 | 00007672043447 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ACOORDENADORA DO CRAS DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PARCERIA COM A FAMUP E MINISTÉRIO PÚBLICO, TEMA: FAMÍLIA QUA ACOLHE,PELO DIRETO DE VIVER EM FAMÍLIA, CONFORME REQUEIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CERTIFICADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/08/2019 | 108.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PARCERIA COM A FAMUP E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/08/2019 | 350.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003425 | 28/08/2019 | 601.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.362 E PP 0009/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003428 | 28/08/2019 | 670.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 60732 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003429 | 28/08/2019 | 1025.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 60735 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/08/2019 | 450.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO,CRECHE E SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/08/2019 | 90.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/08/2019, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE: PROMOVER INIVAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DOS MUSEUS, POSSIBILITANDO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, FORMAÇÃO DE REDES E O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ESTRATÉGIAS NA ÁREA DIGITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003427 | 28/08/2019 | 1600.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.359 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003435 | 28/08/2019 | 1935.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.361 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/08/2019 | 1350.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIÁRIAS DE TRABALHO OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 28/08/2019 | 280.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/08/2019 | 840.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/08/2019 | 760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/08/2019 | 450.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MESAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/08/2019 | 1400.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019 CONFORME NF Nº3047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 28/08/2019 | 389.98 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOLA DE FUTSAL MAX 1000 E DUAS BOLAS DE CAMPO, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3536. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003426 | 28/08/2019 | 1100.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°358 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003430 | 28/08/2019 | 190.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.584 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003431 | 28/08/2019 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.585 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/08/2019 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3046, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 29/08/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000882, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 29/08/2019 | 700.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COORDENAÇÃO DA MULHER EM CAMPANHAS EDUCATIVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2019 | 300.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME ESPORTIVO BAHIA DE BORBOREMA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 29/08/2019 | 1077.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.021960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 29/08/2019 | 1300.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 29/08/2019 | 150.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE COLCHÃO PARA PACIENTE PARAPLÉGICO SEVERINO JERONIMO DA SILVA, CONFORME NF Nº13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 29/08/2019 | 1485.00 | 14183931000187 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N°221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 29/08/2019 | 2500.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOTENS EM ACM PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS 186 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2019 | 672.83 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2019 | 20700.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/08/2019 | 418.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2019 | 10199.40 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2019 | 61.60 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2019 | 646.92 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DEA GFIP CÓDIGO DA RECEITA 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2019 | 15839.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2019 | 672.83 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2019 | 30029.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2019 | 11544.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2019 | 150.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2019 | 50.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2019 | 50.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2019 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2019 | 1640.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2019 | 27245.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2019 | 3598.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2019 | 6259.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/08/2019 | 789.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº837, DESTINADO ÀS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2019 | 157908.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2019 | 27064.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2019 | 56292.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2019 | 50824.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2019 | 7856.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2019 | 6482.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/08/2019 | 1415.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM NF N°835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2019 | 19617.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2019 | 3693.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/08/2019 | 449.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/08/2019 | 3204.35 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº388, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/08/2019 | 509.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº387, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2019 | 61326.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE SUBST, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2019 | 6844.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2019 | 10543.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF II-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2019 | 3205.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2019 | 2875.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2019 | 17469.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS AGOSTO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 02/09/2019 | 2361.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO 042/2019 NFS ANEXA 1000482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/09/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/09/2019 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/09/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/09/2019 | 41.00 | 00005611050492 | JACOB ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS PARA A EQUIPE DE COORDENAÇÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº3062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 03/09/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº3050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/09/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/09/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/09/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/09/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 3053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2019 | 300.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH BRAZ DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A I SEMANA DA ÁRVORE, EVENTO COORDENADO PELO FORUM DO MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR PRÁTICAS EDUCATIVAS AMBIENTAIS COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ REALIZADO NOPÉRIODO DE 16 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/09/2019 | 400.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA E POESIAS COM CRIANÇAS DO SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/09/2019 | 455.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS E SCFV CONFORME NF N° 3057, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/09/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3060 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/09/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/09/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/09/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003538 | 03/09/2019 | 2742.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS A CAÇAMBA OFF-9293 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/09/2019 | 850.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DOMINGOS DOM SANTOS MAT 3210, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS , CONFORME NF Nº3056. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/09/2019 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 3059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003539 | 03/09/2019 | 153.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-4214 E QDG 0143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº253. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 03/09/2019 | 268.39 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/09/2019 | 1050.00 | 19314369000105 | DULCIANA FIGUEIREDO DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE 05 CACHORROS DO PROJETO DE CONTROLE DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003540 | 03/09/2019 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS-7835, CONFORME DESCRITO EM NF Nº252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 04/09/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 04/09/2019 | 156.40 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV, CONF NF N° 1426 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 04/09/2019 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS TC CRÂNIO)REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, SEBASTIANA JUSTINO DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF Nº11171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003555 | 04/09/2019 | 812.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17373 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003556 | 04/09/2019 | 526.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.374 E PP 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003557 | 04/09/2019 | 1465.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.372 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003558 | 04/09/2019 | 244.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17020 E PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003559 | 04/09/2019 | 271.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.159 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003560 | 04/09/2019 | 387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.078 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003561 | 04/09/2019 | 2230.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº611 PP 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003562 | 04/09/2019 | 3238.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9237 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003563 | 04/09/2019 | 2558.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9239 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003564 | 04/09/2019 | 627.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9238 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003565 | 04/09/2019 | 1465.18 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9353 PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/09/2019 | 250.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DOMICILIAR, CONMFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/09/2019 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de usb 3.0 4 entradas e cabo conversor hdmi, conforme descrito em NF nº59605825, destinado ao Cras deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/09/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W, DESTINADA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 6059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)CONVÊNIO 1012590-04,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNCIPAL ILHA DA FANTASIA,CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/09/2019 | 60.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ANDREA RAQUEL DA SILVA DE CARNEIRO, CONFORME NF Nº40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/09/2019 | 319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17649 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/09/2019 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº17650 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003572 | 05/09/2019 | 426.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.654 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/09/2019 | 327.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRADIVEZ, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000019 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003574 | 05/09/2019 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.651 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003575 | 05/09/2019 | 247.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17652 PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 06/09/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, REF A AGOSTO/2019, CONF NFº178. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003579 | 06/09/2019 | 719.60 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 63902 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003580 | 06/09/2019 | 1280.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 63900 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003581 | 06/09/2019 | 958.10 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHEESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°63912 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003582 | 06/09/2019 | 1202.70 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°63911 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003583 | 06/09/2019 | 311.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 63904 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF N° 1001371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/09/2019 | 300.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web design das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nf nº3065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003587 | 09/09/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2911 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 09/09/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nas recapgens e peus do onibus escolar de placa: nqa 4214 pertencente a sec. de educação, conforme nf 540 em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/09/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF N° 1000302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/09/2019 | 4828.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000022 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 10/09/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº3072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/09/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, COMFORME NF Nº3082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/09/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 08/2019, CONFORME NF Nº3081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO)TP 005/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2019 | 101774.03 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2019 | 0.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA DIV ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2019 | 9864.61 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2019 | 3063.27 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/09/2019 | 1085.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 10/09/2019 | 198.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/09/2019 | 520.00 | 00010574596402 | NATANIELLY PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 10/09/2019 | 785.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 3074, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/09/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº3070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 10/09/2019 | 630.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 10/09/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 3071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/09/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NF Nº3066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/09/2019 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 10/09/2019 | 500.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NF Nº3090, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/09/2019 | 350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF N° 3094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF Nº3100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 10/09/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº1054106-68/2018 PARC 2/2. NF Nº1000304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/09/2019 | 10930.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 07/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 10/09/2019 | 22887.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 07/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/09/2019 | 150.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COMPLETA NO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF N° 3093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/09/2019 | 900.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA,CONFORME NF Nº3092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/09/2019 | 735.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/09/2019 | 700.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 3076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/09/2019 | 250.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO, CONF NF Nº3083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/09/2019 | 700.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 10/09/2019 | 750.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 10/09/2019 | 850.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NF Nº3077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/09/2019 | 735.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 3079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 10/09/2019 | 750.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/09/2019 | 1560.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA RODA DO TRATOR E DO PINHAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMEGO QUENTE DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº3101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 10/09/2019 | 155.00 | 00034288635420 | AUREA DE LOURDES DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº3098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/09/2019 | 450.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na limpeza do prédio do Telecentro e Biblioteca, conforme NF nº3097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 10/09/2019 | 450.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEPAÇÃO, ESCANEAMENTO E ENCADERNAÇÃO DE DESPESAS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF Nº3096. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 10/09/2019 | 550.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/09/2019 | 2430.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 64466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 10/09/2019 | 2127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 07/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 10/09/2019 | 715.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME NF Nº3105. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/09/2019 | 596.81 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/09/2019 | 127.89 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR MARICELIA VICTO BELARMINO, QUE ESTAVA DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME NF Nº3095. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2019 | 13556.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. PARTE PATRONAL MDE JULHO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/09/2019 | 420.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇS DECORATIVAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº3099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003661 | 10/09/2019 | 5069.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.057 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/09/2019 | 700.00 | 00071740289420 | MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURAS DE CANTEIROS PARA PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF Nº3067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/09/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DRENAGEM E ABERTURA DE CANTEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N° 3068 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 10/09/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/09/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/09/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº3085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/09/2019 | 885.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 10/09/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 8526 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/09/2019 | 1982.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 07/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/09/2019 | 885.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003623 | 10/09/2019 | 1307.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.667 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 10/09/2019 | 2300.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(04)JOÃO PESSOA(03) SERRARIA(05)CAMPINA GRANDE(02) SERRARIA (02) CARUATA (04) MARIA DO Ó(04)BANANEIRAS (06, SOLÂNEA (06) LOCAL (06)COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 10/09/2019 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 7771 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 10/09/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 3106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2019 | 15308.75 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FUS. JULHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(05) NF Nº3103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/09/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003658 | 10/09/2019 | 2303.60 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº628 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003659 | 10/09/2019 | 479.60 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.629 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 110629-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2019 | 50.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2019 | 63.26 | 00010638620430 | ADAILTON CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2019 | 100.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/09/2019 | 66.74 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2019 | 157.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2019 | 25.37 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/09/2019 | 455.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVE(09)BOTAS ARTESANAIS PARA O CORPO COREÓGRAFO DA BANDA MARCIAL PAULO SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/09/2019 | 685.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 3113. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/09/2019 | 70.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/09/2019 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/09/2019 | 710.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS INSTRUMENTISTAS DA BANDA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NF N°1936 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2019 | 89.52 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2019 | 132.40 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2019 | 110.34 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2019 | 43.67 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2019 | 45.96 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2019 | 87.34 | 00004991523443 | MARIA DA PIEDDE FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2019 | 27.57 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2019 | 326.52 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2019 | 25.37 | 00067458114487 | RITA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/09/2019 | 182.95 | 00001845463463 | MARIA JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2019 | 144.42 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2019 | 72.21 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2019 | 18.44 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2019 | 314.80 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/09/2019 | 560.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3114. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 11/09/2019 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó,CONFORME NFS 3116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/09/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/09/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃOCOM A EQUIPE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO HORUS, CONFORME NF Nº3111. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 11/09/2019 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB (04) E HOSPITAL METROPOLITANO(01), NO VEICULO DUCATO DE PLACAS LTX-2999/PB. CONFORME NF N° 3109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2019 | 108.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 09 E DIA 11/09/2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 12/09/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2019 | 7147.21 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP 05/2019,CÓD 3703 DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 12/09/2019 | 1050.00 | 00015097120892 | JEANE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PARTE DE DOCUMENTOS E DESPESAS DE 2017, CONFORME NF Nº3120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003722 | 12/09/2019 | 2195.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 9575 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/09/2019 | 400.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/09/2019 | 400.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 12/09/2019 | 980.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº3118, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 12/09/2019 | 315.15 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS DO SCFV, CONFORME NFE N° 000.001.081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2019 | 600.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FELTRO E PONTO RUSSO COM O GRUPO DO CRAS, APRENDER FAZ BEM, CONFORME NF Nº 3115. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003731 | 12/09/2019 | 94.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 9576 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003723 | 12/09/2019 | 4618.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (PATROL E CACAMBA PLACA OFF-9293)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 9577 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 12/09/2019 | 980.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS COVÃO, TANQUES E MATA LIMPA, CONFORME NFS 3117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003730 | 12/09/2019 | 7299.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS (PATROTRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E RETROESCAVADEIRA RANDON)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NF N° 9578 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003724 | 12/09/2019 | 6484.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 7160, OGC 5139, QFG 0143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9581 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003733 | 12/09/2019 | 6746.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD 8326, NPR 6543, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9580 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 12/09/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3121. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 12/09/2019 | 400.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3122. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 12/09/2019 | 700.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3123. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 12/09/2019 | 2477.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGE-7160, QFG 0143, OGC 5139 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9585 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 12/09/2019 | 4282.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLAC 4214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9584 E PP 001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 12/09/2019 | 1300.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 188. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003718 | 12/09/2019 | 180.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9451 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003719 | 12/09/2019 | 1726.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9450 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003720 | 12/09/2019 | 2850.64 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9452 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 12/09/2019 | 480.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA EM NFS Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003726 | 12/09/2019 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NF N°61 PP 0005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003734 | 12/09/2019 | 1531.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA:QFB 1973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9583 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003735 | 12/09/2019 | 14748.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOT 3596,QSC 6727, QSC 6697, QSD 3350, MOTO OGD 9869, MOBI QFS 7835, ARGO QPB 8169 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9582 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/09/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA C.GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. ( PARTICIPAÇAO DO II WORKSHOP PODER PUBLICO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/09/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. ( PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SETOR DE ENGENHARIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/09/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A C.GRANDE NO DIA 05/09/2019, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP PODER PUBLICO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2019 | 1285.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA JOÃO PESSOA (04),CAMPINA GRANDE(04) E GUARABIRA (06) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº3113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/09/2019 | 70.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/09/2019 | 414.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA IPVA. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 17/09/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 3127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 17/09/2019 | 51.12 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. CONFORME EXTRATOS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 09/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2019 | 100.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/09/2019 | 83.47 | 00008452295405 | ROSINAYD MARTILIANO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 17/09/2019 | 270.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº3125. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 17/09/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFNº3126. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 17/09/2019 | 210.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3124. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003763 | 17/09/2019 | 280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-3159, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº268 E PP 10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003764 | 17/09/2019 | 2480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU E PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-3159, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº267 E PP 10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003762 | 17/09/2019 | 1980.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 260 E PP 10/2019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003761 | 17/09/2019 | 560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS-7835, CONFORME DESCRITO EM NF Nº261 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003765 | 17/09/2019 | 615.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-3596, CONFORME DESCRITO EM NF Nº266 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 18/09/2019 | 599.97 | 09339936000116 | NS2. COM INTERNET S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 18/09/2019 | 24.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CARÕES DE ÁRBITRO) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 18/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REF A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVASCULARIZAÇÃO NA PACIENTE IVONETE AMORIM VERAS PESSOA CONFORME NF Nº1000959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS NO CORRENTE MÊS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 18/09/2019 | 75.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE DIANA MARCIA DOS SANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/09/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2019 | 50.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 19/09/2019 | 1286.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N°9000022723 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 19/09/2019 | 69.20 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV, CONF NF N° 1431 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 19/09/2019 | 500.00 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE COSTURA E PONTO CRUZ PARA O GRUPO APRENDES FAZ BEM DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003786 | 19/09/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.128 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003784 | 19/09/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.129 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 19/09/2019 | 770.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DGUA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 394 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003785 | 19/09/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.130 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2019 | 0.12 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA REC DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/09/2019 | 384.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/09/2019 | 800.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/09/2019 | 180.00 | 00044694032453 | LUCIENE VICTO BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDGEM DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO PELO CRAS NO DIA 19/09/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3129. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003789 | 20/09/2019 | 534.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.826 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003792 | 20/09/2019 | 249.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9477 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003793 | 20/09/2019 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9478 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003794 | 20/09/2019 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9479 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003795 | 20/09/2019 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFB-1973, CONFORME DESCRITO EM NF Nº274 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 23/09/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 23/09/2019 | 360.00 | 24901776000140 | F S P FARMACEUTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO de 10 UNIDADES DE NUTRI INTEGRAL A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.000.1460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 23/09/2019 | 204.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000026 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 24/09/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 24/09/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 24/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/09/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/08/2019 ATE 25/09/2019 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/09/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A GUARABIRA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019, PARA COMPRAR MATERIAL DE PAPELARIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV E CRIANÇAFELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 24/09/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/08/2019 ATE 25/09/2019, CONFORME E NFE N° 583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 24/09/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/08/2019 ATE 25/09/2019 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 24/09/2019 | 200.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOB GIRATÓRIO FLASHLIMP FIT, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 24/09/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/08/2019 ATE 25/09/2019 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3131 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 24/09/2019 | 250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DIANA MARCIA SANTOS, CONFORME NF Nº11599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/09/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 26/09/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CNM QUALIFICA EM PARCERIA COM A FAMUP, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 25/09/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000902, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/09/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNASA, E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº304/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 25/09/2019 | 2045.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO EXECUTADOS NO CONJ HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003825 | 25/09/2019 | 2545.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1977 PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 25/09/2019 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES(TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E DE TORÁX) SEM CONTRASTE NO PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA, CONFORME NF Nº1033621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/09/2019 | 350.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE NUTRI INTERAL SOYA FIBER, PARA JOSE ROBERTO DE MARTINS SOUSA, CONFORME NF Nº27. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/09/2019 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 26/09/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF Nº1001054 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 26/09/2019 | 222.00 | 00085361950459 | CARTORIO J. LUCENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço de registro de (03) três atas de conselho escolares do municipio de Borbrema/PB. Conforme nota n° 3132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/09/2019 | 271.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 3746. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 26/09/2019 | 1030.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 7829 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2019 | 15643.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2019 | 649.76 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA GFIP CÓD 1107, CCONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2019 | 675.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2019 | 0.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ITR CONFORME DÉBITO NA CONTA REC DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2019 | 17551.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2019 | 90.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A GUARABIRA-PB NO DIA 30/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SIM E DO SEBRAE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/09/2019 | 450.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA DANIEL GONÇALVES DA SILVA MAT 3193, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NF Nº3143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2019 | 15580.83 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/09/2019 | 397.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2019 | 434.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA PNAT. PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2019 | 30429.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2019 | 9201.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/09/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº3140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2019 | 6470.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2019 | 28013.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2019 | 3798.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/09/2019 | 990.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(TECIDO) DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES DO GRUPO DE OFINA DE TEATRO, CONFORME NF Nº311. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/09/2019 | 289.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2019 | 5095.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2019 | 157966.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2019 | 27564.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2019 | 55976.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2019 | 50056.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2019 | 7786.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2019 | 6482.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2019 | 19867.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2019 | 3593.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 30/09/2019 | 450.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE SAÚDE NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR CASSIANO JOSE DE OLIVEIRA MAT. 691 QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NF Nº3142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/09/2019 | 300.00 | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIAO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2019 | 64923.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2019 | 5084.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE CONTRATO SUBST, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2019 | 6844.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2019 | 9963.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2019 | 8413.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2019 | 16182.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2019 | 3348.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2019 | 3081.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2019 | 16893.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS SETEMBRO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/09/2019 | 410.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/09/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo, NF nº3136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/09/2019 | 348.90 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo e NF nº3137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003887 | 30/09/2019 | 535.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9512 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2019 | 108.00 | 00082634947453 | JOSEILTON DA COSTA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS-PB COM OS SECRETÁRIOS DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/10/2019 | 67.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/10/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº6100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/10/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER P1102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/10/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE TONNER DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº2403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/10/2019 | 1212.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(PIPOCAS, BALAS, DOCES) DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2019 | 150.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2019 | 50.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2019 | 170.00 | 00005671119464 | CELIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2019 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2019 | 50.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2019 | 178.96 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA PONTE DO CONJ NOVA ESPERANÇA, CONFORME NFS 3145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003907 | 01/10/2019 | 2660.62 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.365 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003918 | 01/10/2019 | 839.72 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A COMUNIDADE MARIA DO Ó DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1984 PP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003899 | 01/10/2019 | 626.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1986 PP 0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003900 | 01/10/2019 | 306.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1985 PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2019 | 70.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ELIAS DE SOUSA PEREIRA SENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2019 | 130.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/10/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/10/2019 | 85.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(PIPOCAS, BALAS, DOCES) DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº87. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003924 | 02/10/2019 | 701.12 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.367 E PP 0009/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003922 | 02/10/2019 | 363.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°369 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003923 | 02/10/2019 | 804.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°368 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 03/10/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/10/2019 | 180.00 | 00030846056453 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃO QUE PRESTOU SERVIÇOS A POPULAÇÃO NO DIA 19 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA INFORMAR A POPULAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 06/10/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/10/2019 | 100.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 03/10/2019 | 600.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3000 UNID.DE CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003936 | 03/10/2019 | 1591.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 71498 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003937 | 03/10/2019 | 867.50 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 71492 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 03/10/2019 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES SOBRE O OUTUBRO ROSA REALIZADO NA POLICLÍNICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/10/2019 CONFORME NF Nº3147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 03/10/2019 | 95.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE JOSE ISLAN GABRIEL DA SILVA BERNARDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 03/10/2019 | 151.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000031 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003938 | 03/10/2019 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-6727, CONFORME DESCRITO EM NF Nº291 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 04/10/2019 | 49.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(PIPOCAS) DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº88. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 07/10/2019 | 300.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web design das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nota anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 07/10/2019 | 74.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA: ESTATUTO DA ORG AMABP DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/10/2019 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 07/10/2019 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ELISABETH FERREIRA DE LIMA, CONFORME NF Nº11840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 08/10/2019 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 08/10/2019 | 500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CADASTRO SOCIAL DE FAMÍLIAS RESIDENTES NO CONJ HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE NESTE MUNICÍPIO,EM MORADIAS IRREGULARES, CONFORME NF Nº3151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/10/2019 | 232.20 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PULSEIRAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF NF N° 1442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/10/2019 | 410.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS OUTUBRO, CONFORME NF Nº3150. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003968 | 08/10/2019 | 1710.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 72869 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003969 | 08/10/2019 | 844.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 72865 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/10/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 3149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 08/10/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 08/10/2019 | 260.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº72854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2019 | 90.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 08/10/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DOS INDICADORES DO PQAVS(VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME NF Nº3153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 08/10/2019 | 892.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 08/10/2019 | 892.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 08/10/2019 | 1194.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QFB1973, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 08/10/2019 | 1194.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QFB1973, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 08/10/2019 | 674.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOFORD KA PLACA QSC 3697, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/10/2019 | 674.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOFORD KA PLACA QSC 6727, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/10/2019 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES(BCR -ABL QUANTITATIVO) NO PACIENTE PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA, CONFORME NF Nº1033938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003970 | 08/10/2019 | 535.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9512 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003971 | 08/10/2019 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.585 E PP 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003972 | 08/10/2019 | 426.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.654 E PP 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003973 | 08/10/2019 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.017.651 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003974 | 08/10/2019 | 190.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.07.584 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003975 | 08/10/2019 | 247.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 17652 PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003976 | 08/10/2019 | 203.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.612 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 09/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 09/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF N° 1001401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003985 | 09/10/2019 | 3497.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS APATROL E CAÇAMBA PLACA OFF 9293 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.707 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003986 | 09/10/2019 | 2788.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 9705 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003992 | 09/10/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 2958 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2019 | 236.32 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003980 | 09/10/2019 | 47.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 9706 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 09/10/2019 | 5000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVIÇOS FÚNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NF Nº 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003984 | 09/10/2019 | 4955.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.708 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003981 | 09/10/2019 | 2448.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLAC QFG 0143 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9710 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003982 | 09/10/2019 | 2663.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR 6543, NQA 4214, NQD 8326, OGE 7160, QFG 0143, OGC 5139 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9714 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003987 | 09/10/2019 | 10182.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASNQD 8326, NQA 4214 E 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9709 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003988 | 09/10/2019 | 4320.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5139, E OGE 7160 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9713 E PP 001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003978 | 09/10/2019 | 1276.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER PLACA QFB 1973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9712 E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 09/10/2019 | 2880.00 | 14183931000187 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF N°229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003989 | 09/10/2019 | 11417.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697, AMBULANCIA qsd 3350 moto ogd 9869, qfs 7835 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9711 E PP001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/10/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº3155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 10/10/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2019, COMFORME NF Nº3177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/10/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 09/2019, CONFORME NF Nº3179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/10/2019 | 150.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA COMPLETA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº3175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00015097120892 | JEANE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PARTE DE DOCUMENTOS E DESPESAS DE 2017, CONFORME NF Nº3186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2019 | 122060.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2019 | 7170.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ITR CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, REF AO MÊS DE JUNHO/2019 CÓD-3703 , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ITR CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 10/10/2019 | 1522.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 10/10/2019 | 240.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2019 | 0.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA REC DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/10/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3188. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA E POESIAS COM CRIANÇAS DO SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/10/2019 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/10/2019 | 520.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 3192. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 10/10/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3191 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/10/2019 | 520.00 | 00010574596402 | NATANIELLY PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 10/10/2019 | 756.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NF Nº73610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 10/10/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3190. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 10/10/2019 | 360.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº73612. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 10/10/2019 | 245.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004030 | 10/10/2019 | 1597.07 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.187 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 10/10/2019 | 650.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3182. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 10/10/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, REF A SETEMBRO/2019, CONF NFº185. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 10/10/2019 | 2595.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 08/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 10/10/2019 | 297.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº73616. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 10/10/2019 | 468.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADO A REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº73621. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2019 | 13896.62 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. PARTE PATRONAL MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 10/10/2019 | 6923.21 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.186. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 10/10/2019 | 9124.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.188. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 10/10/2019 | 2442.44 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.189. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 10/10/2019 | 2155.88 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.185. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/10/2019 | 12215.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 08/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 10/10/2019 | 24306.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 08/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 10/10/2019 | 750.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 3172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 10/10/2019 | 700.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/10/2019 | 770.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO NO SITIO NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/10/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 3160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/10/2019 | 840.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/10/2019 | 920.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME NF Nº3165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/10/2019 | 920.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA,CONFORME NF Nº3158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº3157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/10/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/10/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SET/2019 CONFORME NF Nº3156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/10/2019 | 350.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO, CONF NF Nº3176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 10/10/2019 | 835.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/10/2019 | 820.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/10/2019 | 855.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 3154, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 10/10/2019 | 820.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 10/10/2019 | 750.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/10/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES E DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/10/2019 | 700.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NF Nº3178, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 10/10/2019 | 770.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 3166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 10/10/2019 | 726.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUB. ANAUGER 900, DESTINADO AOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 10/10/2019 | 1895.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA SUB.1.5 ESUB3/21 ELETROPLAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/10/2019 | 700.00 | 00071740289420 | MATHEUS FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURAS DE CANTEIROS PARA PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº3180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 10/10/2019 | 905.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/10/2019 | 1304.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 08/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 10/10/2019 | 350.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 10/10/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/10/2019 | 300.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº73628. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2019 | 12021.79 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO NASF, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2019 | 4272.29 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO ACS, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2019 | 895.85 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO ECD, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2019 | 14436.29 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/10/2019 | 175.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000035 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/10/2019 | 2610.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NF N° 312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/10/2019 | 1947.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 15/10/2019 | 82.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 15/10/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/10/2019 | 144.00 | 00008446097494 | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 15 AO 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 15/10/2019 | 117.47 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 10/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 15/10/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/10/2019 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, UMA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 15/10/2019 | 380.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM ENCONTROS DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS APRENDER FAZ BEM E O DE BEM COM A VIDA. CONFORME NF N° 3208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 15/10/2019 | 86.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 06/10/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 3206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 15/10/2019 | 177.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS E SCFV CONFORME NF N° 3199, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 15/10/2019 | 250.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIRÔS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 15/10/2019 | 600.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FELTRO E PONTO RUSSO COM O GRUPO DO CRAS, APRENDER FAZ BEM, CONFORME NF Nº 3198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/10/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A GUARABIRA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019, PARA COMPRAR MATERIAL DE PAPELARIA E COMPRAS DIVERSAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV E CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2019 | 50.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/10/2019 | 94.54 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2019 | 300.00 | 00001218598433 | JOSEFA MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2019 | 200.00 | 00071355981484 | EDSON PORFIRIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/10/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2019 | 80.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 15/10/2019 | 340.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3211. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NF Nº3215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 15/10/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3195. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 15/10/2019 | 385.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇÓIS E CONJUNTOS DE COZINHA E BANHEIRO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3194. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 15/10/2019 | 115.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3201. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 15/10/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM BLOG(REDE SOCIAL) CONFORME NF Nº3204. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 15/10/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO,JALDETE GUEDES, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAÚDIA RIBEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFNº3210. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 15/10/2019 | 426.29 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3208. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 15/10/2019 | 85.26 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR MIRIAN TARGINO ALBURQUERQUE DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME NF Nº3207. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 15/10/2019 | 280.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3203. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 15/10/2019 | 870.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS E LIMPEZA DE HORTALIÇAS, COMO TAMBÉM EM REPAROS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO. CONFORME NFN° 3205. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 15/10/2019 | 330.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3206. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 15/10/2019 | 500.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3212. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/10/2019 | 180.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA(S) PARA GUARABIRA-PB NOS DIAS 01 E 04/10 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃOEM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 5º ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 15/10/2019 | 400.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº3196. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 15/10/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 15/10/2019 | 700.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº3197. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 15/10/2019 | 85.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA - 2019. NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°3200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004085 | 15/10/2019 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. PP 005/2019 E NF N° 63. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 15/10/2019 | 2610.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NF N° 312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 15/10/2019 | 315.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3213, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 15/10/2019 | 333.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA REALIZADO EM OD NO PACIENTE ANTONIO TARGINO FERREIRA, CONFORME NF Nº1011775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004102 | 15/10/2019 | 2183.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.081 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004103 | 15/10/2019 | 328.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 18080 PP 0007/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004104 | 15/10/2019 | 260.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.079 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004105 | 15/10/2019 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.064 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 15/10/2019 | 297.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº73616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2019 | 500.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345, CONFORME DARF PERÍODO 22/07/2019 ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 16/10/2019 | 2560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a material para manutenção do ônibus de placa NQA4214, pertencente a este município, conforme nf nº3422. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004135 | 16/10/2019 | 246.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU E PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQA-4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº305 E PP 10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 16/10/2019 | 430.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3217. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/10/2019 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2019 | 108.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE TURISMO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2019 | 60.00 | 01263896002299 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE DO CONTRATO DE REPASSE 799545/2013 OP 1012590-04, ALTERA CONTRAP. R$29.394,50, MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 16/10/2019 | 2131.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 000.002.074 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 16/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO HOSPITALAR, PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PACIENTE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF Nº1071932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 17/10/2019 | 1100.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº898. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004146 | 17/10/2019 | 1158.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9552 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004147 | 17/10/2019 | 714.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9551 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004148 | 17/10/2019 | 2791.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9555 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 17/10/2019 | 820.66 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 18/10/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 3220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/10/2019 | 755.71 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/10/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 18/10/2019 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2019 | 115.31 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2019 | 332.46 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2019 | 302.35 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2019 | 206.84 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2019 | 103.43 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2019 | 138.80 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2019 | 55.17 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2019 | 15.64 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2019 | 50.61 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2019 | 67.80 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2019 | 125.64 | 00009505132450 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 18/10/2019 | 250.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA-2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRATARIA DE SAÚDE DESSA CIDADE, GUARABIRA-PB(08), CAMPINA GRANDE-PB(04) JOÃO PESSOA-PB(04) E SOLÂNEA(05) NF Nº3219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 18/10/2019 | 200.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFS-7835, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/10/2019 | 895.85 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-ECD, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/10/2019 | 4315.55 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-ACS, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/10/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-NASF, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/10/2019 | 11907.07 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-PAB, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/10/2019 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2019 | 288.00 | 00008446097494 | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 22 AO 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/10/2019 | 397.62 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME NF N° 763, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/10/2019 | 79.28 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DESCARTAVEIS E TRANSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NF ANEXA Nº1795. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2019 | 300.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/10/2019 | 74.11 | 07529125000152 | AESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA CONFORME DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL 33.613/2012 PROCESSO 529/2017 RELATIVO AO ABASTECIMENTO PÚBLICO COM VOL ANUAL 6.175,80 M3, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA, EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004181 | 21/10/2019 | 6221.28 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 74 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004182 | 21/10/2019 | 16659.21 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 73 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 22/10/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/09/ A 25/10/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 22/10/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2019 ATE 25/10/2019, CONFORME E NFE N° 1590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2019 | 50.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2019 | 50.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/10/2019 | 90.00 | 00000999969447 | MARCOS DANILLO CANDIDO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC DE ESPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/09/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 22/10/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/09/2019 ATE 25/10/2019 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2019 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 5ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 22/10/2019 | 300.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CONFECÇÃO DE PASTAS DE MADEIRA PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONF NF N° 3223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/10/2019 | 791.40 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000036 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004190 | 22/10/2019 | 576.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.191 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004191 | 22/10/2019 | 239.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.192 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 22/10/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/09/2019 ATE 25/10/2019 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2019 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FA FAMUP EM PARCEREIA COM A CNM, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 22/10/2019 | 1220.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (01) CAMPINA GRANDE(05), CONFORME NF 3225 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/10/2019 | 500.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS, CONFORME NF Nº3224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 22/10/2019 | 820.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, CONF. NFE N°899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/10/2019 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/10/2019 | 170.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/10/2019 | 67.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/10/2019 | 64.55 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/10/2019 | 50.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/10/2019 | 50.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 23/10/2019 | 1200.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL(FRALDAS) DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.634 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/10/2019 | 90.00 | 00004360078862 | SEBASTIAO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS ESSENCIAIS A ASUA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 24/10/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO)TP 005/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/10/2019 | 50.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 24/10/2019 | 440.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº306. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 CONFORME NF Nº3232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 24/10/2019 | 1800.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS DE TRABALHO OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 24/10/2019 | 2818.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.22336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 24/10/2019 | 127.89 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA VERÔNICA PEIXOTO RODRIGUES MAT 3257, QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO(ATESTADO MÉDICO), CONFORME NF Nº3229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 24/10/2019 | 90.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADOR DO TELECENTRO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3233. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 24/10/2019 | 150.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E FORMATAÇÃO FEITO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL COSTA MARANHÃO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 24/10/2019 | 440.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPIZAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 307. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 24/10/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº24043. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 24/10/2019 | 175.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº22335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 24/10/2019 | 345.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº22337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 24/10/2019 | 110.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE PSF III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 24/10/2019 | 150.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 19/10, CONFORME NF Nº3230. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 25/10/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF Nº1001078 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1000773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004240 | 25/10/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000925, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TP 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004238 | 25/10/2019 | 200.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº366 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/10/2019 | 985.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/10/2019 | 59.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2019 | 3579.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 25/10/2019 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLÓGICO HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE ANA CLAÚDIA HONÓRIO, CONFORME NF Nº105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004243 | 25/10/2019 | 2860.20 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº660 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004244 | 25/10/2019 | 299.80 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.661 E PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 29/10/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 29/10/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 29/10/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA JOAO PESSOA NO DIA 17/10/2019 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO, JUNTO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS PREVISTO EM LEIMUNICIPAL Nº304/2019 E TAMBÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A SUDENE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2019 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA PARA JOAO PESSOA NO DIA 22/10/2019 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CEF E AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/10/2019 | 9930.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA 160 START, COR VERMELHA, CHASSI 9C2KC2500LR009410, MOTOR KC25E0L009443 E RENAVAM 2898 ANO 2019, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFNº34884 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 29/10/2019 | 3240.00 | 02674088000233 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF Nº63715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 29/10/2019 | 300.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004258 | 29/10/2019 | 2100.12 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.371 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004260 | 29/10/2019 | 2001.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.370 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004263 | 29/10/2019 | 2716.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.372 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 29/10/2019 | 2988.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 78458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004262 | 29/10/2019 | 1262.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.373 E PP 0009/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/10/2019 | 250.00 | 00008732632436 | renato da silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE A COMPOSIÇÃO MUSICAL PARA A PEÇA TEATRAL PARA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 29/10/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº3240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 29/10/2019 | 367.00 | 02674088000233 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR LED 15,6' E 01 ROTEADOR TP LINK 300 MBPS, DESTINADOS A FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº63717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 29/10/2019 | 480.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ISOSOURCE SOYA FIBER, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2019 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2019 | 30029.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2019 | 8353.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/10/2019 | 140.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.005.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2019 | 15420.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2019 | 15580.83 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PROCESSO 2776774 EC92/2019 EC 62 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 30/10/2019 | 386.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2019 | 17521.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 30/10/2019 | 490.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.802. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004276 | 30/10/2019 | 468.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OSO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19530 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/10/2019 | 517.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OSO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19532 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004280 | 30/10/2019 | 1412.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, VINCULADO SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19531 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2019 | 150.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2019 | 101.00 | 00070344815471 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2019 | 70.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2019 | 5140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2019 | 27014.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2019 | 3768.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2019 | 5395.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/10/2019 | 346.10 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE GRÁFICOS PARA IMPRESSOS PÚBLICITARIOS DE FOLDERS BANNERS;SERVIÇOS RETEADOS PARA AS PREFEITURAS QUE COMPÕEM O RAIZES DO BREJO- ROTA CULTURAL COMPOSTA PELOS MUNICIPIOS, CONF NFNº3249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2019 | 6482.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 30/10/2019 | 1120.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°5803. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004277 | 30/10/2019 | 2124.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AA ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°19534 E PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO II SIMPÓSIO DE INCLUSÃO ESCOLAR ( REDE COLABORATIVA INCLUIR) DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 31/10/2019 E 01/11/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2019 | 108.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA(S) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2019 | 44802.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2019 | 7886.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO SUBST, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2019 | 63487.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2019 | 154803.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2019 | 29792.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2019 | 2565.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO/SUBST, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004271 | 30/10/2019 | 269.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.374 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2019 | 19787.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2019 | 3493.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004272 | 30/10/2019 | 451.77 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°375 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 30/10/2019 | 350.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°000.005.804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004279 | 30/10/2019 | 214.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19535 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/10/2019 | 322.07 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo e NF nº3245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/10/2019 | 892.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004289 | 30/10/2019 | 1086.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE UBS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 19537 E PP N° 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2019 | 2875.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2019 | 16448.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS OUTUBRO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2019 | 665.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS/SUBST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2019 | 6844.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2019 | 8288.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2019 | 11295.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2019 | 3348.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2019 | 63304.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2019 | 3874.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS , RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/SUBST, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2019 | 1209.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/INVEST, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2019 | 36165.37 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 31/10/2019 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2019 | 677.66 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-RET DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIV CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 31/10/2019 | 250.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO JATO DE PRESSÃO DE ÁGUA DA SEC DE TRANSPORTES QUE LAVA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº3251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2019 | 150.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 31/10/2019 | 258.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACAS OEV-5519, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 31/10/2019 | 1055.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SITIO MARIA DO Ó (05) SITIO CARUATA (05) E LOCAL(17)DESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 3257. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 31/10/2019 | 210.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/10/2019 | 1230.00 | 00008632373471 | JOABSON DOUGLAS RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ARQUIAMENTO DAS MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 31/10/2019 | 900.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARLENE DA SILVA AUGUSTO MAT 131 EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 31/10/2019 | 199.66 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 7160/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 31/10/2019 | 199.66 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5139/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/10/2019 | 258.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9869, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/10/2019 | 191.38 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-3350, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/10/2019 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NO CARUATÁ, CONFORME NF Nº3254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/10/2019 | 448.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO E JANTAR) À EQUIPE TÉCNICA DA FUNASA QUE VEIO EM VISTORIA DAS OBRAS CONVÊNIO SALTA-Z NOS DIA 22,23,24, 29, 30 E 31/10/2019, CONFORME NF Nº3255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 31/10/2019 | 2580.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(06)JOÃO PESSOA(04) SERRARIA(05)CAMPINA GRANDE(03) SERRARIA (09)BANANEIRAS (07), SOLÂNEA (06) COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3256 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 31/10/2019 | 3330.69 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GENOVEVA OLIVEIRA DE LIMA CONFORME NF 17107 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 31/10/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº3202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/11/2019 | 13668.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETs 10.1" GALAXY T510 PRATA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº5464.. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004365 | 01/11/2019 | 726.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.327 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004366 | 01/11/2019 | 613.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 18330 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004367 | 01/11/2019 | 219.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.331 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004368 | 01/11/2019 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 18332 PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004369 | 01/11/2019 | 2450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.329 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 04/11/2019 | 1000.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL-BORBOREMA 60 ANOS, CONFORME NF Nº144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 04/11/2019 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK 19V, DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº6145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 04/11/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER XEROX 3125 PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 04/11/2019 | 3145.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº47. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 04/11/2019 | 500.00 | 00010965880486 | DAIANE LOPES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de Saúde em substituição da servidora Flaviane Martins Vaz Nunes mat.693 nos dias faltosos, conforme contracheque anexo.10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 05/11/2019 | 400.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web design das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nota Nº3263 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2019 | 250.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1345, CONFORME DARF PERÍODO 23/09/2019 ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2019 | 652.37 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 05/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 05/11/2019 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFECÇÃO DE BALANCETE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONFORME NF N° 3266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 05/11/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2019 | 50.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2019 | 70.00 | 00005255117412 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2019 | 79.53 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 05/11/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº3258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2019 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 05/11/2019 | 50.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CAMPEONATO DE SINUCAREALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/11/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 05/11/2019 | 400.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE NO DIA DO PROFESSOR,REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004399 | 05/11/2019 | 755.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 81141 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004400 | 05/11/2019 | 324.15 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 81137 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 05/11/2019 | 585.00 | 00009002795408 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3260 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 05/11/2019 | 800.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DOS CANTEIROS E PRAÇAS PRINCIPAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 05/11/2019 | 650.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONTAGEM DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AFIM DE REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 05/11/2019 | 150.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 2018 OP 1054106-68 CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 05/11/2019 | 175.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF nº 3259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004401 | 05/11/2019 | 1815.74 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9595 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004402 | 05/11/2019 | 999.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9597 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004403 | 05/11/2019 | 1528.88 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9596 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 05/11/2019 | 480.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ESTRUTURAS METÁLICA, UTILIZADAS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 05/11/2019 | 651.51 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTAS CLÍNICAS E LABORATÓRIO POLIVIDA EM PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF nº 389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 05/11/2019 | 1500.00 | 26410954000166 | FRANKELLY NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA(PARALAMA,CAIXA, PORTA, POLIMENTO E REPOSIÇÃO DE RETROVISOR DO LADO DIREITO)NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QSF 7835-PB, CONFORME NF Nº0001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 06/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 06/11/2019 | 300.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 000.003.759 (CONJ XICARAS, BULE TÉRMICO) DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/11/2019 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 06/11/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004411 | 06/11/2019 | 1396.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS APATROL E CAÇAMBA PLACA OFF 9293 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.900 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004418 | 06/11/2019 | 2426.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo Renegade de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 9898 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 06/11/2019 | 180.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 06/11/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 06/11/2019 | 400.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICA E POESIA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO SCFV, CONFORME NF Nº3273. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 06/11/2019 | 520.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3270. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 06/11/2019 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 06/11/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3272 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 06/11/2019 | 520.00 | 00010574596402 | NATANIELLY PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3271. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/11/2019 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3269. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 06/11/2019 | 150.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº81439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 06/11/2019 | 255.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NF Nº81432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 06/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/11/2019 | 1098.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N°9000027703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004446 | 06/11/2019 | 94.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 9899 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004412 | 06/11/2019 | 4708.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.009.901 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 06/11/2019 | 1060.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DOS CANTEIROS E PRAÇAS PRINCIPAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004413 | 06/11/2019 | 3918.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5139, E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9903 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004414 | 06/11/2019 | 4132.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7160, E QFG 0143 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9906 E PP 001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004417 | 06/11/2019 | 9822.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 8326 E NQA 4214 E MERCEDEZ 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9902 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 06/11/2019 | 120.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE BORBOREMA CONFORME NF Nº4531. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 06/11/2019 | 123.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADO AO SIMPÓSIO DE INCLUSÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº81449. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 06/11/2019 | 159.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADO A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NF Nº81466. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004447 | 06/11/2019 | 1487.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 71621, OGC 5139, QFG 0143, NQA 4214, NQD 8326 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 9907E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/11/2019 | 21684.73 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a 1ª etapa de reforma e ampliação do Clube Municipal Ilha da Fantasia CT 1012590 - 04/2013/799545, conforme NF nº67. | 00202019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 06/11/2019 | 600.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 06/11/2019 | 567.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE ESPORTES PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NF Nº954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004415 | 06/11/2019 | 13171.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697, AMBULANCIA QSD 3350 moto OGD 9869, QFS 7835, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9904 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004416 | 06/11/2019 | 1682.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER PLACA QFB 1973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 9905 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 06/11/2019 | 180.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMÉRCIO ÁGUAS DO PARAISO LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saúde do município, conforme nf nº4530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 06/11/2019 | 330.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 06/11/2019 | 700.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(CONJ DE XÍCARAS, GARRAFA TÉRMICA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UBS VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 3760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004449 | 07/11/2019 | 1174.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°82074 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004450 | 07/11/2019 | 946.25 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 82076 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004451 | 07/11/2019 | 1820.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°82075 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004452 | 07/11/2019 | 1560.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 82077 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004453 | 07/11/2019 | 1445.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°82079 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004454 | 07/11/2019 | 739.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°82078 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004455 | 08/11/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 3000 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 08/11/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2019, COMFORME NF Nº3289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 08/11/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº3280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 08/11/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 10/2019, CONFORME NF Nº3306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 08/11/2019 | 910.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF 3314 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 08/11/2019 | 200.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº3310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00015097120892 | JEANE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PARTE DE DOCUMENTOS E DESPESAS DE SET/OUT DE 2019, CONFORME NF Nº3296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2019 | 138005.05 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2019 | 3089.27 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV PARC 60 DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2019 | 11319.59 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2019 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2019 | 7111.38 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REF A JULHO/2019 CÓD 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 08/11/2019 | 292.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2019 | 300.00 | 00013543443402 | ELIVELTON RAFAEL DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZAÇÃO DO 2º WHEELING FREESTYLE QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PLACAS OGE 9150- OGE 7160- OGC 5139- NQD 8326- NPR 6543- NQD 4214 NO MÊS OUTUBRO, CONFORME NF Nº3315. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 08/11/2019 | 682.06 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3312. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 08/11/2019 | 468.92 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARICELIA VICTOR BELARMINO MAT 49 QUE NECESSITOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES(ATESTADO MÉDICO) NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº3316. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 08/11/2019 | 800.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLENE TARGINO MAT 144, CONFORME NF Nº3297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/11/2019 | 850.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DA CRECHE ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, CONFORME NF 3277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 08/11/2019 | 615.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS A. DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO II SIMPOÓSIO DE INCLUSÃO ESCOLAR NA CIDADE DE BANANEIRAS DIA 31/10/2019, CONFORME NF Nº3299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/11/2019 | 2391.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 09/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/11/2019 | 13961.37 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. PARTE PATRONAL MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 08/11/2019 | 2250.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 8X6 DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 08/11/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES E DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 08/11/2019 | 700.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANTEIROS PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 08/11/2019 | 700.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NF Nº3307, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NF Nº3308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 08/11/2019 | 820.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 3287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 08/11/2019 | 11633.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO 09/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 08/11/2019 | 18397.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 09/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 08/11/2019 | 890.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 3281, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 08/11/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 08/11/2019 | 750.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJ NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 3284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 08/11/2019 | 960.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SATA-Z EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 08/11/2019 | 800.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº3278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 08/11/2019 | 805.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 08/11/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUT/2019 CONFORME NF Nº3276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 08/11/2019 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 3279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 08/11/2019 | 875.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 08/11/2019 | 840.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 08/11/2019 | 300.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO, CONF NF Nº3290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/11/2019 | 60.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DOS CANOS DE FERRO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 08/11/2019 | 940.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA,CONFORME NF Nº3295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 08/11/2019 | 820.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/11/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF 9283 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 08/11/2019 | 960.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SALTAZ EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 08/11/2019 | 674.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSC 6697, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/11/2019 | 1194.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FRONTIER PLACA QFB 1973, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 08/11/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JOÃO PESSOA(07) CAMPINA GRANDE(04) E GUARABIRA(06)COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF Nº3301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 08/11/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 08/11/2019 | 498.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 09/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA INDICADORES DA CAMPANHA DE SARAMPO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/11/2019 | 15028.92 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-FPM, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FUS 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 08/11/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº3309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 11/11/2019 | 1040.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA REC DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 11/11/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2019 | 108.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO0 E POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2019 | 108.00 | 00008118475433 | DEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019 EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2019 | 108.00 | 00002064372423 | TADEU LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004556 | 11/11/2019 | 807.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS ETC)DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7272 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004558 | 11/11/2019 | 494.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS ETC)DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7271 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004559 | 11/11/2019 | 400.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, LEITE ETC)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7270 E PP 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2019 | 70.00 | 00002166911412 | Ma DA GUIA P.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2019 | 50.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2019 | 50.00 | 00007994401406 | ROSIELE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2019 | 50.00 | 00004462442440 | FERNANDES FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2019 | 70.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2019 | 50.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2019 | 170.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/11/2019 | 210.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO(CAMINHADA DAS MULHERES DO GRUPO CRAS), CONFORME NF Nº3319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004557 | 11/11/2019 | 540.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.269 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 11/11/2019 | 2089.48 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MÁQUINA RANDON RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 11/11/2019 | 1879.68 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA O TRATOR RANDON MF 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 11/11/2019 | 620.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR JONHON DEERE, VINCULADOS AS ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº3318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 11/11/2019 | 202.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO DA RAOTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/11/2019 | 714.50 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE DA SILVA LUCAS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 10 MOVIES, 10 PARES DE LED E MÁQUINA DE FUMAÇA, PARA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 10/11/2019 CONFORME NF Nº3317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 11/11/2019 | 2098.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-7160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.130 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 11/11/2019 | 1771.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-8326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 11/11/2019 | 1970.76 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004547 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARC DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°063911 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004548 | 11/11/2019 | 535.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 82835 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004555 | 11/11/2019 | 936.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.273. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 11/11/2019 | 200.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE( CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004554 | 11/11/2019 | 1551.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOs AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000.007.268 E PP N° 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO EM AREIA-PB, CONFORME NF Nº20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 12/11/2019 | 150.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA SEC DE SAÚDE DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 12/11/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004560 | 12/11/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.149 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/11/2019 | 50.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/11/2019 | 50.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/11/2019 | 50.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/11/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/11/2019 | 59.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/11/2019 | 70.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2019 | 50.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2019 | 50.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2019 | 50.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2019 | 50.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2019 | 50.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2019 | 50.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2019 | 70.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004563 | 12/11/2019 | 320.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.151 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 12/11/2019 | 375.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE SEGURANÇAS E DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃODA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF Nº3322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CONFECÇÃO DE PASTAS DE MADEIRA PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONF NF N° 3329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/11/2019 | 650.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ILUMINAÇÃO DA PEÇA TEATRAL:AS LEMBRANÇAS DAS MARIASNO DIA 08/11 DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF Nº3323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 12/11/2019 | 690.00 | 00001960265474 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA QUE REALIZOU A LIMPEZA DE VALAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/11/2019 | 202.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000045 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004562 | 12/11/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.150 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 12/11/2019 | 300.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO APOIO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES NA MUDANÇA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUA SEDE , CONFORME NF Nº3326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 12/11/2019 | 600.00 | 19314369000105 | DULCIANA FIGUEIREDO DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE 03 CACHORROS DO PROJETO DE CONTROLE DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/11/2019 | 370.00 | 00030846056453 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DA FUNASA QUE VEIO EM VISTORIA DOS SISTEMAS INSTALADOS NA ZONA RURAL DAS OBRAS DO CONVÊNIO DO SALTA-Z NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3328 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 13/11/2019 | 893.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, CONFORME NF 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 13/11/2019 | 1781.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, CONFORME NF 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 13/11/2019 | 50.00 | 28769166000196 | ROS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN PARA REDES SOCIAIS, CONFORME NF N°15 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 13/11/2019 | 459.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2021 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007792284484 | EDNILSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA PALESTRA COM OS COLETORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 3330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/11/2019 | 450.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ò, NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF N° 3331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 14/11/2019 | 6900.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. PP 005/2019 E NF N° 66. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 18/11/2019 | 239.00 | 00085361950459 | CARTORIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE (02) DOIS REGISTROS DE ATAS E CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 18/11/2019 | 20000.00 | 26154321000134 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTA, EVENTOS E FORMATURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESOS E CONGÊNERES. CONFORME NF N°04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 18/11/2019 | 1820.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 959 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 18/11/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3332. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 18/11/2019 | 413.57 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DESCARTAVEIS E TRANSP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NF ANEXA Nº1959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 18/11/2019 | 500.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP, CONFORME NF Nº3339. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 18/11/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°3338. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 18/11/2019 | 700.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3335. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3334. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 18/11/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3337. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 18/11/2019 | 500.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3333. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 18/11/2019 | 210.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 3336. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 18/11/2019 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 11/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/11/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 19/11/2019 | 800.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referenteaos serviços prestados na substituição da servidora Sandra Raquel Felipe Cadete mat 3275 que encontrava-se de férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 19/11/2019 | 1500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEO DO MUNICÍPIO DURANTE DIVULGAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME NF Nº88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 19/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela de ingresso do município no Consórcio Público Intermunicipal, firmado entre as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Arara, Areia, Bananeiras, Borborema, Casserengue, Matinhas, Pilões, Remígio, Serraria e Solânea conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 19/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela de ingresso do município no Consórcio Público Intermunicipal, firmado entre as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Arara, Areia, Bananeiras, Borborema, Casserengue, Matinhas, Pilões, Remígio, Serraria e Solânea conforme documentação anexo E nf Nº3342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NEM FORMATAÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 3343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/11/2019 | 90.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município para compra de medicamentos, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/11/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a pagamento da 1ª parcela de confecção de cadeiras em madeira e adereços da peça teatral de apresentação em eventos do Projeto Rota Cultural, conforme nf nº3357 anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 20/11/2019 | 100.00 | 00026129280491 | ANA LUCIA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a atividades recreativas com as crianças deste município em parques de diversão no dia 12/10/2019, conforme nf nº3361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/11/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 20/11/2019 | 180.00 | 00010551952466 | ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS DE POESIA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO SCFV, CONFORME NF Nº3358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A EQUIPE DO SCFV, OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DURANTE OS EVENTOS DO PROJETO CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF Nº3359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 20/11/2019 | 850.00 | 00009728326459 | FABIA MICHELLE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 20/11/2019 | 1155.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO RAÍZES DE BORBOREMA, REALIZADA PELA OFICINA DE TEATRO NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/11/2019 | 450.00 | 00027867699813 | JOSEFA HELENA TARGINO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a confecção de adereços para apresentação cultural pela Oficina de Teatro na abertura da Rota Cultural Raízes do Brejo, conforme nf nº3353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 20/11/2019 | 785.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 3348. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/11/2019 | 324.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA PB+SUAS,MINISTRADOS OS CURSOS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E GETÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 20/11/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 20/11/2019 | 590.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA PEÇA DO GRUPO RAÍZES DO BREJO,CONFORME NF N°3349, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 20/11/2019 | 150.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2019, CONFORME NF Nº3344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 20/11/2019 | 240.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM 04 SEGURANÇAS, DURANTE A ROTA CULTURAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 20/11/2019 | 600.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação da Banda João Pedro do Acordeon no 1º Encontro dos Filhos e amigos de Borborema, realizado no dia 10/11/2019, conforme nf nº3350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 20/11/2019 | 655.41 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6543/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 20/11/2019 | 215.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E RESTAURAÇÃO DA PLACA MÃE FEITO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3346. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/11/2019 | 220.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E REPOSIÇÃO DOS EXTINTORES PERTENCENTE AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARESES, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NFS902 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 20/11/2019 | 1728.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG 0143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº16477 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 20/11/2019 | 1370.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQA 4214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº16476 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 20/11/2019 | 165.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM?RCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESS?RIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0143, CONFORME NF Nº 1135 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 20/11/2019 | 315.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE DIVERSAS CIDADES GUARABIRA(04)SOLÂNEA(01) CONTRATO 0045/2019 CONFORME NF 3355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 20/11/2019 | 50.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na sec de Saúde na coleta de material para realização de exames em pacientes deste município, conforme nf nº3354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 20/11/2019 | 600.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UBS PSF III VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 20/11/2019 | 180.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CAPACITORES DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 20/11/2019 | 1740.00 | 02674088000233 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 computador 01 mem´ria e 01 roteador para instalação do programa e recepção dos dados dos Tablets galaxi t510 dos Agentes Comunitários de saúde para uso em atividades coletivas, visitasdomiciliares e cadastros de usuários do Esus-AB, conforme nf nº64198. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/11/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 20/11/2019 | 2581.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA CAMPINA GRANDE(04)GUARABIRA (08)SOLÂNEA(04) BANANEIRAS(04)SITIO CARUATÁ(06) SITIO MARIA DO Ó(03) LOCAL(15) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 0048/2019 NF Nº3362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 21/11/2019 | 93.83 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 21/11/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/10/ A 25/11/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/11/2019 | 108.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/11/2019 PARA COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004667 | 21/11/2019 | 887.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.277 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004668 | 21/11/2019 | 1190.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.278 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 21/11/2019 | 350.00 | 00069483000734 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/11/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2019 ATE 25/11/2019, CONFORME E NFE N° 1214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004678 | 21/11/2019 | 1312.52 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.276 E PP 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 21/11/2019 | 252.14 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA 4214/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 21/11/2019 | 150.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS E LIMPEZA DE MATO DA CRECHE ANA CLAÚDIA RAMALHO. CONFORME NF N° 3368. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 21/11/2019 | 500.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF Nº3369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 21/11/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/10/2019 ATE 25/11/2019 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1213 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA, EDIÇÃO E ELABORAÇÃO DE REPORTAGENS SOBRE A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA COMEMORATIVA DOS 60 ANOS DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº3363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 21/11/2019 | 90.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOCES PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME NF Nº3366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 21/11/2019 | 850.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE, CONFORME NFS 3367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 21/11/2019 | 337.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MOBI PLACA QFS 7835, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/11/2019 | 740.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 21/11/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/10/2019 ATE 25/11/2019 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/11/2019 | 108.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO 100 DIAS DA ATUAÇÃO DAPATRULHA MARIA DA PENHA COM PALESTRAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 22/11/2019 | 410.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL ODONDOLÓGICO DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2019 | 598.47 | 02223966005778 | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL GILENE CÂNDIDO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME ORÇAMENTO E RESERVAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1000856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2019 | 90.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA (01)DIÁRIA AO AGENTE DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS PROMOVIDO PELA FPAT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 25/11/2019 | 335.50 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO, RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS(ASCARB) CONFORME NF Nº903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PODA DE ÁRVORES DA PRAÇA AMTONIO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 25/11/2019 | 670.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SOM, ILUMINAÇÃO E APOIO DA LOGÍSTICA DA ROTA CULTURAL NOS DIAS 08 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 25/11/2019 | 250.00 | 00008732632436 | renato da silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REFERENTE A COMPOSIÇÃO MUSICAL PARA A PEÇA TEATRAL PARA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 25/11/2019 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº24289. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 25/11/2019 | 2920.00 | 08458737000164 | CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DE GRAMA CYNODON DACTYLON UNHELLED BERMUDA GRASS CULTIVAR MIRAGE 2, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO/PLANTAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº20622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 25/11/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2019 | 10.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/11/2019 | 54.00 | 00099195437487 | MARIA NAZARE FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/11/2019 | 50.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/11/2019 | 70.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/11/2019 | 500.00 | 00006952922423 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 26/11/2019 | 210.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3384. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 26/11/2019 | 105.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2019 | 100.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004713 | 26/11/2019 | 1771.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-8326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.131 EM ANEXO. PP00012/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004722 | 26/11/2019 | 2098.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 7160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.130 PP 00012/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 26/11/2019 | 400.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA UTILIZAR NA ABERTUR DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO DIA 08/11/2019, CONFORME NF Nº3386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 26/11/2019 | 650.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA PEÇA TEATRAL AS LEMBRANÇAS DAS MARIAS APRESENTADA NO DIA 08/11/2019 NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL, CONFORME NF Nº33765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 26/11/2019 | 500.00 | 00037072925848 | LEANDRO DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MATHEUS AUGUSTO E FORRÓ NA VIBE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/11/2019, CONFORME NF Nº3377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA KELSON KISS, NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL,NO DIA 08/11/2019, CONFORME NF Nº3378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 26/11/2019 | 360.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 26/11/2019 | 400.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE( CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3383. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 26/11/2019 | 470.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 26/11/2019 | 130.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTÃO DE FERRO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº3379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/11/2019 | 205.00 | 00006322147404 | WALMIR DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDODOS SANTOS, CONFORME NF Nº3380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004714 | 26/11/2019 | 660.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9642 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/11/2019 | 14231.80 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 79 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 26/11/2019 | 13189.27 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 78 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 27/11/2019 | 598.53 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7292 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004739 | 27/11/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000950, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TP 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 27/11/2019 | 239.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR ARNO 40CM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 27/11/2019 | 788.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.007.293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005038033407 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. EMCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2019 | 120.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2019 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2019 | 50.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2019 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2019 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2019 | 149.18 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2019 | 168.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2019 | 37.25 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2019 | 61.86 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2019 | 30.72 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2019 | 15.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2019 | 158.81 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/11/2019 | 431.75 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACAS QSM-2378, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2019 | 21.26 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2019 | 97.16 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2019 | 14.37 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2019 | 40.20 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2019 | 157.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2019 | 75.48 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2019 | 12.20 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA COMPROVADAMENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2019 | 157.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2019 | 66.19 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2019 | 195.97 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2019 | 25.37 | 00067458114487 | RITA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2019 | 38.18 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2019 | 27.57 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2019 | 45.95 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2019 | 110.96 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2019 | 66.74 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2019 | 133.35 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2019 | 220.36 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/11/2019 | 314.80 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2019 | 220.36 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 27/11/2019 | 710.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº7291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004749 | 27/11/2019 | 1922.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AO SALTA Z, CONFORME NF 2019 E PP009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ´PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS OPERANDONA TROCA DE ASTES, RETENTORES E LÂMINAS DA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004728 | 27/11/2019 | 1815.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.284 PP 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004730 | 27/11/2019 | 7085.56 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.289 PP 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004731 | 27/11/2019 | 2306.91 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.285 PP 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004732 | 27/11/2019 | 2069.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.286 PP 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004733 | 27/11/2019 | 7784.64 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.287 PP 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004734 | 27/11/2019 | 9488.57 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.288 PP 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004735 | 27/11/2019 | 1501.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.007.290 PP 008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2019 | 90.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME-PB COM O TEMA: ORIENTAÇÇÕES PARA OS DMES E PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO PÚBLICA 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 27/11/2019 | 288.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E ESPREMEDOR AMVOX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº90. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004737 | 27/11/2019 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC-6697, CONFORME DESCRITO EM NF Nº348 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004738 | 27/11/2019 | 1120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFS-7835, CONFORME DESCRITO EM NF Nº346 E PP 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 27/11/2019 | 188.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº87236 CONTRATO 0036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 28/11/2019 | 1000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONES PARA SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA IMPEDIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS NO LOCAL, CONFORME NF Nº15046. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004787 | 28/11/2019 | 2477.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (PINTURA)DESTINADOS A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.386 E PP 0009/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/11/2019 | 205.00 | 00006658647445 | EDILEUZA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM ARTESANATO PARA PRESENTEAR PREFEITOS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 28/11/2019 | 500.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA ABERTURA DA ROTA CULTURAL REALIZADA NO DIA 08/11/2019 NESTE MUNCÍPIO, CONFORME NF Nº3388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 28/11/2019 | 1998.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES (PISCA LED 100) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.18635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004786 | 28/11/2019 | 1901.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.388 E PP 0009/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004788 | 28/11/2019 | 772.56 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE SALTA Z NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°389 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004789 | 28/11/2019 | 288.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE N°390 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 28/11/2019 | 847.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE NUTRI INTERAL SOYA FIBER, PARA JOSE ROBERTO DE MARTINS SOUSA, CONFORME NF Nº47. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004791 | 28/11/2019 | 260.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.572 E PP 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004792 | 28/11/2019 | 124.95 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NF Nº9662 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004793 | 28/11/2019 | 2299.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9661 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004794 | 28/11/2019 | 498.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9663 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2019 | 17221.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2019 | 680.08 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2019 | 15580.83 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC92/2009 EC 62 PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 29/11/2019 | 386.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FNAS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 29/11/2019 | 101.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2019 | 15750.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2019 | 655.09 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF CÓD 1107, CONFORME DARF ANEXO E DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2019 | 8203.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2019 | 30029.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 29/11/2019 | 1930.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVI?OS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JOAO PESSOA X BRASILIA X RECIFE, PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A PREFEITA GILENE CANDIDO DA S. L. CARDOSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA CONFORME NFNº1546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2019 | 1944.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA PARA COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/12/2019 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E PARTICIPAR DO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA COM PREFEITOS DETODO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2019 | 5140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2019 | 26914.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2019 | 1347.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2019 | 3947.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2019 | 50.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2019 | 100.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 29/11/2019 | 400.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 29/11/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº3390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2019 | 500.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004863 | 29/11/2019 | 354.97 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº376 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2019 | 5745.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2019 | 18619.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2019 | 3493.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/11/2019 | 500.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE ÁGUA 7,5 CV DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2019 | 6682.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 29/11/2019 | 1958.60 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMESTICOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES DE PISCA PISCA FIO PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2019 | 154937.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2019 | 29792.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% ENS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2019 | 2720.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO/SUBST, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2019 | 38145.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2019 | 7556.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2019 | 2490.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2019 | 71016.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 29/11/2019 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 recapgens de peus do onibus escolar de placa: QFG 0143 pertencente a sec. de educação, conforme nf 875 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2019 | 6161.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/11/2019 | 2657.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO/SUBST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2019 | 62892.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2019 | 3874.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/INVEST, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2019 | 2341.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/INVEST, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2019 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2019 | 6290.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2019 | 7297.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2019 | 11448.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2019 | 12846.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2019 | 16522.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2019 | 3495.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2019 | 1209.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO-INVST DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2019 | 2750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2019 | 2875.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2019 | 16131.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACS NOVEMBRO 2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2019 | 1310.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO/SUBST RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004836 | 29/11/2019 | 2619.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº689 PP 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 29/11/2019 | 240.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, CONFORME NF Nº3394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 29/11/2019 | 550.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3391, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 29/11/2019 | 395.42 | 00008722385479 | ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição da servidora Valéria Silva Lins Mat 686, nos dias faltosos, conforme contracheque anexo e NF nº3393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 29/11/2019 | 410.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA EM NFS Nº296 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 29/11/2019 | 892.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 29/11/2019 | 900.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE SAÚDE NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IDEILMA DOS SANTOS ARRUDA MAT 3098QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NF Nº3389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 29/11/2019 | 660.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( APARELHO DE PRESSÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº000043 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/12/2019 | 1750.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 69 REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO CRA:APRENDER FAZ BEM E DO MULHERES EM MOVIMENTO, REALIZADA EM BARRA DA CUNHAU-RN NO DIA 30/11/2019 CONFORME NF Nº3397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/12/2019 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2019 | 150.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2019 | 150.00 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2019 | 50.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2019 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2019 | 50.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004884 | 03/12/2019 | 151.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO CRAS E SCFV, VINCULADO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº387 E PP 0009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 03/12/2019 | 63.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVO (APITO, CARTÃO E ARBITRO)DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 03/12/2019 | 306.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 087934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004887 | 03/12/2019 | 407.50 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 89056 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004888 | 03/12/2019 | 915.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO,BANANA, TOMATE ETC)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE N° 89057 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 CONTRATO 0035/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004889 | 03/12/2019 | 564.75 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 89058 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004890 | 03/12/2019 | 1110.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 89059 CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004891 | 03/12/2019 | 237.20 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°89062 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004892 | 03/12/2019 | 540.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE N°89066 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/12/2019 | 60.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS, PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO A CANDEIA ESPIVITADA, NO 1º ENCONTRO DOS FILHOS E AMIGOS DE BORBOREMA NO DIA 10/11/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 03/12/2019 | 708.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/12/2019 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL),CONFORME NOTA DE NÚMERO: 3398, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004885 | 03/12/2019 | 231.90 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS`S VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.840 E PP0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 04/12/2019 | 2206.37 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.69 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 05/12/2019 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 1006945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 05/12/2019 | 565.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONF. NFA N°9000031323-891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 05/12/2019 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS PRÁTICAS INSTRUMENTAL(INSTRUMENTO DE SOPRO) E AULAS NA BANDA MARCIAL PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3401. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/12/2019 | 300.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/12/2019 | 180.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTÃO DO CAD UNICO E PBF, CONFORME REQUEIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CERTIFICADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 05/12/2019 | 205.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004898 | 05/12/2019 | 214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.627 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004899 | 05/12/2019 | 552.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.626 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/12/2019 | 344.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE NUTRI INTERAL SOYA FIBER, PARA JOSE ROBERTO DE MARTINS SOUSA, CONFORME NF Nº48. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 05/12/2019 | 1773.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº479, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004914 | 06/12/2019 | 165.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.164 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 06/12/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.166 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 06/12/2019 | 3690.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ROTA CULTURAL DO BREJO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 06/12/2019 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA (02)COM CAMINHÃO A VÁCUO, CONFORME NF Nº240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 06/12/2019 | 400.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RÉMEDIOS E A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE PARA HIGIENZAÇÃO E TRATAMENTO DE CANINOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004915 | 06/12/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.165 E PP 0006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 06/12/2019 | 200.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para realização de confraternização do CAPS com pacientes deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 09/12/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004926 | 09/12/2019 | 2640.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo Renegade de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 10185 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004933 | 09/12/2019 | 4411.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A PTRATOR JONH DEERE E RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10188 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 09/12/2019 | 3960.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA PLACA OFF 9293 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10187 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 09/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL, REF A NOVEMBRO/2019, CONF NFº194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 09/12/2019 | 540.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA COM PROTEÇÃO UV E CAMISA POLO, DESTINADO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONMFORME NF Nº900031130. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 09/12/2019 | 756.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA BRANCA SUBLIMANA, DESTINADO A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONMFORME NF Nº900031719. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004932 | 09/12/2019 | 146.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 10186 e PP 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/12/2019 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2019 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/12/2019 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/12/2019 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/12/2019 | 70.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2019 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/12/2019 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/12/2019 | 200.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2019 | 100.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/12/2019 | 28.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 09/12/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTOS A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME NF Nº1000310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 09/12/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTOS A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF Nº1000311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004927 | 09/12/2019 | 1902.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7160, OGC 5139, QFG 0143, NQA 4214, NQD 8326 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10193 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004930 | 09/12/2019 | 10833.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7160, OGC 5139, QFG 0143, NQA 4214 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10190 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004931 | 09/12/2019 | 9951.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214, NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10189 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 09/12/2019 | 982.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER PLACA QFB 1973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 10192 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 09/12/2019 | 13871.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697, QSD 3350, MOTO OGD 9869, QFS 7835, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 10191 E PP001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 10/12/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2019, COMFORME NF Nº3415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/12/2019 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº3407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2019 | 7044.85 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DO MÊS DE AGOSTO/19 CÓDIGO 3703, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2019 | 13501.10 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2019 | 3099.78 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2019 | 0.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 10/12/2019 | 1509.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/12/2019 | 282.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 10/12/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 11/2019, CONFORME NF Nº3439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web design das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nota Nº3426 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 10/12/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2019 | 390.89 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA 10/2019 BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2019 | 1043.60 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA 10/2019 CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2019 | 350.65 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA 10/2019 INVEST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2019 | 146421.02 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA 10/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ATLETA NA MODALIDADE JOGADOR DE FUTEBOL CLAÚDIO GUILHERME DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/12/2019 | 155.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS E CHIPS DESTINADOS AS LEMBRANÇAS ENTREGUES AOS OFICINEIROS DE TEATRO DA PEÇA LEMBRANÇAS DE MARIA, CONFORME NF Nº3430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/12/2019 | 600.00 | 29863667000108 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E TEATRO AMADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3425 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a pagamento da 2ª parcela de confecção de cadeiras em madeira e adereços da peça teatral de apresentação em eventos do Projeto Rota Cultural, conforme nf nº3451 anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/12/2019 | 105.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 10/12/2019 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3424. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 10/12/2019 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ( AUTOPEÇAS) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.002.232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 3432. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/12/2019 | 127.89 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR MARIA DO CARMO SILVA, DE 18/11 A 20/11/2019, CONFORME NF Nº3446. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/12/2019 | 127.89 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARLY MATHEUS RODRIGUES, QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO(ATESTADO MÉDICO), CONFORME NFNº3444. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/12/2019 | 127.89 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES QUE PRECISARAM SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3445. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/12/2019 | 213.15 | 00006364418490 | FERNANDA HERCULANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS FALTOSOS, CONFORME DOCUMENTOS E NF N° 3443 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/12/2019 | 940.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3429. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF Nº3427. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/12/2019 | 2921.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 10/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005010 | 10/12/2019 | 1902.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7161, OGC 0143, QFG 0143, NQA 4214, NQD 8326 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10193 E PP 001/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2019 | 14321.11 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME GUIAS/EXTRATO ANEXO. PARTE PATRONAL MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 10/12/2019 | 900.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DURANTE A ROTA CULTURAL DO BREJO NO DIA 10/11/2019 NESTA CIDADE CONFORME NFS 3453 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 10/12/2019 | 200.00 | 00009128766466 | GABRIELLA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIO FOTOGRÁFICO DO EVENTO AUTO DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº3431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 10/12/2019 | 3600.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE GERADOR E 01 DIÁRIA DE SOM, PARA A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADA DE 08 A 10/11/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 10/12/2019 | 880.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 10/12/2019 | 700.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANTEIROS PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº3405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 10/12/2019 | 750.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 10/12/2019 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA OS RECIPIENTES DA COLETA SELETIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 10/12/2019 | 800.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 10/12/2019 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES E DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 10/12/2019 | 750.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 10/12/2019 | 300.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF N° 3422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO, CONF NF Nº3416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 10/12/2019 | 700.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NF Nº3440, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NF Nº3442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 10/12/2019 | 770.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 10/12/2019 | 14108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 010/2019, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 10/12/2019 | 735.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 3406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 10/12/2019 | 840.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 10/12/2019 | 805.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/12/2019 | 820.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 10/12/2019 | 805.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 3413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 10/12/2019 | 855.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 3409, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/12/2019 | 700.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOV/2019 CONFORME NF Nº3404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/12/2019 | 900.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS MANITU E NOVA VISTA,CONFORME NF Nº3421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/12/2019 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/12/2019 | 17567.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, 10/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 10/12/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF 9638 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/12/2019 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 10/12/2019 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DO 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/12/2019 | 350.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/12/2019 | 500.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº3436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 10/12/2019 | 1251.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 10/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/12/2019 | 250.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICÍPIO DIVERSOS, CONFORME NF Nº3428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/12/2019 | 2294.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO 042/2019 NFS ANEXA 1000544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2019 | 20041.56 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO FUS-FPM, PATRONAL EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FUS 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005030 | 11/12/2019 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DE PLACA QSC-5854, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 3041 E PP 0011/2018, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 11/12/2019 | 402.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO AVALIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL E ELABORAR PROPOSTAS QUE POSSAMCONTRIBUIR COM A MELHORIA DA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA, CONFORME NF Nº3460. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 11/12/2019 | 725.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A COORDENADORA E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICPIO. CONFORME NF N° 3457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/12/2019 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS PARA LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO COM A EQUIPE E USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NF N°3458, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 11/12/2019 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS PARA LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO COM A EQUIPE E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF N°3459, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 11/12/2019 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO | Importância que se empenha para pagamento referente a 3ª E 4ª parcela de ingresso do município no Consórcio Público Intermunicipal, firmado entre as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Arara, Areia, Bananeiras, Borborema, Casserengue, Matinhas, Pilões,Remígio, Serraria e Solânea conforme documentação anexo E nf Nº3342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao monitoramento no SISMOB das prospostas 1159451000116-0002 e 115944510001/16-003 que tratam respectivamentte das obras de reforma da Unidade Básica de Saùde PSF I e do mini Posto Manitu, localizados neste município, conforme nf nº1000123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2019 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE 02 PARCELAS DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM O OBJETIVO DE FINANCIAR A MANUTENÇÃO BÁSICA DE SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº304/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 11/12/2019 | 250.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CERIMONIA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, COM A EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 11/12/2019 | 400.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS, CONFORME NF Nº3455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JOÃO PESSOA(07) CAMPINA GRANDE(04) E GUARABIRA(06)COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF Nº3461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/12/2019 | 2060.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA(06)JOÃO PESSOA(04)CAMPINA GRANDE(03) SERRARIA (09)BANANEIRAS (07), SOLÂNEA (06) COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, COM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3463 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/12/2019 | 2625.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS PARA CAMPINA GRANDE(04)GUARABIRA (08)SOLÂNEA(04) BANANEIRAS(04)SITIO CARUATÁ(06) SITIO MARIA DO Ó(03) LOCAL(15) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 0048/2019 NF Nº3462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005042 | 11/12/2019 | 2305.24 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9704 E PP 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/12/2019 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 12/12/2019 | 598.47 | 02223966005778 | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em hospedagem a prefeita Gilene Candido da Silva, em viagem a Brasília-DF para resolver assuntos de interesse deste município, conforme nf nº177206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 12/12/2019 | 800.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de entrega de boletos de IPTU durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro aos contribintes deste município, conforme nf nº3466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/12/2019 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/12/2019 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 13/12/2019, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS CONTABÉIS PARA FINALIZAÇÃO DO ANO EM CURSO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONF.REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 12/12/2019 | 600.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE FELTRO E PONTO RUSSO COM O GRUPO DO CRAS, APRENDER FAZ BEM, CONFORME NF Nº 3465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005060 | 12/12/2019 | 276.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº8507 E PP 0002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 12/12/2019 | 100.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005050 | 12/12/2019 | 3100.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AO SALTA Z, CONFORME NF 2051 E PP009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005052 | 12/12/2019 | 523.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2053 E PP009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005049 | 12/12/2019 | 480.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO( ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2050 E PP 0009/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005058 | 12/12/2019 | 581.86 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.008.505 PP 002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005051 | 12/12/2019 | 455.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2052 PP 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/12/2019 | 650.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E DESISTALAÇÃO DO AR DA FARMACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1000179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005057 | 12/12/2019 | 279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(FRALDAS GERIÁTRICAS), PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NF N° 18719 PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005059 | 12/12/2019 | 351.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE (UBS))DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº8506 E PP 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/12/2019 | 2376.00 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 12/12/2019 | 2235.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERV AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO(S)DE PLACA(S)QFB 1973, MOT 3596, QFS 7835, QSC6697, QSC 6727 E QSD 3350 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME NF N° 000.000.549. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/12/2019 | 2161.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO/SUBST RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2019 | 14196.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2019 | 6098.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2019 | 1270.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II CONTRATO, RELATIVO GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2019 | 12968.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2019 | 3364.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2019 | 4121.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/12/2019 | 2696.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 13/12/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS PM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 13/12/2019 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS PM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2019 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDA A PREFEITA PARA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 13/12/2019 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2019 | 150.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2019 | 54.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2019 | 50.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004684823423 | ANA LUCIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2019 | 500.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2019 | 52.76 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 13/12/2019 | 185.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 5º ANO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3474. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09/12/2019, CONFORME NF Nº3473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005096 | 13/12/2019 | 2140.14 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR 6543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.168 PP 00012/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005097 | 13/12/2019 | 1873.26 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.1167 PP 00012/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005098 | 13/12/2019 | 1913.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD 8326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.166 PP 00012/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 13/12/2019 | 1150.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº387. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 13/12/2019 | 2500.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº386. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 13/12/2019 | 1250.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 7160,PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº389. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 13/12/2019 | 1100.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº385. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 13/12/2019 | 700.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005099 | 13/12/2019 | 2046.63 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.170 PP 12/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/12/2019 | 100.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005106 | 13/12/2019 | 212.35 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A MAQUINA RANDON , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000001.169 PP 12/2019. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 13/12/2019 | 680.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS A SEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº3472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 13/12/2019 | 300.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMOM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEISH TEC PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DESTINADOS A SEC DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE CANINOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº0001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULÂNCIA TIPO A, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 13/12/2019 | 300.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO FORD KA PLACA OSC-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 16/12/2019 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2019 | 54.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 16/12/2019 | 150.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, CONFORME NF Nº3477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 16/12/2019 | 250.00 | 00069483000734 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DO SCFV, VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 16/12/2019 | 799.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA CANON G3111 WI-FI, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº120652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 16/12/2019 | 2247.15 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRITO EM NF N°876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 16/12/2019 | 760.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NA LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS CONFORME NF Nº3480. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 16/12/2019 | 300.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3482. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0005119 | 16/12/2019 | 330.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.156 E PP 006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 16/12/2019 | 600.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº3481. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 16/12/2019 | 600.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES LEITE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3479. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 16/12/2019 | 700.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3476. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 16/12/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 16/12/2019 | 300.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE COBERTURA DOS JOGOS DAS EQUIPES DE BORBOREMA NA COPA BANANEIRAS FUTSAL,NO PERÍODO DE 12/10 A 06 C/12/2019, CONFORME NF N° 3475, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005107 | 16/12/2019 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.762 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005108 | 16/12/2019 | 112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.761 E PP 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 16/12/2019 | 202.98 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 16/12/2019 | 105.00 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 16/12/2019 | 40.00 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005112 | 16/12/2019 | 7200.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. PP 005/2019 E NF N° 69. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP REF AO MÊS 12/2019 CONF. DEBITO NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 17/12/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DÉBITO EM CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 17/12/2019 | 730.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA CANON G3111 WI-FI, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº120652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 17/12/2019 | 135.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDE DE FUTSAL) DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00015097120892 | JEANE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ESCANEAMENTO E ENCADERNAÇÃO DAS DESPESAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NF Nº3483. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2019 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SOMA NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 17/12/2019 | 560.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM NOS ENTORNOS DAS ESTRADAS, CONFORME NF Nº3484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 17/12/2019 | 690.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 17/12/2019 | 1223.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FRONTIER, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 18/12/2019 | 480.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2019 | 13690.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2019 | 763.46 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA CRIANÇA FELIZ 11/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2019 | 283.06 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA GDSUAS 11/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2019 | 253.92 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM PARTE EMPRESA INVEST SUS 11/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/12/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (LICITAÇÃO)TP 14/2019 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2019 | 12841.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2019 | 7318.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2019 | 253.30 | 07529125000152 | AESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO POÇO ARTESIANO DO CONJ JOSE AMANCIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2019 | 67.03 | 07529125000152 | AESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA TAOO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO POÇO ARTESIANO DO CONJ JOSE AMANCIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2019 | 8000.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2019 | 3747.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 18/12/2019 | 200.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AADESIVAGEM DA MOTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2019 | 1047.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2019 | 6559.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2019 | 5405.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2019 | 24625.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2019 | 4795.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 18/12/2019 | 720.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 18/12/2019 | 900.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 000.22695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2019 | 17854.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2019 | 2927.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 18/12/2019 | 200.00 | 00035611969852 | PRISCILA APARECIDA MAXIMIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES DIDÁTICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 18/12/2019 | 450.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FORMUTURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO, CONFORME NF Nº3492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 18/12/2019 | 200.00 | 00025817681854 | MARIA JANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº3491. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 18/12/2019 | 580.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3487. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2019 | 64878.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019. OUTROS SEC EDUCAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2019 | 149921.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2019 | 29792.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% ENS INFANTIL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2019 | 2280.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO/SUBST, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2019 | 1705.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO/SUBST, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2019 | 33075.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2019 | 5738.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2019 | 1867.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 18/12/2019 | 520.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF Nº203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2019 | 6482.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2019 | 5469.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005140 | 18/12/2019 | 275.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 9722 E PP 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 18/12/2019 | 1401.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | I MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE JOSE ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA, CONFORME NF Nº9721 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 18/12/2019 | 850.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA SALTA Z DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS 201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/12/2019 | 500.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA SILVA, CONFORME NF Nº3493. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 18/12/2019 | 320.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME NFS 204 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 18/12/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF 9784 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005159 | 18/12/2019 | 732.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.782 E PP 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 18/12/2019 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO DA UBS I, CONFORME NF Nº3488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2019 | 56400.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2019 | 2978.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/INVEST, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2019 | 548.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAUDE- CONTRATOS/INVEST, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2019 | 4461.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2019 | 6865.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/12/2019 | 182.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2019 | 2305.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2019 | 1756.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2019 | 2177.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2019 | 1317.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO/SUBST RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2019 | 17469.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO EXERCICIO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 19/12/2019 | 500.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº 3496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 19/12/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF Nº1001127 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/12/2019 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2019 | 150.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/12/2019 | 250.00 | 00012560352893 | OSVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2019 | 120.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/12/2019 | 70.00 | 00002036208444 | JOSE NOE LAURENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 19/12/2019 | 450.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3499. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2019 | 90.00 | 00004267245428 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM DESTINO A GGUARABIRA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA COMPRAR MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DOSCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 19/12/2019 | 928.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS DESTINADO AO LANCHE DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, CONFORME NF Nº48. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 19/12/2019 | 550.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº3498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 19/12/2019 | 608.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº49. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/12/2019 | 2590.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 11/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005209 | 19/12/2019 | 25022.56 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº0591/2017 CONTRATO Nº0005/2019 TP 0001/2019. | 00232019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 19/12/2019 | 392.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 19/12/2019 | 4669.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 11/2019 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VIGILANTE DO PSF III NO CONJ HAB MARIA LOURDES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 3497, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 19/12/2019 | 1500.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 206 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2019 | 0.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2019 | 5898.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO INSS, RFB-PREV OB DEV DARF CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 20/12/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF 26/11/ A 25/12/2019 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº1282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 20/12/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO PERIODO DE 26/11/2019 ATE 25/12/2019, CONFORME E NFE N° 1284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2019 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ESPORTIVO A PESSOA PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS EM RAZÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 20/12/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/11/2019 ATE 25/12/2019 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 20/12/2019 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/11/2019 ATE 25/12/2019 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2019 | 2.57 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005240 | 23/12/2019 | 9951.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10189 E PP 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 23/12/2019 | 14295.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARC DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, 12/2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. CONF DE DIVIDA Nº90001027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 23/12/2019 | 2037.55 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005251 | 26/12/2019 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000976, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TP 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 26/12/2019 | 1610.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÕES DE SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE PREFEITURA, REALIZADA EM BARRA DO CUNHAU-RN, CONFORME NF Nº3500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 26/12/2019 | 750.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº3504. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2019 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 26/12/2019 | 4640.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 16475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 26/12/2019 | 125.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3503. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005258 | 26/12/2019 | 9951.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10189 E PP 001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA DAS BANDAS NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO DE BORBOREMA, CONFORME NF Nº3502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 26/12/2019 | 3195.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REVISTA DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005241 | 26/12/2019 | 22122.19 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 82 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005242 | 26/12/2019 | 7899.88 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO Nº0001/2018, CONTRATO Nº00056/2018 E NF 81 ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 26/12/2019 | 500.00 | 00011307895433 | JOAO ROBERTO CESARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF Nº3501. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 26/12/2019 | 337.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MOBI PLABA QFS 7835, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 27/12/2019 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS 11/2019, CONFORME NF Nº3532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 27/12/2019 | 300.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na web design das redes sociais da Prefeitura Municipal, conforme nota Nº3515 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 27/12/2019 | 229.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 27/12/2019 | 204.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº6208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 27/12/2019 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2019, COMFORME NF Nº3536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/12/2019 | 750.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E CADASTRO DE AGRICULTORES, CONFORME NF Nº3524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2019 | 250.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/12/2019 | 50.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2019 | 175.00 | 00070330345478 | LENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 27/12/2019 | 600.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LMONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005259 | 27/12/2019 | 1642.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°95469 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005260 | 27/12/2019 | 3760.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DO ESCOLAR MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N°95466 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 27/12/2019 | 400.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME NF Nº3514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 27/12/2019 | 550.00 | 00006730253495 | VALQUIRIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA SEC DE EDUAÇÃO, CONFORME NF Nº3512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 27/12/2019 | 120.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E TELECENTRO, CONFORME NF Nº3508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORA DAS ESCOLAS, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 27/12/2019 | 550.00 | 00010594952441 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº3510. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 27/12/2019 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3507. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 QSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 27/12/2019 | 750.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANTEIROS PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00005020735434 | MARCO AURELIO MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS(PRAD)CONFORME NF Nº3511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 27/12/2019 | 750.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NF Nº3519, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/12/2019 | 1020.00 | 00006655656400 | JOHNATHAN HALLEY DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 27/12/2019 | 750.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA A PLANTAÇÃO DE SEMENTES E DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº3520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO CONFORME NF Nº3516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 27/12/2019 | 750.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E PINTURA DOS CANTEIROS NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E AVENIDA GOV PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NF N° 3523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 27/12/2019 | 400.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AORGANIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE DESPESAS VINCULADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº3541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 27/12/2019 | 400.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO, CONF NF Nº3537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 27/12/2019 | 820.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 27/12/2019 | 820.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 27/12/2019 | 750.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE CANTEIROS PARA DRENAGEM E PLANTAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZ/2019 CONFORME NF Nº3539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 27/12/2019 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº3525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 27/12/2019 | 870.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 3526, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 27/12/2019 | 870.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS E NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONFORME NF Nº3527 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 27/12/2019 | 1020.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 27/12/2019 | 835.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº3529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 27/12/2019 | 890.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ NOVA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME NF 3530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 27/12/2019 | 750.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA LOURDES LEITE, CONFORME NF Nº3522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 27/12/2019 | 780.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 27/12/2019 | 850.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TRATORISTA NA ABERTURA DE VALAS NOS SITIOS MANITU E NOVA VISTA,CONFORME NF Nº3517 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 27/12/2019 | 400.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005262 | 27/12/2019 | 486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº000.018.903 E PP 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3542, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/12/2019 | 400.00 | 00011603878424 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 27/12/2019 | 300.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, CONFORME NF Nº3533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2019 | 4097.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2019 | 26537.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2019 | 4097.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2019 | 15580.83 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC92/2009 EC 62 PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB PROCESSO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/12/2019 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA FINANCEIRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 3548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2019 | 682.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2019 | 14903.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 30/12/2019 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/12/2019 | 65.00 | 28769166000196 | ROS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF N° 1001424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1000773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2019 | 14562.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2019 | 2531.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2019 | 2994.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/12/2019 | 928.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AS CONFRATERNIZAÇÕES DO SCFVE CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 95110. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2019 | 5140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2019 | 18683.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2019 | 5976.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2019 | 1047.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PSB DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2019 | 5095.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/12/2019 | 600.00 | 00014646060485 | AFRANIO DIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS TRABALHADAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 30/12/2019 | 700.00 | 00014646060485 | AFRANIO DIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PINHÃO DA PATROL PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/12/2019 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 50023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2019 | 16078.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2019 | 3493.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/12/2019 | 2250.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 8X6 DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2019 | 6632.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/12/2019 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB. CONFORME NF N° 3544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2019 | 2700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2019 | 151484.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2019 | 29792.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% ENS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2019 | 53507.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2019 | 39155.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2019 | 2146.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 10.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR RELATIVO AO FORNECIEMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 78458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005309 | 30/12/2019 | 278.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF Nº9774 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005310 | 30/12/2019 | 7350.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. PP 005/2019 E NF N° 71. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de consultoria no registro de procedimento e desbloqueio na Plataforma Mais Brasil, convênios nº850715 e 855169 neste município, além do cadastramento de propostas nos sistemas SIGA/FUNASA e Plataforma Mais Brasil, conforme nf nº1000128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DUCATO DE PLACAS LTX-2999/PB. CONFORME NF N° 3547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2019 | 57306.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2019 | 2596.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2019 | 1243.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO- SUBST DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2019 | 7500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2019 | 6965.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF I EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2019 | 7025.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF II EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2019 | 11148.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2019 | 11602.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2019 | 16222.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF III CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 3495.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRATARIA DE SAÚDE, PSF III EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 1209.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO INVESTIMENTO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 1515.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 1437.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO/SUBST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2019 | 16031.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 1554.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS ACS CONTRATO/SUBST RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2019 | 38068.31 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 FEB 60% DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2019 | 10308.62 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 FEB 40% DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2019 | 11644.36 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 PAB DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2019 | 24258.10 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 FPM DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2019 | 11793.66 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 FUS DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2019 | 6923.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019 ICMS DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2019 | 112141.56 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 13º SAL 2019 REC PROPRIOS DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2019 | 4388.31 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 13º SAL 2019 ACS DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2019 | 1532.07 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 13º SAL 2019 CRIANÇA FELIZ DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2019 | 244.77 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 13º SAL 2019 PSB FNS DEBITADO NA CONTA CESSAO ONEROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 31/12/2019 | 1154.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005369 | 31/12/2019 | 1979.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo Renegade de placa QSC-5854-PB, vinculado ao gabinete da prefeita conforme NF nº 10480 e PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005371 | 31/12/2019 | 4130.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA PLACA OFF 9293 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10482 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005372 | 31/12/2019 | 5249.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS AO TRATOR MASSEY E JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA RANDON , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº10483 E PP 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005370 | 31/12/2019 | 94.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO de placa OEV 5519-PB, vinculado ao Conselho Tutelar lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 10481 e PP 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005378 | 31/12/2019 | 57.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na compra de gasolina comum destinada ao veículo MOTO vinculado ao Programa Criança Feliz lotado na secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme NF nº 10491 e PP001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NAS EXECUÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO A OUTUBRO 2019 CONF NFº191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005373 | 31/12/2019 | 8114.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214 E NPR 6543 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10484 E PP 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005374 | 31/12/2019 | 3554.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214 VOLARE OC 5139, OGE 7160, QFG 0143 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10485 E PP 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005377 | 31/12/2019 | 1150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 4214 VOLARE OC 5139, OGE 7160, QFG 0143 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 10488 E PP 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005375 | 31/12/2019 | 11423.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697, QSD 3350, MOTO OGD 9869, QFS 7835, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 10486 E PP001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005376 | 31/12/2019 | 1060.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER QFB1973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 10487 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005379 | 31/12/2019 | 1880.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOT 3596, QSC 6727, QSC 6697 AMBULANCIA QSD 3350 MMOTO OGD 9869, MOBI QFS 7835 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 10492 E PP 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 31/12/2019 | 880.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB (01) CAMPINA GRANDE(05), CONFORME NF 3225 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 31/12/2019 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF 8859 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024